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采購方案管理制度

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采購方案管理制度篇1

1.目的

闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例,指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序,推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執(zhí)行,從而有效降低采購成本,提高公司采購效率,加強(qiáng)部門間配合,特制訂本制度。

2.范圍

(1)固定資產(chǎn)類:辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護(hù)類:裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。

(2)低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

(3)印刷類:內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

(4)咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品:咨詢管理項(xiàng)目,工作軟件類的采購;

體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

(5)項(xiàng)目成本類:藍(lán)圖打印,多媒體制作等。

說明:工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。

二、采購目標(biāo)

1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時適量及時供應(yīng)。

2.為了公司運(yùn)作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行,在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下,以最有競爭力的價格采購商品/服務(wù)。

3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。

三、采購原則

1.使用、定價、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算分離原則

采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員,遵循使用、定價、采購、驗(yàn)收、結(jié)算分離的原則,即使用部門申請,使用部門及采購部門分別詢價、定價,財(cái)務(wù)對預(yù)算控制、法務(wù)對流程監(jiān)督,使用部門驗(yàn)收,采購部門結(jié)算。

2.詢價定價原則

物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格。臨時性應(yīng)急購買物品除外。

3.一致性原則

采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致,在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

4.廉潔自律原則

(1)自覺維護(hù)公司利益,努力提高采購物品的質(zhì)量,降低采購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請。

(3)嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。

5.審計(jì)監(jiān)督原則

采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。

四、供應(yīng)商管理

1.各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù),并填寫《采購詢價記錄表》,總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。

2.建立公司供應(yīng)商庫,供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。

3.對于長期合作的供應(yīng)商,需每年做一次供應(yīng)商評估,評估其產(chǎn)品價格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下,并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。

4.對于長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

五、采購申請流程

1.標(biāo)準(zhǔn)流程

(1)標(biāo)準(zhǔn)采購范圍

以下類別金額在1000元以內(nèi)的,視作標(biāo)準(zhǔn)采購:

A.固定資產(chǎn)類:辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。

B.低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

C.印刷類:內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購(需要報品牌管理中心總監(jiān)審批)。

D.咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品:咨詢管理項(xiàng)目,工作軟件類的采購;體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

E.項(xiàng)目成本類:藍(lán)圖打印,多媒體制作等。

(2)申請流程

A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》,部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進(jìn)行采購。《采購申請單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

B.申請部門必須對所需要購買的物品進(jìn)行詢價,提供三家供應(yīng)商的報價,如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請部門確認(rèn),總裁辦公室和財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對供應(yīng)商報價進(jìn)行核查。

C.所有采購物品都需要經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批,如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍,可只簽批到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;如涉及到特殊物品的.采購,或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁(參照非標(biāo)準(zhǔn)流程)。

D.簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核,并報財(cái)務(wù)管理中心備案。

E.申請部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽領(lǐng),費(fèi)用分?jǐn)傊辽暾埐块T。

六、二次采購申請

如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動,必須進(jìn)行二次采購申請,并將第一次的申請單作為附件提交審核。

七、采購招標(biāo)

根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,公司招標(biāo)采購分為2類:

A類:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的。

1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目。

2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目。

3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。

B類:除A類之外,采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo),具體由申請部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo),簽批部門負(fù)責(zé)人同時有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。

八、樣品提供和確認(rèn)

1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質(zhì)量的,需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,需確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后第一時間送交使用部門進(jìn)行確認(rèn),必要時需會同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。

2.對于需要保存樣品的,采購部門需做封樣處理,以便日后做收貨比較。

九、合同簽訂

1.長期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長期供貨合同。

2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節(jié)。

4.采購合同正本一律由財(cái)務(wù)管理中心歸檔管理。

十、進(jìn)度控制

1.為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系,確保物品能及時供應(yīng)。

2.如果采購物品無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知使用部門,尋求解決方法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會使用部門。

十一、對賬付款

1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗(yàn)收單。

2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗(yàn)收單。

采購物品/服務(wù)需要申請付款時,需向財(cái)務(wù)提供《采購申請單》(或維修單租賃單)、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中,不具備以上條件的,財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。

3.對于分階段付款的采購申請,申請部門對該項(xiàng)申請付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤。

十二、采購驗(yàn)收

1.采購物品(物資)送達(dá)公司后,由使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、簽收,并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等,驗(yàn)收不合格的,應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。

2.對于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗(yàn)收。

3公司辦公用品的采購申請由各部門提出,電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。

4.辦公用品到貨后,由前臺統(tǒng)一驗(yàn)收并登記《采購入庫簽收單》,驗(yàn)收合格并登記好后,由前臺通知各部門領(lǐng)用辦公用品,并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

十三、重點(diǎn)說明:

1.各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2.專業(yè)材料或用品,采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價或議價。

3.財(cái)務(wù)人員審核時,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的,可直接與供應(yīng)商議價。

4.相關(guān)審核審批人員審批時,可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價。

5.公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息,以協(xié)助采購部門比價參考。

6.已核定的物料采購單價如需上漲或降低,采購部門應(yīng)附上書面原因說明。

7.屬于下列情況者,無須進(jìn)行比價、議價:獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。

采購方案管理制度篇2

第一章、總則

第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購活動,提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購工作的整體效率,保證采購項(xiàng)目質(zhì)量,促進(jìn)廉政建設(shè),特制定本辦法。

第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。

第三條、本辦法所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。

本辦法所稱貨物,是指各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)視同貨物;本辦法所稱工程,包括建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項(xiàng)目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān)的貨物,是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分,且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等;與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù),是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等;本辦法所稱服務(wù),是指除貨物和工程以外的&39;其他政府采購對象。

第四條、學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實(shí)守信的原則。

第五條、學(xué)校采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。

第二章、組織機(jī)構(gòu)

第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作,學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組,學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室(以下簡稱“采購辦”)。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長,采購辦主任任副組長,成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。

第七條、學(xué)校采購辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國家采購法規(guī),制訂學(xué)校采購管理制度,確定采購類型和采購方式,下達(dá)采購任務(wù),審核采購經(jīng)費(fèi)支出,受理采購?fù)对V,建立并管理評審專家?guī)?,確定每次采購的評審專家,參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督,負(fù)責(zé)辦理采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議會務(wù)。

第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和學(xué)校各項(xiàng)采購法規(guī)和制度,制訂采購工作實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的采購工作流程,接受學(xué)校采購辦下達(dá)的采購任務(wù),組織編制采購文件,按規(guī)定發(fā)布采購公告,組織實(shí)施招標(biāo)、談判、詢價等采購活動,負(fù)責(zé)公告采購項(xiàng)目的中標(biāo)或成交信息,受理采購質(zhì)疑,收集建立供應(yīng)商資料庫,建立供應(yīng)商誠信記錄檔案,協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購,負(fù)責(zé)做好全校采購統(tǒng)計(jì)和信息工作。

第九條、學(xué)校采購項(xiàng)目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批工作,協(xié)助采購預(yù)算的編制,建立驗(yàn)收專家資料庫并組織驗(yàn)收,負(fù)責(zé)采購結(jié)束后項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。

第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督工作,負(fù)責(zé)受理對采購過程中違法、違紀(jì)行為的舉報,確保采購活動的公正、公開和公平。

第十一條、各有關(guān)部門要密切配合,共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)?、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。

第三章、貨物和服務(wù)的采購

第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購,以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購,按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。

采購程序?yàn)椋菏褂貌块T(單位)向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請,項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng),采購辦編制采購預(yù)算,并向省財(cái)政廳采監(jiān)處報送采購項(xiàng)目建議書,以省財(cái)政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。

第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù),由學(xué)校采購中心組織采購,采購方式有公開招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標(biāo)、競爭性磋商等。

采購程序?yàn)椋菏褂貌块T(單位)向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請,項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng),采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。

第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù),由學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購。

采購程序?yàn)椋菏褂貌块T(單位)向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購報告,項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng),向?qū)W校采購中心提出采購申請,學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購,使用部門(單位)成立以部門(單位)負(fù)責(zé)人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組,集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報告。

第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù),由各使用部門(單位)直接采購(其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購)。

第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項(xiàng)目,原則上每年確定一次供應(yīng)商,按年度對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核,考核結(jié)果良好,經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年,但續(xù)簽不超過兩次。

第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動,省財(cái)政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項(xiàng)目從其規(guī)定,其他項(xiàng)目原則上以公開招標(biāo)方式完成采購,但涉及地方及學(xué)校重大活動等的應(yīng)急項(xiàng)目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。

第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門(單位)負(fù)責(zé)提供采購需求,并在編制完成的采購文件上簽字確認(rèn)。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確,并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目,必要時采購中心可聘請相關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。

民生項(xiàng)目、敏感項(xiàng)目、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目或使用部門認(rèn)為有必要的項(xiàng)目,在采購文件公開發(fā)布前,原則上應(yīng)先咨詢評審專家意見,或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的,時間一般應(yīng)不少于3天。重大項(xiàng)目(預(yù)算金額在100萬元及以上的項(xiàng)目)的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審,聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織,參加聯(lián)審的成員為:使用部門(單位)、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門(單位)負(fù)責(zé)人、法律顧問和有關(guān)專家等。

第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布(國家另有規(guī)定須保密的除外)采購文件。

第二十條、采購評審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下,由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評審(包括評標(biāo)、談判、詢價等)專家。采購項(xiàng)目所涉及部門(單位)的評審專家原則上不得超過兩名。采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項(xiàng)目評審專家,但可以列席評審會議。

第二十一條、召開評審會議。評審工作準(zhǔn)備會由采購中心主持;項(xiàng)目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領(lǐng)導(dǎo)下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標(biāo)準(zhǔn)開展評審工作,任何單位和個人不得干預(yù)和影響評審專家組及其成員獨(dú)立、公正評審。評審結(jié)束后,評審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào),采購辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。

第二十二條、采購結(jié)果的確定。學(xué)校采購中心要按上級文件規(guī)定,將評審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿無異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標(biāo)通知書。

第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項(xiàng)目,必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。

第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項(xiàng)目實(shí)施完成后,項(xiàng)目使用部門(單位)、合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度,做好采購項(xiàng)目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。

采購方案管理制度篇3

第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,為了加強(qiáng)對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,財(cái)務(wù)部在李總的指示下,在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度。

第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,其中包括:

(一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù);

(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任;

(三)貨物的采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

(二)日常辦公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或?qū)H素?fù)責(zé)辦理。

(三)對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

(一)集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計(jì)劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

(二)長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價格,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

(三)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

(四)詢價、議價結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價,否則公司不予認(rèn)可價格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

(五)采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應(yīng)在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進(jìn)行議價,議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門(項(xiàng)目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

(一)使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

(二)采購部門收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應(yīng)按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應(yīng)商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

(三)采購單一式四份,第一聯(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗(yàn)收)。

(一)采購物資到貨后,采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收,驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字,作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。

(二)倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報告結(jié)果(主要是驗(yàn)收單)對合格貨品進(jìn)行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財(cái)務(wù),第三聯(lián)交給采購員。

1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

2、貨物及發(fā)票已到,驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財(cái)務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)做賬。

采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財(cái)務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)。

采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時,由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。

(四)貨物已到發(fā)票未到,驗(yàn)收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后,財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款,不留“尾巴”。

(五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷,如無特殊情況,發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。

采購方案管理制度篇4

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

二、工作程序

(一)采購原則

1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購;4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

(二)采購申請

1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

(三)采購流程

1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過后方能進(jìn)行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

(五)采購方式

1.集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

2.長期報價采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

(六)采購實(shí)施

1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

三、附則

各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

采購方案管理制度篇5

一、目的:

為了規(guī)范采購日常操作行為,以規(guī)范部門獎懲制度管理。堅(jiān)持以獎勵、精神鼓勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合;懲罰、思想教育和經(jīng)濟(jì)懲罰相結(jié)合。

二、適用范圍:

采購部所有人員。

三、獎勵、處罰具體細(xì)則及標(biāo)準(zhǔn)如下:

(1)獎勵

采購員在采購工作中為提高公司經(jīng)營效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績、貢獻(xiàn)或表現(xiàn)出眾的(具體如下),視貢獻(xiàn)大小和業(yè)績情況給予100-500的現(xiàn)金獎勵,并在公司范圍內(nèi)通報表揚(yáng):

1、在物料緊缺、原材料供應(yīng)緊張的情況下,能提前完成采購任務(wù),為公司解決困難,貢獻(xiàn)突出的;

2、對公司采購業(yè)務(wù)方面的工作能提出合理化且有價值的建議,經(jīng)審核評定確能給公司帶來效益且被采納的;

3、為維護(hù)公司利益,在對外經(jīng)濟(jì)活動中能一次性為公司節(jié)約資金3000元以上或挽回經(jīng)濟(jì)損失5000元以上,經(jīng)核實(shí)的;

4、為維護(hù)公司形象和聲譽(yù)作出突出貢獻(xiàn)的;

5、對一貫忠于職守,積極負(fù)責(zé),廉潔奉公,事跡突出的。

(2)處罰

1、所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密,不得將物資的底價或競爭方的信息透露,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對責(zé)任人處以100元的罰款。

2、對于多購或誤購的,造成經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的,處以50元的罰款,5000-10000元的,處以200元的罰款,超過10000元的,作無薪開除處理。另主管領(lǐng)導(dǎo)管理不善,負(fù)連帶責(zé)任,處以雙倍處罰。

3、凡是因采購數(shù)量不足或未按要求完成采購的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的,且已超過一天以上,處以責(zé)任人200元的罰款,另主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任,處以雙倍處罰。

4、所訂購的物料在正常生產(chǎn)周期內(nèi)不能按時購回的,必須說明原因及時上報給主管領(lǐng)導(dǎo)處理,未上報的造成生產(chǎn)待料的對責(zé)任人處以50元的處罰。主管領(lǐng)導(dǎo)處理不了的立即上報給部門領(lǐng)導(dǎo)或分管副總。

5、采購員不得接受供應(yīng)商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價證券,不得向供應(yīng)商借款等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對受賄人處以2000元的罰款,情節(jié)嚴(yán)重的,給予無薪開除處理,并送交公安機(jī)關(guān)處理。

6、采購員不得與供應(yīng)商會餐、娛樂,不得借用交通工具以及接受供應(yīng)商提供的其它方便或款待等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情況處以200元的罰款。

7、采購人員在采購物資時必須“貨比三家”,在同等質(zhì)量的情況下,選擇價格便宜的。公司內(nèi)審人員若查實(shí)到相同物料的價格在采購時低于采購員所采購的價格,視情況對采購員按照差價的5-10倍進(jìn)行處罰。

8、接到物料部或生產(chǎn)部等部門物料待料情況問詢時,必須在2小時內(nèi)回復(fù)具體的到貨時間。如有違反,處以50元/次的處罰。

9、在采購過程中,如發(fā)生原料物資價格漲幅高于上次采購價格5%時,為不影響生產(chǎn)的情況下必須要選擇價格高的供應(yīng)商時,內(nèi)采需以電話形式向主管采購總監(jiān)確認(rèn)后方可訂貨,且當(dāng)日需及時填寫《采購價格異動表》,抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。

10、采購部門應(yīng)每月對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行市場詢價,每月不得少于3家替換供應(yīng)商,填寫《采購物資市場詢價表》,抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。

采購方案管理制度篇6

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理,健全物資采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證物資采購工作的正?;⒁?guī)范化,特制定此制度。

一、管理范圍:

本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn),由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀(jì)念物品(其他部門因工作需要定制和贈送的紀(jì)念物品不含在內(nèi))、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的.其他物品等。

二、管理職責(zé):

2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。

2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

三、采購原則

3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況,結(jié)合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買,購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報銷。

3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票,特殊情況下無法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。

四、采購程序

4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。

4.3每月25日,物資保管專員根據(jù)庫存情況,依據(jù)公司接待需求及時補(bǔ)充庫存。

4.4物資采購堅(jiān)持誰需要誰申報的原則,于每月25日申報下月物資計(jì)劃,每月10日申報當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃,臨時性采購每月不得超過兩次。

4.5采購申請人根據(jù)實(shí)際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫,采購申請單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購

采購方案管理制度篇7

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)政府采購政策,負(fù)責(zé)做好政府采購的組織和管理工作;

2、負(fù)責(zé)按照下達(dá)的.政府采購計(jì)劃,組織實(shí)施本級政府的集中采購活動;

3、負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位使用財(cái)政性資金的采購事項(xiàng),發(fā)布采購信息,組織開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)工作;

4、負(fù)責(zé)簽訂采購項(xiàng)目合同,并組織合同的實(shí)施以及采購項(xiàng)目的驗(yàn)收;

5、負(fù)責(zé)銜接采購資金,并接受做好政府交辦的其他招標(biāo)事項(xiàng)。

采購方案管理制度篇8

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù),制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

第二章采購流程

第四條請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護(hù)用品、各種日常耗材等;

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《請購單》;

3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);

4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交采購部,三聯(lián)交財(cái)務(wù)部;

5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料,請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);

6、緊急請購時,請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限

1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣___________萬元以下者,由生產(chǎn)副總核準(zhǔn),超過此數(shù)額的,由總經(jīng)理核準(zhǔn);

2、車間需購買的機(jī)修配件、零件,價值在___________元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在___________-___________元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報生管部,由生管部匯總后報采購部;價值在___________元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批準(zhǔn),空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在___________元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》,并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送采購部,必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實(shí)際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥),以集中采購較為有利,依定時或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購;

2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等),采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量之方式進(jìn)行采購;

3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。

第八條詢價、議價

1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》,除集中采購方式外,應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象;

2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;

3、如向特約供應(yīng)商采購時,應(yīng)附其報價明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表;

4、選擇詢價或采購的對象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇;

5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)商請購部門確認(rèn);

6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

7、詢價后,如有必要,采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

第九條議價原則

遇以下狀況時,采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價:

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

2、采購頻率明顯增加時;

3、本次采購數(shù)量大于前次時;

4、本次報價偏高時;

采購方案管理制度篇9

1.采購總則

1.1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,特制定本制度。

1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2.采購原則

2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

2.5.3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3.采購程序

3.1供應(yīng)商的選擇

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

3.1.3在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

3.2采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號,應(yīng)退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

3.2.4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

采購方案管理制度篇10

一、總則

為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二、采購部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

8.及時協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、采購工作流程

采購部作為一個職能部門,在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價,以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實(shí)際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求,對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。

7.項(xiàng)目完成后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四采購部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

降低采購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

我們采購部的初步計(jì)劃如下,其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。

(二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗(yàn)不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設(shè)想:5—10年后,公司以自主設(shè)計(jì),自主研發(fā)牽頭,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工,通信工程設(shè)計(jì)、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個部門同事在具體實(shí)施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步,真正達(dá)到降低采購成本,推動公司發(fā)展的目標(biāo)

采購方案管理制度篇11

1.公司采購合同的內(nèi)容

公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

(2)商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

(3)商品的價格和結(jié)算方式

合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn),還是自提。

(5)商品驗(yàn)收辦法

合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

(6)違約責(zé)任

簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行,因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

③逾期發(fā)送商品。

購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點(diǎn)等,應(yīng)付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外,采購合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,行之有效。

2.采購合同的簽訂

(l)簽訂采購合同的原則

①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn),能夠獨(dú)立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟(jì)活動,享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

③簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必須堅(jiān)持等價、有償?shù)脑瓌t。

⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

⑥采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

(2)簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

①訂約提議。

訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾,即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報請簽證機(jī)關(guān)簽證,或報請公證機(jī)關(guān)公證。

有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

3.公司采購合同的管理

采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:

(l)加強(qiáng)對公司采購合同簽訂的管理

加強(qiáng)對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實(shí)現(xiàn)。

(3)處理好合同糾紛

當(dāng)企業(yè)的.經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象

合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此,加強(qiáng)合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

采購方案管理制度篇12

1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢,特制定本制度。

1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。

(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是采購的重點(diǎn)工作之一,同時也是為了確保采購交期,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

(3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。

(4)由于物料交期延誤,采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。

(5)交期延誤,導(dǎo)致客戶減少或取消訂單,從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。

(6)交期延誤,導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。

(7)斷料頻繁,易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。

1.1采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。

1.2由電子、包材采購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料L/T,并綜合比較核實(shí)各類材料L/T的合理性,最終匯總發(fā)出,交由PMC部門下單組輸入EPR進(jìn)行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。

1.3由PMC部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測采購的物料。見<預(yù)防欠料清單>

2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量,大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。

2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析,周四轉(zhuǎn)發(fā)采購,由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計(jì)劃,依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供應(yīng)商,分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計(jì)劃,并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時間,最后由對應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)PMC實(shí)際可交貨時間,藉此每周滾動更新,確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

(3)每月、每周供應(yīng)商(風(fēng)險、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測采購的物料)產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析

3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定》

3.3采購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進(jìn)行訂單分配,與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通或者現(xiàn)場稽核,事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況,若其產(chǎn)能配備確實(shí)不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng),或者品質(zhì)亦無法保證的情況下,需及時填寫招標(biāo)份額調(diào)整表,申請份額切換。

(4)請部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃,確保預(yù)防欠料

4.1采購工程師根據(jù)<預(yù)防欠料清單>向PMC提前三天確認(rèn)交貨計(jì)劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力,便于采取對策。

4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險的訂單時,采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃,并以此同PMC要求交貨計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)對比,若不能滿足,則需立即同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商,調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據(jù)此計(jì)劃時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。

5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應(yīng)急。

5.2工程部定期發(fā)出全部獨(dú)供材料列表,由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦),并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的&39;承認(rèn),最終加入BOM。

(1)交期確定后計(jì)劃員開始實(shí)施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認(rèn),采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》,重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一進(jìn)行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況,并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通,對于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理,包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。

(2)交期,規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益,配合本公司之需求。

當(dāng)交貨計(jì)劃有變更時應(yīng)第一時間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商,確保不能因交貨計(jì)劃變更未及時知會供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供應(yīng)商交期管理方法:根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進(jìn)方法

3.1計(jì)劃審核法:根據(jù)供應(yīng)商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供應(yīng)商交貨計(jì)劃的確認(rèn)來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應(yīng)商。

3.2生產(chǎn)會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在采購風(fēng)險,采購周期比較長,并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料,采取定期例會與供應(yīng)商及相關(guān)部門會議研討的方式,審批分批交貨計(jì)劃,要求供應(yīng)商重點(diǎn)確保的方法。

3.3實(shí)績管理法:根據(jù)供應(yīng)商對下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果,通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。

3.4盯人逼迫法:在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤,采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計(jì)劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等情況,并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報表,確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中,以保證按時交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂,組織架構(gòu)不完整,訂單混亂,新供應(yīng)商新訂單,有風(fēng)險的訂單或緊急插單等情況。

3.5分批采購法:為了回避采購風(fēng)險,將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價格波動較大的物料采購。控制供應(yīng)商物資停留在公司時間從而減低庫存。

3.6量購批入法:下一個大訂單給供應(yīng)商,然后根據(jù)生產(chǎn)時間和定量需要分批購入,并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線,然后,按照送貨量入庫結(jié)算。此方法適應(yīng)于長期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商?;蛭镔Y價值不高的,個體不大,按庫存采購的合作供應(yīng)商

3.7異狀報告法:要求供應(yīng)商在一定時間段前(按照生產(chǎn)計(jì)劃鎖定的計(jì)劃時間),對可能出現(xiàn)的延遲交貨,質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進(jìn)行8D報告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對于管理松散、計(jì)劃性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實(shí)力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。

3.8責(zé)任賠償法:根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定,對于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi),以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況,而影響生產(chǎn)計(jì)劃的有效落實(shí)時,對供應(yīng)商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。

3.9進(jìn)度表監(jiān)控法:為了確保供應(yīng)商按期交貨,對預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供應(yīng)商實(shí)施審批分交貨計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商,風(fēng)險供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級供應(yīng)商。

3.10預(yù)警法:對于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤,要求供應(yīng)商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo),必要時可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨,以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。

依供應(yīng)商績效考核辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

針對供應(yīng)商交期延遲的案例,采購工程師及時組織供應(yīng)商進(jìn)行檢討,并以8D報告格式要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及提出改善對策。

依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商,或減少其訂單。

針對交貨極差之供應(yīng)商,屢教不改者采購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請單”,減少其訂單份額,經(jīng)供管部綜合考核,符合淘汰條件的,及時淘汰更換此供應(yīng)商。

必要時加重違約的懲罰力度,并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。

對于交貨配合良好之供應(yīng)商,在每次招標(biāo)份額分配中,應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜,對于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商,減少份額分配,并在實(shí)際交貨案例中,如出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線,統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。

采購方案管理制度篇13

一、目的

為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程,并有效節(jié)約費(fèi)用,避免資源浪費(fèi),特制訂本辦法。

二、適用范圍

本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購,不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

三、辦公用品采購

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品,由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量,按月采購,采購時間為每月20日,遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月采購。

第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途),申請通過后由行政人事部采購,若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備,由需求部門提出申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規(guī)格,由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

第四條本辦法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計(jì)算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣1000元,若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo),則報請總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整。

四、辦公用品申領(lǐng)流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放,同時建立領(lǐng)用臺帳,記載各部門領(lǐng)用情況。

3、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

4、使用部門和個人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。五、采購費(fèi)用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后,由行政人事部完成費(fèi)用報銷手續(xù)。

五、其他事項(xiàng)

1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后,由使用部門配合行政人事部先行采購,事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作,反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后,由行政人事部采購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動),至少提前5天做出采購計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,由行政人事部采購。

3、對專業(yè)性物品的采購,由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。

4、辦公用品原則上根據(jù)采購計(jì)劃由行政人事部采購和保管。

5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應(yīng)配置,如有質(zhì)量問題,行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

采購方案管理制度篇14

為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組,由后勤科科長、專職采購員、院紀(jì)委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

二、采購計(jì)劃和審批

醫(yī)院各部門所需采購的物資,必須先提出采購計(jì)劃,報需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。

三、采購品種、原則

1、采購品種:辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。

在采購物資時,要堅(jiān)持勤跑多問,堅(jiān)持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、采購方法:

采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行,并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價。后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。

五、采購程序

1、計(jì)劃和立項(xiàng)

醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購中心按計(jì)劃采購。原則上按常用,易存放的物品每年采購兩次;常用,不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外),使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請,經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認(rèn)可后,報采購中心,經(jīng)招標(biāo)采購委員會民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。

2、調(diào)研和論證

物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后,采購委員會負(fù)責(zé)組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場調(diào)研和考察,原則上分管院長必須參加調(diào)研,考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后,經(jīng)采購委員會決策購買的,由招標(biāo)采購委員會指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理??梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購,由采購委員會指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施,申請實(shí)施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購監(jiān)督委員會、審計(jì)科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

4、驗(yàn)收和入庫

嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收,藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等),合格后方可入庫。

物資每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期,檢驗(yàn)合格后入庫。所有物資的驗(yàn)收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。

5、物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購小組主任簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

六、采購的監(jiān)督

1、成立招標(biāo)采購監(jiān)督委員會,委員會成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成,全程監(jiān)督招標(biāo)采購過程。

2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定,廉潔自律,不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平,在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄,自覺抵制采購工作中的不正之風(fēng)。

3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標(biāo)采購委員會要切實(shí)加強(qiáng)對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān),及時制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。

采購方案管理制度篇15

1、藥劑科在藥事委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲存和供應(yīng)工作。除放射性藥品可由放射科按有關(guān)規(guī)定采購?fù)?其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標(biāo)采購的藥品,堅(jiān)決按市藥品集中招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定進(jìn)行采購。

2、藥劑科設(shè)置藥品采購員負(fù)責(zé)藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。

3、采購藥品必須向證照齊全、資質(zhì)和信譽(yù)好的藥品生產(chǎn)、批發(fā)經(jīng)營企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

4、采購人員根據(jù)臨床需要,依照醫(yī)院基本用藥目錄科學(xué)地制定采購計(jì)劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。

5、采購進(jìn)口藥品時,必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報告書》和《進(jìn)口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

6、采購人員不得采購&39;食&39;、&39;消&39;、&39;械&39;等非藥品及無批準(zhǔn)文號、無廠牌、無注冊商標(biāo)的.藥品供臨床使用。

7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。

8、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制,嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監(jiān)督。

9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費(fèi)。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。藥品采購人員定期進(jìn)行輪換。

采購方案管理制度篇16

一、總則

(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有3家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

(二)合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

(三)職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(七)招標(biāo)采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

三、采購程序

(一)供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門,向3家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

采購方案管理制度篇17

一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé),采購員必須履行職責(zé),保證物資供應(yīng)。

二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美,數(shù)量合適,厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。

三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。

四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的單位或貨主,必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關(guān)系。

五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據(jù)市場價格進(jìn)行調(diào)價。一般一月一次,特殊情況及時調(diào)整,不履行合同的確定長期供貨的供貨商,要及時終止合同。

六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質(zhì)物資,甚至變質(zhì)物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。

七、大宗物品采購價格,一月一公布,(米、肉等)。

八、采購人員在采購物品時,嚴(yán)禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一次罰款50元。

九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當(dāng)次不付現(xiàn)金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。

十、采購員采購物品,要做到定點(diǎn)采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅(jiān)持三個標(biāo)準(zhǔn),一是有工商、稅務(wù)登記證,二是有營業(yè)執(zhí)照,三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,講職業(yè)道德。

采購方案管理制度篇18

為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。

一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時制定采購計(jì)劃,按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿?xì)記錄,領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn),隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計(jì)劃,按規(guī)定采購,保障供給。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識,改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴(yán)重的,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

采購方案管理制度篇19

為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,根據(jù)學(xué)校情況,特制定本制度:

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長,書記,分管副校長,總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處,由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

二、采購計(jì)劃和審批

1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購計(jì)劃分為學(xué)期采購計(jì)劃和臨時采購計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初,必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計(jì)劃,如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計(jì)起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批,最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充,由各部門根據(jù)實(shí)際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計(jì)起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學(xué)校設(shè)備時(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后,會計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后,校長報紅星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點(diǎn),對指定采購點(diǎn)的商品價格按不定期與市場價格進(jìn)行比對,并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光采購”,必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的`采購計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅(jiān)持集體談價,采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗(yàn)收簽字,再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字,后報校長審批簽字,最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學(xué)校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

采購方案管理制度篇20

一、制定目的及范圍

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責(zé),降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正?;?、規(guī)范化,特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括:項(xiàng)目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。

本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

本制度中有權(quán)申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

二、采購原則

1、采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格因素,擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù),申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程1.1采購申請

1.1.1采購之前,申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復(fù)采購。

1.1.2采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購原則進(jìn)行采購。

1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng),以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時處理。

1.1.4若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購人,以免造成浪費(fèi)。1.2申購:工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價

1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價,提供三家以上供應(yīng)商及價格,財(cái)務(wù)部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件)。同時,采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

1.4核價:采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價,填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

1.5審批:采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負(fù)責(zé)人審批后,方能進(jìn)行采購。

1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫

1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資,應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后,應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財(cái)務(wù)部門不受理報銷的,責(zé)任由采購人承擔(dān)。

1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購,場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進(jìn)行的采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的,應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人,征得負(fù)責(zé)人同意后,堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進(jìn)行采購。

2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購,采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)進(jìn)行報銷,財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題,由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購,應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報銷。

2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要,而臨時進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設(shè)備后,向上一級負(fù)責(zé)人匯報,得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價,應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購,兼顧價格和質(zhì)量。

2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明,列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息,報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。

2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?,?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購。

2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級申報審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案。

2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價,要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”,逐級審批后,交予財(cái)務(wù)部備案。

2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價款。

2.4.5年度采購進(jìn)行過程中,采購人應(yīng)注意市場價格的變化,若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格,應(yīng)及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價合同,按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。

四、備案

1采購結(jié)束后,采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款,一份復(fù)印件留存本部門,一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢。

五、采購紀(jì)律

1采購人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè),采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應(yīng)賠償公司損失,情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)處理。

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