1、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的物品已損壞的不驗收
（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
2．入庫存放：
（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
(2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
3．保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
2）材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。
4．領發(fā)物資：
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。
（2）發(fā)貨與領貨：
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的.后發(fā)。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出；
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
5．盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤點結果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發(fā)貨。
6．記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
（2）財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶；
（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；
（5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；
（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；
（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；
（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
7．建立檔案制度
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
收(含退貨退料、受托加工)料、發(fā)(含備料、補料、發(fā)外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉(zhuǎn)移(倉庫轉(zhuǎn)移、制程轉(zhuǎn)移、制程委托)、單據(jù)處理、帳務處理、責任區(qū)管理、公共環(huán)境、設備維護保養(yǎng)、工作服從、服務與溝通、值日生職責、領導者責任。
一、收料處理：供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現(xiàn)場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫。
1、供應商送貨收料，倉管員必須核對采購訂單，如有無單或超過訂單數(shù)量應及時提報采購，書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據(jù)業(yè)務的收退貨品相關通知才能收貨，收貨后須及時清點實物，告知業(yè)務，必須取得退貨單;
2、受托加工收料，必須有業(yè)務的受托加工通知單，憑單過磅核數(shù)并及時通知加工車間領取受托加工物料，加工返倉后告知業(yè)務辦理物料出廠手續(xù);
3、對所收物料或客退貨品(業(yè)務報檢)必須及時報檢，不得有影響生產(chǎn)現(xiàn)象;
4、確保所收物料或客退貨品之型號、數(shù)量準確，物料品質(zhì)狀態(tài)明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執(zhí)行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質(zhì)、數(shù)量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。
5、物料或退貨品檢驗后，須依檢驗結果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離并有明顯標示;
6、現(xiàn)場等部門退料，對所退物料狀態(tài)必須與檢驗結果相符，并有品管檢驗單及退料單，做到手續(xù)齊全，手續(xù)不齊一律拒收;
7、車間產(chǎn)品入庫，必須有車間的報檢單并有品管確認合格后，方可對實物進行驗收入庫存放;
8、物料點收后須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執(zhí)行不力，當追究物料接納人責任;
9、當所收物料或退料有異常或差異時應及時反饋(含填寫進料差異明細表)并及時處理，不能處理的報請主管處理;
二、發(fā)料：生產(chǎn)部門提出領料備料、業(yè)務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產(chǎn)現(xiàn)場補料、材料發(fā)外加工、供應商物料品質(zhì)不良退貨。
1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發(fā)的排產(chǎn)計劃單、業(yè)務開出的銷售出貨通知單，保證物料產(chǎn)品與單據(jù)一致，若有領料部門、業(yè)務投訴或內(nèi)部稽查數(shù)量或物料產(chǎn)品有不符者，應予以及時處理;
2、備料備貨出貨時若發(fā)現(xiàn)表單有問題或不符手續(xù)(如品號或數(shù)量或修改不清)視情節(jié)當報生產(chǎn)主管、業(yè)務或修改單據(jù)及電腦資料，確保發(fā)料出貨扣帳一致;
3、委外加工發(fā)料或成品出貨須依有關程序或指導書作業(yè)，不能使型號、數(shù)量有誤，須手續(xù)齊全，否則不予放行;
4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業(yè)指導書，嚴格分類并包裝好，并按品管簽發(fā)的‘外協(xié)外購產(chǎn)品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執(zhí)行狀況;
5、現(xiàn)場補料一律憑有效單據(jù)作業(yè)，不得無單補料;特殊情況，暫先登記并簽名后必須補單;
6、物料或成品異動后須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執(zhí)行不力，當追究發(fā)料發(fā)貨人責任;
7、暫借或?qū)?shù)量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。
三、物料轉(zhuǎn)移：資材倉庫之間轉(zhuǎn)移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉(zhuǎn)或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉(zhuǎn)
1、移轉(zhuǎn)物料必須憑單作業(yè)，單據(jù)移動與物料移動必須同步;
2、倉庫移轉(zhuǎn)(調(diào)撥)物料必須有生產(chǎn)制令或采購業(yè)務之聯(lián)絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;
3、因生產(chǎn)需求的通過制程(上工序轉(zhuǎn)下工序)的直接移轉(zhuǎn)，需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數(shù)確認并制單入賬，倉庫必需主動掌控，經(jīng)常清查該類物料，不得超出1%盤差率;
4、制程委托加工時當認真清點待發(fā)物料及數(shù)量，入ERP系統(tǒng)中委外加工模塊登錄型號、數(shù)量、外托廠商、委托加工工序，外發(fā)日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發(fā)日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;
四、單據(jù)處理：正確使用各類單據(jù)、開立單據(jù)必須符合規(guī)范、必須做好單據(jù)歸類整理移轉(zhuǎn)和歸檔工作、加強單據(jù)管理
1、倉管員必須正確使用各類單據(jù)，并有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據(jù)，如濫用單據(jù)者，產(chǎn)生帳實不符，當應負責;
2、單據(jù)填寫必須規(guī)范，做到真實可靠，內(nèi)容完整，不得涂改，若有差錯，應按規(guī)定更正方法進行更正，并簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果，尤其電腦單據(jù)之修改，所有電腦系統(tǒng)中的單據(jù)只能修改不能刪除;
3、單據(jù)必須及時填寫、簽收和傳達;
4、倉管員必須管好各自單據(jù)，歸入指定檔案夾內(nèi)，不得遺失，并及時傳達給倉庫主管進行審核，否則，應負帳實不符者責任;
5、所有審核后的單據(jù)倉管員應及時將各類單據(jù)作整理分類放入指定文件夾內(nèi)，加強單據(jù)管理;品質(zhì)檢驗報告涉及調(diào)整庫存品質(zhì)、數(shù)量和物料編號的工藝變更通知單，應及時提報處理;
五、帳務處理：按資材帳務作業(yè)指導書進行作業(yè)、電腦系統(tǒng)的維護、系統(tǒng)規(guī)范操作、單據(jù)處理及時性、內(nèi)外部稽核作業(yè)、報表體系
1、倉管員必須定期自檢系統(tǒng)，如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應及時提報2、倉管員必須嚴格按照物料(產(chǎn)品)進出倉的操作規(guī)程進行規(guī)范性操作，如有誤操作，應及時反饋，并按規(guī)定和要求提報處理;
3、電腦操作必須有嚴格的權限管控，不允許其它人員非法操作;
4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業(yè)，確保電腦帳務與實物同步;
5、倉庫主管必須定期進行循環(huán)盤點等稽查，如發(fā)現(xiàn)相關問題，應及時提報，并作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結果;
6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統(tǒng)，倉管人員應定期提供必須的庫存報表;
7、非財務倉庫人員，無權使用倉庫電腦進行任何操作;
六、責任區(qū)管理：責任區(qū)物料、儲區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質(zhì)及異常
1、倉管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;
2、物料應按儲存區(qū)標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;
3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;
4、倉管員必須對轄區(qū)內(nèi)物料全面熟悉，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少;
5、倉管員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品因質(zhì)量異?；蚬に囎兏?，應及時作出處理，不能處理的提報主管處理;
6、按倉庫門禁制度的規(guī)定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應憑證;
7、倉管員必須保持各倉庫區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作;
8、倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;
七、公共環(huán)境：通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域
1、通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響公共作業(yè);
2、公共區(qū)域如辦公場所應保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環(huán)境，維護倉庫形象;
3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè)，應維護其環(huán)境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發(fā)物料時有散落零件當時就要歸位。
4、倉庫全體人員，必須嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度，共同維護公共環(huán)境，愛護公物;
5、在公共區(qū)域或他人責任區(qū)作業(yè)完畢后，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節(jié)約公司能源和安全;
八、設備維護保養(yǎng)：指定專人負責管理設備、及時提報和落實執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃、保證倉庫設備設施運行良好
1、倉庫設備實行定人管理，各設備管理人員必須定期作設備的保養(yǎng)，并按設備管理程序，提報和落實執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃，保證倉庫設備設施運行良好;
2、倉庫設備應按規(guī)范操作，如出現(xiàn)故障等要即刻停止作業(yè)，提報上級主管及維修人員及時處理;
3、倉庫設備未經(jīng)主管同意，不得外借;
4、各倉庫所屬區(qū)域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理;
九、工作服從：明確工作執(zhí)掌、合理分工、責職分明、服從工作調(diào)遣、做到任勞任怨
1、倉管員要了解各自工作內(nèi)容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執(zhí)行上級主管吩咐的各項工作;
2、倉管員要團結互助，協(xié)助他人完成工作任務;服從人力調(diào)配和工作調(diào)遣，完成倉庫的一些共同性任務;
3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理;
4、倉管員要接受主管工作分派，首先執(zhí)行，待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理;
十、服務與溝通：倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關系，每位倉管員必須有良好的服務態(tài)度和工作品質(zhì)，善待于人，不得產(chǎn)生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至影響工作;
十一、值日生職責：完成規(guī)定值日內(nèi)容，并輔助監(jiān)督管理
1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，在當天工作結束之前負責垃圾清理;
2、各區(qū)域負責人負責本管轄范圍內(nèi)物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區(qū)域衛(wèi)生狀況并督導改善;
3、下班前5分鐘負責巡視安全系統(tǒng)是否正常，如門窗、電源等是否關閉;
4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;
5、正常處理倉庫各項工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接，以防公子出現(xiàn)失誤;
十二、領導者責任：作業(yè)程序及制度的建立落實、表率作用、工作規(guī)范和執(zhí)行、溝通與協(xié)調(diào)、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核
1、主管必須了解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業(yè)程序、作業(yè)指導書、各項規(guī)整制度，組織落實執(zhí)行;并將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的反映，做到上傳下達作用;
2、主管需以身作則，起模范帶頭作用;
3、主管必須具備規(guī)劃能力，對每一項工作作出周密的計劃并落實執(zhí)行;
4、主管必須具備良好的人際關系，做好工作和部門及人員溝通與協(xié)調(diào)，期使工作目標的達成;
5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監(jiān)督，保證工作計劃不致偏離;
6、部門產(chǎn)生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結果;
7、主管必須對員工進行教育訓練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業(yè)務素質(zhì);
8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節(jié)負連帶責任;
9、主管必須具有組織能力并完善其組織，發(fā)揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率;
10、主管嚴格執(zhí)行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;
十三、以上制度涉及獎懲規(guī)定參照廠紀廠規(guī)或倉庫管理獎懲條例。
十四、本制度自核準之日起執(zhí)行。
為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
（3）與要求不符合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填;入庫單;。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到;二齊、三清、四號定位;。
（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
（3）四號定位：按區(qū)、按列、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人員和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù);廢品損失報告單;進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
五、物資貯存與防護
1、物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
3、倉庫做到__、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、__。
4、有色金屬上貨架，保持__，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理。
5、做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
6、對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)檢部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志不合格品識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長期庫存在電腦帳及手工帳中做好標記并及時及通知財務部。
8、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入賬。
9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
六、應急情況處理
1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡值班領導，及時采取相應的措施。
2、滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。
七、庫房管理規(guī)定
1、公司各類庫房由指定專人負責。
2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。
3、庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
4、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
5、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
6、庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。
7、每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
8、嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。
11、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。
風險提示：
企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的&39;后果。
1.成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2.上班期間不得擅自離開工作崗位。
3.成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4.裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒絕。
5.成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6.在裝車過程中不得有人為原因打破產(chǎn)品;如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償。
7.成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
8.非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。
10.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責
1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。
3、倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。
4、倉庫裝卸工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
5、倉庫主管、采購共同負責對材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規(guī)定
1、材料收貨及入庫
1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。
2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。
3)倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。
4)倉庫收貨時的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單，否則拒絕收貨。
5)倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。
6)倉庫人員對已送往倉庫的材料及時通知采購人員共同進行材料檢驗。
7)對檢驗合格的材料進行開“材料收貨單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。
8)倉庫原則上當天送來的材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。
9)倉庫對已入庫的材料原則上當天進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況最遲不得超過一個星期。
10)倉庫對不合格的材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、材料出庫
1)工程科領料需嚴格按照“發(fā)料（出庫）”的流程進行操作。
2)搶修中心倉庫的材料調(diào)用依據(jù)是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調(diào)拔單”，并由材料科負責人簽名確認，（除搶修特殊情況外，由材料科主管領導或工程科主管領導同意）倉庫才可以依此辦理相關手續(xù)，否則予與拒絕。
3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進先出。
4)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的材料出庫。
3、退廠材料的處理
1)對采購來的不良材料需要及時通知材料科，并由材料科給予處理意見確認后，可暫放倉庫，待采購人員把材料退與供應商。
2)對于不良材料不可辦理出入庫手續(xù)。
材料報廢
1)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存材料不良時及時通知和協(xié)助上級主管部門處理。并做好對報廢材料做好報廢后的帳目處理。
五、材料管理
材料的品質(zhì)維護：材料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
1)定期檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。
2)保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
3)貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到材料科。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上不得銷毀。做到帳、物一致。
六、貨物的盤點
1)倉庫貨物盤點由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
2)盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。
3)盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4)盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
1)倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
2)對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃，倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
3)倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
4)上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。
5)倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時（如吊車、叉車）做好安全防范。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風
1)倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。
2)倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
3)對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。
（一）總則
1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱。數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟職責的轉(zhuǎn)移。
4.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱。型號。數(shù)量。計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的職責。
7.驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性。特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件思考劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，務必做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，禮貌整齊。
10.倉庫保管員對庫存。代保管。待驗材料以及設備。容器和工具等負有經(jīng)濟職責和法律職責。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失。貶值。報廢。盤盈。盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，思考儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，到達“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管職責損失。同類物資堆放，要思考先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊狀況應經(jīng)科長批準。
13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發(fā)放
14.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效。霉變。大料小用。優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟職責。
15.領料單應填明材料名稱。規(guī)格。型號。領料數(shù)量。圖號。零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應貼合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價。貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬能夠分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。
18.發(fā)料務必與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收。月報及時。
21.允許范圍內(nèi)的磋差。合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都能夠上報，以便做到賬。卡。物。資金四一致。
22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23.保管員調(diào)動工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務。
（1）做好服裝出庫和入庫工作。
（2）做好服裝的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。
（4）保障各客戶所需貨物的供給。
（5）做到日事日清
第二章倉庫服裝的入庫
第一條對于后到服裝入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認。
第二條入庫后及時整理上架，并做好標識
第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳
第三章倉庫服裝的出庫
第一條配貨員根據(jù)客服的配貨單進行配貨出庫。
第二條配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。
第三條做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率。
第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行登記，并做好和貨運公司的交接。
第五條發(fā)貨前需和客服溝通好，方可發(fā)貨
第六條貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改。
第七條配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
第四章倉庫服裝退貨
第一條退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字。
第二條退貨要及時退掉，數(shù)字有出入時及時跟客服反饋，并跟蹤客服及時解決。沒有問題的需換包裝的，換完包裝整理上架。
第三條倉庫收貨標準：無吊牌、臟、殘、修改吊牌、洗過、影響二次銷售的均不予退貨。
第四條退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳
第四章倉庫服裝的保管
第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點；
第二條結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。
第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：
（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
（4）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章倉庫的衛(wèi)生管理
（1）在貨品上架、打包后要及時清掃
（2）倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；
（3）要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔；
（4）每天下班前將倉庫進行打掃，各物品放歸原位。
第六章安全事項
第一條在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下
第二條要經(jīng)常檢查梯子是否有松動，并及時交維修人員維修。
第二條下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。
第七章打單員職責
（1）及時入庫出庫，做到準確無誤。
（2）做到每天和倉管對庫存、每周和出納對賬
（3）配合倉庫月末盤存
一、倉庫管理員必須認真查核物品數(shù)量，物品的名稱、生產(chǎn)日期、合格證等驗收工作，拒絕接受過期食品和質(zhì)量不合格的新產(chǎn)品，及無廠家名稱、聯(lián)系地址，無生產(chǎn)許可證，無生產(chǎn)日期、衛(wèi)生許可證、合格證等“三無”物品，如因疏忽發(fā)生責任事故，應承擔責任。
二、妥善保管好食堂所有的物品，及設備造冊登記，對采購的進倉和不進倉食品必須嚴格驗收，辦理收料入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，按名稱、入庫時間的先后順序排列和領取，并建賬備查。
三、必須做到每日檢查庫存和登記好賬簿，及時將出入庫物品價格輸入電腦帳戶，做到帳實相符。對庫中需要補充的物品應及時通知采購人員予以采購。
四、做好當日進出倉物品的統(tǒng)計，遵照財務審核要求，認真做好每月月末的盤點工作。
五、加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜工作，不得在倉庫內(nèi)使用明火，檢查庫內(nèi)是否有無存在安全隱患，如有應及時上報處理，檢查好門窗是否牢固、門銷是否損壞，并及時通知維修和加固。同時做好閑雜人員不得入內(nèi)的工作。
六、完善物品領用手續(xù)，嚴格控制、加強領用審核，避免造成浪費;加強防鼠、防霉、防潮以及衛(wèi)生等工作，確保倉庫環(huán)境整潔有序。
七、妥善保管貴重物品，造成倉庫物品丟失、短斤少兩必須賠償，嚴重的追究其責任，并予以辭退。
（一）總則
倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。
倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
倉庫物資一律采用金額管理。
（二）管理員職責
1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數(shù)據(jù)記錄卡；
2.負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對；
3.掌握好物品的安全庫存，根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化及時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息；
4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄；
5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔；
6.庫內(nèi)應清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品及時上報上級部門；
7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。
（三）物資入庫
1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關、價格關、數(shù)量關，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)；
2.物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；
3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚；
4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任；
5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；
6.車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料。
（四）物資的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊；
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；
4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨
方便，留有回旋余地；
5.保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)部長批；
6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（五）物資出庫
1.發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任；
2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料；
3.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料；
4.發(fā)料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；
5.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；
6.對于車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經(jīng)濟責任。
（六）其他有關事項
1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時；
2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；
3.創(chuàng)造五好倉庫（安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展；
4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執(zhí)一份，報人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
1.物資入庫
(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關、價格關、數(shù)量關，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。
(2)物資入庫，應先進入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準放入倉庫的存貨區(qū)，更不準投入使用。
(3)材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。
(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。
(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。
2.物資的儲存保管
(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
(4)保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(5)保管物資，未經(jīng)部門領導的同意，一律不準擅自借出。
(6)倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3.物資出庫
(1)所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量或材料用途，領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
(4)發(fā)料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
(5)對于部門領料，屬部門定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他部門領料，必須由部門的領導簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經(jīng)濟責任。
(6)對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。
4.其他有關事項
(1)創(chuàng)造“五好”倉庫(安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好”倉庫的開展。
(2)允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
(3)記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
(4)保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執(zhí)一份，報人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。
(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c)與要求不符合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章倉庫管理制度。
3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管倉庫管理制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000“和“6s“的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。
1.目的:
為了防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì),特制定本規(guī)定。
2.適用范圍:
本制度適用于所有原材料,配件,外協(xié)件,半成品及成品的貯存管理。
3.管理制度:
3.1.倉庫重地,嚴禁非倉庫工作人員隨意出入;有事須進庫房時,必須有庫房人員陪同。
3.2.倉庫內(nèi)嚴禁煙火,各種消防設施、設備嚴禁亂放、被覆蓋或挪做他用,做好防潮,通風措施,物品碼放應距墻面10厘米以上,必要時,采取上苫下墊措施。
3.3.酒精,乙醚等化學品必須存放于化學品庫,搬運酒精、乙醚、紙制品等易燃易爆物品時,嚴禁煙火,做好防護措施。
3.3.1.化學品管理職責:采購部負責公司化學品采購。
原材料庫負責對庫存化學品進行管理。
3.3.2化學品管理規(guī)定細則:
原材料庫對庫存化學品進行隔離存放,庫區(qū)內(nèi)嚴禁煙火。
庫存化學品臺帳,標識卡片等必須標注生產(chǎn)日期,以生產(chǎn)日期為準,按生產(chǎn)日期或保質(zhì)期出庫。
化學品存放地點應避免高溫線照射,溫度過高應采取通風降溫措施。
3.4.物品入庫/出庫管理:
3.4.1所有原材料,配件,外協(xié)件及半成品必須經(jīng)檢驗(驗證)合格后方可入庫,由庫管員開具入庫單,填寫物料管制卡,標注物品名稱品名、分供方名稱(生產(chǎn)單位)及規(guī)格型號和數(shù)量。
3.4.2成品必須檢驗后方可入庫,由庫管員開具入庫單,同時填寫有關帳、卡。
3.4.3庫存物品按先進先出的原則出庫。
3.4.4原材料,配件,外協(xié)件及半成品出庫時,有領用部門填寫領用單,到庫房領用,庫管員按照領用單上的數(shù)量進行發(fā)貨。
3.4.5成品出庫時,庫管員根據(jù)發(fā)貨單進行發(fā)貨,詳細記錄發(fā)貨數(shù)量,編號及貨物流向。
3.4.6定期盤點,及時填寫有關帳,卡必須做到帳卡物相符。
3.4.7發(fā)生盤盈(虧)時,庫管員應及時上報主管領導并查明原因,責任人須提交說明報告,如數(shù)額巨大,公司有權追究其責任。
3.4.8對于退回的不合格品,庫管員必須在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)隔離存房,同時做好不合格狀態(tài)標識未經(jīng)批準,不得擅自使用。
3.4.9倉庫內(nèi)無人時必須關燈,斷電,關閉水龍頭,并關好門窗做好防盜措施。
倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉(zhuǎn)站的調(diào)度運作，是公司各部門工作能協(xié)調(diào)一致的重要環(huán)接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、準確、快捷，特制訂本倉管制度：
一、健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看(看清楚發(fā)貨單的&39;內(nèi)容和貨品標簽，對號發(fā)貨);二數(shù)(數(shù)清貨品數(shù)量);三核對(上車后再核對放行)。
二、要求倉管員熟記庫內(nèi)貨品種類，發(fā)貨做到準確、快捷，操作熟練。
三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數(shù)量，做到每批貨的進出數(shù)量平衡。
四、當日貨單當日做帳，及時統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù)，為經(jīng)理決策提供準確數(shù)據(jù)。
五、保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放整潔。
六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人
不準帶包進倉庫;不得在倉庫內(nèi)接待與工作無關人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。
七、不準在倉庫內(nèi)吸煙或帶其它火種進庫。
八、倉管員掌握著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業(yè)機密。
一、公司倉庫規(guī)劃制度
1、倉庫規(guī)劃
倉庫分配件庫和成品庫，配件庫存放所有產(chǎn)品配件、工具及原材料。成品庫存放所有生產(chǎn)完畢待發(fā)的產(chǎn)成品。
2、庫位的劃分和標示
倉庫存放的物品，按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。同時記錄帳和卡。
二、進貨入庫管理制度
1.所有物資，不論購入的產(chǎn)品配件、原材料、工具，以及銷貨的退回，展示的收回，都應經(jīng)過倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，方可入庫。
2.倉管人員應將每項進庫的產(chǎn)品，于當天下班之前祥加驗收后，開具入庫單并登記帳本，對于堆放在車間的原材料同時開出出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態(tài)。
3.物資的驗收，應依據(jù)有關的訂購單、采購單、發(fā)貨單或發(fā)票等相關的憑證所列的產(chǎn)品的品名、型號或規(guī)格辦理驗收，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號不符或破損等情況，應及時通知進貨單位或人員進行處理。
4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資，交回時應保持
第一條倉庫管理員必須每天檢查庫區(qū)溫濕度計是否適宜貨物儲藏溫度、庫區(qū)內(nèi)產(chǎn)品擺放是否規(guī)范、打包工具是否齊全、輔料是否在規(guī)定區(qū)域!有任何意見或者問題及時向領導反映!
第二條必須保持庫房通道暢通無阻，嚴禁在通道、出口、放置或周圍堆放物品!
第三條在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，倉庫作業(yè)操作電、氣焊應嚴格隔離;嚴禁在庫區(qū)范圍內(nèi)吸煙、使用電爐等，初犯者行政部對其進行思想教育，三次以上重犯者實施開除，如由此引起火災事故，公司有權追究當事人經(jīng)濟及法律責任。
第四條對進入庫區(qū)的人員進行嚴格的管理，非庫區(qū)工作人員如因業(yè)務工作需要入庫，必須先做好出入庫登記，在倉庫負責人或倉庫管理員的陪同下方可進入倉庫。
第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫管理員有責任提醒進入庫區(qū)的其他人員遵守其安全規(guī)定。
第六條應根據(jù)庫區(qū)以及貨物情況對裝卸搬運工作提出指導意見，防止出現(xiàn)事故。行政部負責人員支持，庫房負責人負責指導流程及操作標準。
第七條在物資管理過程中，必須做好貨物信息的工作，沒有客戶方的允許，不得將貨物的信息泄露給無關人員。
第八條倉庫負責人及倉庫管理員必須保管好倉庫鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。
第九條下班前，倉庫管理員必須關好庫區(qū)門窗、關閉電源。
第十條對已發(fā)生的一切大小事故，嚴肅認真的進行處理，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落實防范措施。
庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度
第一條進入倉庫各員工應養(yǎng)成良好個人衛(wèi)生習慣，不得亂扔垃圾，不得在庫區(qū)內(nèi)進食，自覺維護庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
第二條倉庫環(huán)境分為庫區(qū)內(nèi)部和庫區(qū)外圍，倉庫的環(huán)境衛(wèi)生實行包干制度，各區(qū)責任人每天定時檢查包干區(qū)域，確保負責區(qū)域干凈衛(wèi)生。作為倉庫管理員每天對衛(wèi)生維護結果進行自我監(jiān)督，確保庫區(qū)整體環(huán)境符合本標準。
第三條庫區(qū)衛(wèi)生要求：
1、倉庫內(nèi)應將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區(qū)域，不得放置于貨物周圍。
2、倉庫的地面應保持整潔無雜物、碎屑、塵土等贓物。
3、貨架要每天擦拭干凈，并及時觀察是否有包裝破損的情況，同時做好貨物的防塵工作。
4、裝卸人員裝卸完成后必須及時清理作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生，工具及時歸位。
5、庫區(qū)內(nèi)必須定期進行滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常鞏固工作。
第一節(jié)管理原則
一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。
二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的核算，賬務領導負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
三、應樹立全心全意為各部門服務的思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)，確保供應好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。
四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。
第二節(jié)出入庫管理
一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的&39;數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。
二、嚴格執(zhí)行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。
三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。
四、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓、外售和贈送，一律須經(jīng)主管領導批準。
第三節(jié)保管與盤點
一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
二、倉庫內(nèi)嚴禁無關人員進入，離庫前須關好門窗、電源，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。
三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發(fā)現(xiàn)庫存與實物不符的情況應及時匯報部門負責人落實處理。
四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。
第四節(jié)保管責任
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任：
一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
二、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;
三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者
一、加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、物相符。
二、倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”—無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
三、保證物資管理的.安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、用電等。切實做好防火、防盜等工作，定期檢查消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
四、物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。
五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行防汛物資調(diào)撥令，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒絕撥付。
六、開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，做到科學管理倉庫，提高工作效率，保障防汛抗洪搶險之需。
1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：
1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。
2、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。
3、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
4、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
6、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。
7、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
8、規(guī)范倉庫貨物管理。
9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。
11、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。
12、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、色號等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
13、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
15、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。
16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。
17、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。
18、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
19、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。
20、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。
21、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。
22、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。
23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。
倉庫主管職責
1.負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。
2.負責制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準;建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作;
3.庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調(diào)整;負責制定各倉庫儲位的規(guī)劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準;
4.制定倉庫工作計劃;制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務，
5.負責分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督;充分調(diào)動和帶領倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序;、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改進。
6.負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù);
7.及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致;確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力;完成業(yè)務數(shù)據(jù)的整理和分析;
8.審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效;檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效;
9.監(jiān)督各項管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計劃，
10.負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施，
11.組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符;定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。
12.建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本;
13.能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制;
14.督促各分倉對各類報表的準時上呈及監(jiān)督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議并組織落實;物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計,
15.負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料;
16.倉庫人員工作指導、業(yè)務知識培訓和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量;
17.負責落實執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實施
18.按時按質(zhì)地完成上級交辦的工作任務。
19.負責庫存盤點缺損率;收貨及時率;發(fā)貨及時率;收發(fā)貨準確率;單據(jù)完整率。
一、總則
為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行，特制定本制度。
二、適用范圍
公司倉庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。
三、職責
1、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。
2、倉儲部經(jīng)理負責對倉庫的全面管理工作及商品發(fā)貨的調(diào)配。
3、倉管員負責對商品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運工的調(diào)配等工作，并填寫相關單據(jù)，建立帳目。
4、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據(jù)錄入工作，按財務部的要求建立報表。
5、搬運工負責按倉管員或倉儲經(jīng)理的要求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責對成品的搬運工作。
6、財務部負責對倉庫商品的帳、物核查，并按財務要求對倉庫人員進行業(yè)務指導。
四、倉庫庫位設置
1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。
2、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設施設備(消防、通風、電源等)及所使用的儲運工具(叉車、地牛等)規(guī)劃運輸通道，以方便設備、設施運行及儲運操作。
3、依據(jù)商品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。
4、收發(fā)頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。
5、庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當位置做好標識：
A、庫區(qū)分區(qū)，南北向按英文字母A、B、C……Z順序規(guī)定執(zhí)行，東西向按1、2、3、4、5、6、7、8……順序規(guī)定執(zhí)行。
B、層次，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ„„順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。
6、庫位管理：倉管員應掌握各庫位、各規(guī)格商品的出入庫動態(tài)，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。
五、商品入庫
1、倉庫在接到商品時，倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況及標識等，經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。
2、待商品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運工應按倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上帳。
六、商品儲存管理
倉管員對商品的日常管理，應做到以下幾點工作內(nèi)容：
1、倉庫內(nèi)應保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風、防潮、防蛀、防鼠等。
2、倉庫內(nèi)嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。
3、倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應先申請，并派專人負責看管)。
4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。
5、商品的堆放高度應當適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。
6、未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。
7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內(nèi)擺放物品。
8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。
9、下班前，將倉庫的電源、門關閉，以確保倉庫的安全。
七、盤點
1、庫存商品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季度商品庫存進行盤點。盤點時，由財務部組織倉儲經(jīng)理、倉管員、倉庫文員等相關人員參加，財務部根據(jù)盤點結果編制《商品盤點表》。
2、財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數(shù)的，經(jīng)倉庫人員核實確認，總經(jīng)理審批后方可進行調(diào)帳。
3、對于盤點盈虧數(shù)，倉儲經(jīng)理應組織原因調(diào)查，并提出解決方案，總經(jīng)理批準后組織實施。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。
八、安全管理
倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，倉庫應在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設置消防設備，公司應組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。
九、發(fā)貨管理
1、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應立即按時進行備貨。
2、倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的商品。
3、倉儲經(jīng)理或倉庫文員應在前一天調(diào)派車輛，按時到達公司指定地點;倉儲經(jīng)理同時負責發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調(diào)派工作。
十、退貨管理
1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后，應放置退貨區(qū)并立即清點，并填寫退貨入庫單。
2、若屬于其他公司商品，應與營銷部經(jīng)理、總經(jīng)理商討處理意見，按處理意見處理。