為了建立安全生產(chǎn)事故隱患派查治理長效機制，推進公司安全隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。
第一條、事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對于一般性事故隱患，危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即整改排除的隱患。
對于重大事故隱患，危害和整改難度較大，公司將聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時局部或者全部停產(chǎn)停業(yè)使用的強制措施決定，并督促有關(guān)部門進行限期徹底整改。
第二條、任何個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向有關(guān)公司舉報。公司接到事故隱患舉報后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實并予以查處；所舉報事故隱患應(yīng)由其他部門處理的，應(yīng)當(dāng)及時移送，并履行交接程序。
第三條、事故隱患的范圍：
1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。
2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。
3、建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種傷害。
4、停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。
5、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。
6、在敏感地區(qū)進行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染。
7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險化學(xué)品的處理等）。
8、可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。
9、以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。
第四條、結(jié)合安全生產(chǎn)會議制度每周應(yīng)會同各相關(guān)部門，對廠區(qū)進行隱患排查一次，每月進行一次安全大檢查，對所排查的安全隱患，由公司同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實整改。
第五條、在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其它人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時或者停止作業(yè)，對難以暫停或停產(chǎn)停業(yè)的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
對于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向公司有關(guān)部門報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
第六條、事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的&39;原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責(zé)任人為各車間、部門主要負(fù)責(zé)人。
第七條、整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織檢查驗收。對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復(fù)運行。
第八條、公司建立隱患排查治理工作獎懲機制，對未定期排查事故隱患或未及時有效整改事故隱患的部門和個人，實施責(zé)任追究；對在隱患排查治理工作中成效突出的部門和個人給予獎勵。
第九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
一、崗位安全責(zé)任
校長為我校安全第一責(zé)任人對本單位安全工作負(fù)全面責(zé)任，學(xué)校安全員為直接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全隱患排查和整改的具體事宜，每一位教師工嚴(yán)格落實崗位職責(zé)中的安全責(zé)任要求，確保各種教育教學(xué)活動和后勤工作的安全保證學(xué)校和全體師生的安全。
二、安全大檢查
定期開學(xué)前放假后每月一次或不定期對全學(xué)校進行安全大檢查每月應(yīng)對我校安全隱患進行自我排查發(fā)現(xiàn)隱患或立即整改或立即上報。
1、查改校舍及設(shè)施設(shè)備安全隱患。一查學(xué)校是否新出現(xiàn)危房，二查是否存在繼續(xù)使用危及師生安全的校舍房屋上課、住宿或活動，三查學(xué)校安全工作是否正常運轉(zhuǎn)，四查學(xué)校圍墻及重點基礎(chǔ)設(shè)施有無安全隱患和警示標(biāo)志。
2、查改學(xué)校食品衛(wèi)生安全隱患。一查學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生每日清掃是否堅持，二查學(xué)校學(xué)生課間的.管理情況。
3、查改學(xué)校消防安全隱患。一查消防通道是否暢通，二查滅火器材是否好用，三查學(xué)校危險化學(xué)物品和易燃易爆物品是否按文件規(guī)定實行專人管理、專柜存放，四查學(xué)校是否加強用火管制校內(nèi)是否存在學(xué)生使用明火的現(xiàn)象，五查學(xué)校用電線路有無安全隱患。
4、查改學(xué)生路途安全隱患。一查各班級對學(xué)生開展交通法規(guī)和道路安全知識的教育情況，二查學(xué)校教師是否護送學(xué)生出校門。三查禁止師生搭乘“三無”車無駕駛執(zhí)照、無牌照、無客運執(zhí)照、病車、超載車和禁止學(xué)生搭、騎摩托車上學(xué)回家規(guī)定的執(zhí)行情況，四查對學(xué)生路途安全是否采取了向家長及學(xué)生的預(yù)告通報制度。
三、整改措施落實
1、每學(xué)年開學(xué)前放寒暑假、節(jié)假日前必須開展全校性的安全大檢查每學(xué)期開學(xué)后第一周必須開展學(xué)生安全教育。
2、每兩周必須進行一次安全自查工作。在自查的過程中如發(fā)現(xiàn)問題要及時以文字形式報告到相關(guān)部門以便得到及時處理。
3、對在上級部門檢查中存在安全隱患的問題進行及時整改不能整改到位的向上級主管部門及時進行反映。
4、每周對學(xué)生生活飲用水源的衛(wèi)生情況進行一次檢查。
5、加強門衛(wèi)人員的管理每周對出入登記和校園巡查登記情況進行不定期抽查責(zé)令及時整改。
6、消防隱患排查工作每月不少于一次有易燃易爆危險化學(xué)物品管理的部門要嚴(yán)格按照《中華人民共和國消防法》和教育局的《消防安全管理實施辦法》的有關(guān)規(guī)定加以實行。
7、每次排查時排查人員不得少于三人且必須由有安全知識和排查能力的人擔(dān)任。
8、在排查的過程中如果遇到不能下結(jié)論的問題應(yīng)請有關(guān)部門或?qū)＜疫M行鑒定以防事故發(fā)生。
依據(jù)市安監(jiān)局及開發(fā)區(qū)安監(jiān)局對各單位安全隱患排查的總體要求，結(jié)合我公司安全生產(chǎn)的實際情況，特制定公司安全生產(chǎn)隱患排查管理制度，作為今后的安全隱患排查依據(jù)，實現(xiàn)我公司安全隱患排查工作的制度化和常態(tài)化，有效防止和減少各種安全事故的.發(fā)生，從而實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，保障員工的健康、安全發(fā)展。
一、隱患排查組織機構(gòu)
成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理擔(dān)任主要負(fù)責(zé)人，工程設(shè)備部經(jīng)理任組長，主要負(fù)責(zé)安全隱患排查的統(tǒng)籌安排，安全員任副組長，負(fù)責(zé)安全隱患排查的實施、監(jiān)督、檢查工作，各部門主管負(fù)責(zé)相應(yīng)區(qū)域的安全生產(chǎn)活動，并有責(zé)任配合安全隱患排查小組的檢查并實施整改項。
二、工作目標(biāo)
根據(jù)該管理制度，由工程設(shè)備部組織，定期開展隱患排查及安全生產(chǎn)專項整治行動，逐步找出生產(chǎn)過程中存在的各個安全隱患點，真正做到以“安全第一，預(yù)防為主”思想為指導(dǎo)，防止和遏制重大事故、職業(yè)病危害防治為目標(biāo)，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制落實，建立安全事故隱患治理長效機制，真正確保安全生產(chǎn)。
三、本管理制度制定依據(jù)
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《北京安全生產(chǎn)條例》、《中華人民共和國消防法》、本公司《安全生產(chǎn)管理及應(yīng)急預(yù)案》、本公司《消防系統(tǒng)管理辦法》、本公司《危險化學(xué)品安全管理條例》、本公司的《安全生產(chǎn)管理制度》、本公司《配電室管理辦法》。
四、隱患排查內(nèi)容
1、重點區(qū)域
化驗室、配電室、動力機房、消防系統(tǒng)、化學(xué)試劑庫、生產(chǎn)車間、庫房、辦公樓及食堂、廠房設(shè)施、員工體檢檔案、第三方管理、產(chǎn)品安全隱患。
2、檢查項目內(nèi)容
（1）消防系統(tǒng)隱患排查內(nèi)容：消防中控室設(shè)備、滅火器的壓力及有效期、消防栓的完整性及水壓、噴淋系統(tǒng)完整性及水壓、消防報警電話、手報按鈕、消防廣播、光報、煙感、溫感、氣體報警器、緊急照明燈、防火閥、排煙風(fēng)機、地下消防泵房及消防池水位等硬件設(shè)施進行一次全面檢查；同時對消防值班員資質(zhì)、消防中控器監(jiān)控記錄、消防設(shè)施巡檢記錄、消防中控室值班管理制度、消防疏散圖、消防疏散標(biāo)識、消防系統(tǒng)管理制度等軟件系統(tǒng)，以上內(nèi)容消防值班人員每周自查一次，隱患排查小組每月檢查一次排查一次。
（2）配電室隱患排查內(nèi)容：高低壓配電柜電壓電流值、直流屏、遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)施、電纜溝有無進水、安全警示標(biāo)識、絕緣膠皮完好性檢查、電工專用防護用品的完好度及有效期、安全疏散通道、滅火器數(shù)量與位置、值班記錄、值班人員資質(zhì)證書、現(xiàn)場有無雜物、防蚊蟲設(shè)施、防鼠設(shè)施、溫度保證設(shè)施等，以上內(nèi)容值班電工每周自查一次，隱患排查小組每月檢查一次。
（3）化學(xué)試劑存放庫隱患排查內(nèi)容：管理方面內(nèi)容有化學(xué)試劑采購、儲存、使用管理制度及事故應(yīng)急預(yù)案、危化品技術(shù)說明書、危化品的分類儲存、臺賬、溫濕度記錄、?；钒l(fā)放記錄、?；返囊?guī)范使用、化學(xué)試劑的廢液處理及?；饭芾砣藛T的培訓(xùn)檔案與證書；硬件方面的內(nèi)容有：化學(xué)試劑存放房間是否符合要求、防護用品是否齊全完整、緊急救援用品是否齊全有效、降溫排風(fēng)設(shè)施是否有效，以上內(nèi)容由質(zhì)檢部?；饭芾砣藛T每周自查一次，隱患排查小組每月檢查一次。
（4）生產(chǎn)車間的隱患排查內(nèi)容：設(shè)備操作是否按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、生產(chǎn)防護用品如手套、護目鏡等有無及使用情況、用電安全項目檢查、消毒用酒精的使用情況、工藝管道及設(shè)備用壓力表、安全閥的完好性及檢驗合格證、車間消防通道的通暢性及消防設(shè)施的完好性。
（5）動力機房隱患排查內(nèi)容：消防設(shè)施通道、壓力容器、特種設(shè)備、高溫防護措施、噪音防護措施、電氣安全、機房。
（6）庫房：消防設(shè)施完好、消防通道暢通性、有無?；反娣?、通風(fēng)設(shè)施、冷庫及陰涼庫的完好性、庫房盤管風(fēng)機的完好性、叉車的完好性及維保記錄等，這些項目由。
（7）辦公區(qū)域：吸煙、電腦、插線板、充電器、電扇、熱水器、消防通道、消防疏散標(biāo)識、滅火器數(shù)量及位置，以上項目的日常管理和監(jiān)督由辦公室主任負(fù)責(zé)，隱患排查由工程設(shè)備部會同辦公室主任一起檢查，每月一次。
（8）廠房設(shè)施：外墻鋁塑板有無脫落、廣告牌支架是否結(jié)實牢固、高空懸掛物、避雷設(shè)施完好性、臨時用電狀況、維護維修改造活動有無防護措施及警示標(biāo)識，以上內(nèi)容的檢查由工程設(shè)備部負(fù)責(zé)，每個季度進行一次自查。
（9）第三方安全隱患排查：涉及公司于第三方合作的產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)、銷售合作、廠房出租及工程建設(shè)方等，安全隱患排查工作依據(jù)本公司的相關(guān)制度執(zhí)行。
（10）員工健康檔案：該項任務(wù)主要由公司辦公室完成，新入職員工必須通過健康體檢，有健康證者方可入職，老員工至少每年組織一次體檢，確保各個員工良好的身體狀況，一旦發(fā)現(xiàn)員工患有傳染病或者職業(yè)病，必須第一時間通知本人和公司領(lǐng)導(dǎo)，對其采取積極的措施，防止對其他員工及產(chǎn)品造成安全隱患。
（11）產(chǎn)品安全隱患：該項任務(wù)主要由生產(chǎn)部及質(zhì)管部依據(jù)（藥品生產(chǎn)管理規(guī)范）的要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程實施跟蹤，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時處理，確?；颊呤种械乃帪榉判乃?。
五、安全隱患處理程序
1、各單位自查出的安全隱患由本部門協(xié)調(diào)解決，本部門無法解決的及時上報安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組處理，如遇需要公司協(xié)調(diào)的問題，由該小組組長及時上報公司尋求公司支持，最終確定解決方案及整改措施。
2、安全隱患排查小組檢查出來的問題，應(yīng)及時做好記錄，由檢查人員給各單元所屬部門下發(fā)整改通知書，并報公司辦公室存檔，通知書寫明隱患名稱、類型及建議整改措施及復(fù)查時限。
3、安全員要根據(jù)開發(fā)區(qū)安監(jiān)局的各種會議精神、專業(yè)培訓(xùn)和發(fā)放的各種安全教材，在公司要做到上傳下達，并結(jié)合我公司的實際情況，組織公司員工積極學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高公司管理層及廣大員工的安全生產(chǎn)意識。
六、獎懲措施
1、獎勵條件
（1）以班組為單位，該班組安全管理優(yōu)秀，本年度內(nèi)安全隱患排查無整改項。
（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改，并且能夠舉一反三的查找出其他隱患，整改后該單位未查出安全隱患者。
（3）發(fā)現(xiàn)重大安全隱患及時上報，使公司及個人免受較大損失者。
（4）提出合理化建議，對公司的安全管理起到明顯提升作用的人。
2、懲罰條件
（1）以班組為單位，無視公司及部門的管理制度，該班組成員違章操作造成巨大安全事故隱患者，該班組全部受罰。
（2）連續(xù)三次提出同樣的安全隱患未整改或者敷衍了事的個人和單位。
（3）不配合公司的安全隱患排查工作，不積極參加公司組織的安全培訓(xùn)者。
3、獎懲辦法
隱患排查小組應(yīng)據(jù)實出具隱患排查報告，并建議公司對相關(guān)單位或個人依照安全生產(chǎn)管理制度的獎懲措施進行獎懲。
七、安全生產(chǎn)檔案管理
工程設(shè)備部要建立健全安全生產(chǎn)檔案，內(nèi)容應(yīng)該包括政府主管部門的檢查及整改記錄、公司內(nèi)部隱患排查記錄及安全防護品、應(yīng)急救援物品臺賬、公司安全生產(chǎn)事故檔案、公司的各種安全生產(chǎn)管理制度及應(yīng)急預(yù)案、特種作業(yè)人員資質(zhì)證書、上崗證明復(fù)印件等。
鋼水罐是吊運高溫金屬熔液的容器，在運轉(zhuǎn)過程中，要求百分之百的可靠性，特制訂本規(guī)定：
(1)罐耳軸與吊車鉤板應(yīng)保持有潤滑油(納基黃干油或二硫化鉬潤滑脂)，嚴(yán)禁干磨。
(2)鋼水罐裝高溫金屬熔液時，不能裝得過滿(距罐沿約400mm)，以免熔液溢出燒壞罐體及耳軸。
(3)嚴(yán)禁在罐體或耳軸上亂[割亂焊，嚴(yán)禁用重錘或其它重物在罐體、耳軸上碰撞或敲打。
(4)罐體或耳軸表面有裂紋和明顯傷痕以及耳軸磨損超過名義直徑的9%(35mm)者，該罐應(yīng)立即停止使用。
(5)罐嘴、罐皮、罐沿不得掛鋼、掛渣。
(6)罐皮厚度燒損超過50%者應(yīng)更換。
(7)經(jīng)常檢查罐耳軸周圍的焊縫，有無裂紋及開焊情況。
(8)鋼水罐由澆鋼車間負(fù)責(zé)，并對罐耳軸及吊車板鉤抹油;發(fā)現(xiàn)罐體及耳軸變形、裂紋、開焊等應(yīng)立即報設(shè)備科鑒定處理。
(9)設(shè)備科每季度組織一次相關(guān)人員對罐及耳軸的全面檢查，每年聯(lián)系鋼研院做一次耳軸超聲波探傷。
第一條、為了加強團隊安全生產(chǎn)管理
保障企業(yè)生產(chǎn)安全、穩(wěn)定及員工在生產(chǎn)過程中的生命財產(chǎn)安全，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及行業(yè)和公司相關(guān)安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)文件精神，結(jié)合本團隊安全生產(chǎn)實際情況，特制定本制度。
第二條、堅持科學(xué)管理
有效消除和制止生產(chǎn)過程中危及員工生命和企業(yè)財產(chǎn)安全的隱患和行為。當(dāng)生產(chǎn)和安全發(fā)生矛盾時，生產(chǎn)要服從安全。
第三條、明確團隊安全工作的組織
(一)團隊長是團隊安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本團隊的安全工作，做好部署、檢查、控制、考核等工作，確保上級各項安全管理和要求在本團隊的貫徹執(zhí)行。
(二)團隊?wèi)?yīng)設(shè)1名兼職安全員，協(xié)助團隊長全面開展團隊安全管理工作。安全員不在時，團隊長要明確代管人員。團隊長不在時，安全員有權(quán)安排本團隊員工完成與安全有關(guān)的工作。
(三)團隊要建立包括團隊長在內(nèi)的各崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確全員安全生產(chǎn)職責(zé)。
第四條、安全教育與宣傳。
團隊要制定安全培訓(xùn)計劃，對新員工進行安全教育;按時召開安全例會，組織團隊人員認(rèn)真學(xué)習(xí)安全技術(shù)、規(guī)章制度等;每次安全教育要有教育記錄，且記錄詳細(xì)、整潔。
第五條、消防安全管理
1、有健全的消防組織，有必要的消防設(shè)備，有嚴(yán)格的防火制度。
2、團隊成員要牢記“五知三會”內(nèi)容，即：一知本崗位火災(zāi)危險性;二知本崗位的防火措施和防火安全制度;三知本企業(yè)的防火負(fù)責(zé)人、消防專(兼)職人員的姓名及電話;四知火警電話“119”;五知滅火的基本方法和措施。三會：一會打火警電話;二會使用各種滅火器材;三會逃生自救。
3、嚴(yán)格落實阜陽卷煙廠“安全檢查”、“消防安全管理”、“三同時管理”、“危險化學(xué)品”等管理制度。
4、認(rèn)真抓好安保各基層隊伍建設(shè)和管理。
5、加強廠重點部位檢查巡視。發(fā)現(xiàn)重大隱患問題時，應(yīng)第一時間報責(zé)任人進行相關(guān)處理。
6、加強“兩煙”倉庫防火管理，嚴(yán)格車輛和特種作業(yè)人員管理。
第六條、團隊安全生產(chǎn)管理的主要內(nèi)容
1、安全用電，做到人來電開，人走電關(guān)，每天最后一個離開辦公室的人必須對各處電器進行檢查，關(guān)閉。
2、科學(xué)使用本團隊內(nèi)的各類設(shè)備管理、安全用電管理、消防控制中心安全管理、消防車輛安全管理。
第七條、治安保衛(wèi)、綜合治理目標(biāo)管理。
維護好團隊內(nèi)部治安秩序，搞好內(nèi)部治安綜合治理，妥善處理好突發(fā)事件;教育員工遠(yuǎn)離邪教組織和性質(zhì)的組織。
第八條、安全檢查內(nèi)容。
明確檢查的周期，每次由安全第一責(zé)任人負(fù)責(zé)組織本團隊安全員及相關(guān)人員對本團隊進行系統(tǒng)的安全檢查。對檢查中所發(fā)現(xiàn)的或團隊成員反映的安全隱患，做到“三落實”(即：負(fù)責(zé)整改的人員和部門要落實，整改的措施要落實，整改的時限要落實)。
第九條、處罰和獎勵
(一)對于違反團隊安全管理制度的員工予以考核，對造成安全事故的員工予以處罰。
(二)對于發(fā)現(xiàn)并及時上報安全隱患，有效預(yù)防了重大安全事故發(fā)生的員工予以獎勵。
為了加強__風(fēng)電場工程項目的安全生產(chǎn)管理，確保__風(fēng)電場安全生產(chǎn)工作的順利進行，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工群眾生命財產(chǎn)安全，根據(jù)__風(fēng)電場、x局安監(jiān)〔20__〕461號文件《水電x局有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行辦法》精神，特制定本制度如下：
一、安全生產(chǎn)事故隱患是指在施工生產(chǎn)過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動中，存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)或人的不安全行為和管理上的缺陷。
二、事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使在施工生產(chǎn)過程中都難以排除的隱患。
三、發(fā)現(xiàn)一般事故隱患，項目部工程技術(shù)部門應(yīng)立即制訂切實可行的整改措施，并認(rèn)真加以落實。同時安全監(jiān)督管理部門建立事故隱患排查與整改治理臺帳，按月上報安全生產(chǎn)隱患排查治理月報表。對短時間內(nèi)難以立即整改的事故隱患，應(yīng)采取防范、監(jiān)控措施，確保過渡期內(nèi)的安全。
四、項目部確定存在重大事故隱患，應(yīng)及時填寫重大事故隱患快報表，上報分局安全監(jiān)督管理部，并對重大事故隱患組織評估。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
2.隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3.隱患的治理方案。
五、經(jīng)排查確定的重大事故隱患，由項目部總工組織工程技術(shù)部制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
1.治理的目標(biāo)和任務(wù);
2.采取的方法和措施;
3.經(jīng)費和物資的落實;
4.負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員;
5.治理的時限和要求;
6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
六、在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
七、對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，及時向項目部所屬部室班組發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及施工人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向分局安全部門報告。
八、因治理隱患而停工的施工部位，在治理后符合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)向安全管理部提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)有審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)作業(yè)。
九、項目部應(yīng)建立并落實從第一責(zé)任人到各級人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。
十、建立事故隱患排查治理專項使用資金制度，保證事故隱患排查治理所需的資金?？顚Ｓ?。
十一、項目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本項目部的事故隱患。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。
十二、安全環(huán)保部每季、每年對本項目事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，形成季度、年度統(tǒng)計分析報告，統(tǒng)計分析表由項目部負(fù)責(zé)人簽字。
十三、項目部在工程分包時，應(yīng)當(dāng)與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。項目部對承包單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
十四、項目部所屬班組、部室應(yīng)積極支持配合，安全環(huán)保部和有關(guān)部門的對事故隱患的監(jiān)督檢查，不得拒絕和阻撓。
十五、建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵和表彰。
十六、建立事故隱患排查治理監(jiān)督檢查制度，每月25日組織對項目部事故隱患排查治理情況進行檢查;加強對重點施工部位的事故隱患排查治理情況的監(jiān)督檢查。
十七、重大事故隱患的管理納入各級人員的安全生產(chǎn)職責(zé)范圍，并把落實情況作為年季月的重要考核指標(biāo)。對重大事故隱患不上報或隱瞞不報，不采取措施積極整改的責(zé)任人，將進行制度處罰。
為切實加強本單位安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)格落實各類事故隱患排查治理責(zé)任，有效預(yù)防事故的發(fā)生，為安全生產(chǎn)、安全發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，特制定如下制度。
一、隱患排查制度
1、建立由主要負(fù)責(zé)人任組長的安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。
2、實行每日排查制度，逐環(huán)節(jié)、逐部位排查，掌握隱患的存在，分布情況，分析產(chǎn)生隱患的原因，制定整改和防范措施。
3、排查的主要內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實到人頭，安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全、完善、設(shè)備、設(shè)施是否處于正常的安全運行狀態(tài)；有毒、有害等危險作業(yè)場所安全生產(chǎn)狀況；從業(yè)人員是否經(jīng)過三級培訓(xùn)教育，具備相應(yīng)的安全知識和操作技能，特種作業(yè)人員是否持證上崗；從業(yè)人員在工作中是否嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，發(fā)放配備的勞動防護用品是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩帶；現(xiàn)場生產(chǎn)管理，指揮人員有無違章指揮，強令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為；現(xiàn)場生產(chǎn)管理，指揮人員對從業(yè)人員的違章違紀(jì)行為是否及時發(fā)現(xiàn)和制止；危險源的檢測監(jiān)控措施是否落實到位等情況。
4、對排查出的隱患，按照《隱患排查登記和消除報告制度》執(zhí)行。
5、設(shè)立公開舉報電話，暢通隱患舉報渠道，鼓勵廣大職工積極參與和監(jiān)督隱患排查治理工作，并對及時發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患進行舉報，按照《事故隱患獎懲制度》標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)獎勵。
6、積極配合上級有關(guān)部門開展的隱患排查治理活動，落實隱患整改措施和責(zé)任。
二、安全隱患整改制度
事故隱患是指生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的人的安全因素、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。只有及時采取措施消除隱患，才能把事故消滅在萌芽狀態(tài)，做到防患于未然。為及時消除安全隱患，制定本制度：
1、隱患整改的基本原則是：“六定、五不準(zhǔn)”。六定：定安全隱患項目、定隱患整改措施、定隱患整改責(zé)任人、定隱患整改時間、定隱患整改質(zhì)量要求、定整改驗收部門。五不準(zhǔn)：凡個人能整改的不準(zhǔn)推到班組；凡本班能整改的不準(zhǔn)推到下班；凡班組能整改的不準(zhǔn)推到車間（或分廠）；凡車間（分廠）能整改的不準(zhǔn)推到公司；凡立即能整改的不準(zhǔn)延遲時間。
2、各級各部門對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時報告，重大隱患可直接上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)，以保證盡快解決。
3、職工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所。
4、對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患，基層有條件整改的項目，要立即下達安全隱患整改通知書，并立即整改到位；不能立即整改的，必須采取可靠的防范措施，如實告知現(xiàn)場工作人員存在的危險因素；存在重大安全隱患無法保證安全的，要立即停產(chǎn)整改。
5、建立隱患整改督辦驗收制度。安全員要對發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達整改通知書，由檢查人員、被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字，并督促責(zé)任單位按時整改到位后，由安全員負(fù)責(zé)組織驗收，并簽署驗收意見。
6、對車間能整改的安全隱患，車間應(yīng)立即制定整改方案，報安全員審查同意后整改。
7、凡本部門無力制定整改措施計劃的，應(yīng)報安全科，會同有關(guān)職能部門，制定整改措施。
8、整改責(zé)任單位，必須按規(guī)定的時間進行整改，不得互相推諉、扯皮，拖期、延期。
9、各專業(yè)職能部門的負(fù)責(zé)人和驗收人對安全隱患的整除結(jié)果承擔(dān)驗收責(zé)任。
10、由于資金或技術(shù)問題暫時不具備整改條件的，有關(guān)部門要寫出書面報告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可列入下步整改計劃。
11、物資供應(yīng)部門應(yīng)對安全隱患整改所需的物資、器材的及時供應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁購進假冒偽劣產(chǎn)品或“三無產(chǎn)品”。
12、隱患整改通知書、驗收意見書等書面資料，要認(rèn)真填寫，并經(jīng)有關(guān)人員簽字后存檔。
13、對未按期、按要求整改隱患的，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任部門和人員給于經(jīng)濟處罰，由此引起重大傷亡事故的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
14、對安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或上級有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要按指令要求和時限整改到位，由公司安全科組織協(xié)調(diào)整改到位后，書面申請下達整改指令的部門組織驗收。
三、隱患排查登記和消除報告制度
1、設(shè)立“兩本臺帳”即排查記錄臺帳和隱患治理臺帳，明確專人負(fù)責(zé)填寫、上報和存檔備案工作。
2、對排查出的隱患，按照隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工明確人員，制定措施，落實整改資金，確保隱患整改到位。
3、對排查出的隱患要及時向主管負(fù)責(zé)人報告，主管負(fù)責(zé)人接報告后應(yīng)根據(jù)隱患等級作出立即整改決定或報告請示主要負(fù)責(zé)人。
4、一般隱患整改完畢并驗收合格后，在隱患治理臺帳上記錄并銷號，重大隱患整改完畢后，申請主管負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人驗收銷號。
5、對上級有關(guān)部門掛牌督辦的隱患，予以公示告知，限期治理，治理工作結(jié)束后，符合安全生產(chǎn)條件的，向負(fù)責(zé)督辦的單位提出書面復(fù)查申請，經(jīng)審查合格后，方可銷號。
6、局面復(fù)查申請的主要內(nèi)容包括，隱患類別，隱患部位，整改措施，投入整改資金，整改到位情況以及整改責(zé)任人。
7、對排查出的隱患以及隱患整改消除情況定期向上級主管單位匯總報告，接受上級單位的指導(dǎo)和監(jiān)督。
1、產(chǎn)品承攬
（1）公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。
（2）產(chǎn)品銷售時，1噸以下可不簽合同。1噸（含1噸）以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準(zhǔn)后到經(jīng)理處蓋合同章。
（3）所有訂貨合同均需填寫《承攬評審記錄表》?？瞻妆砀翊娣庞阡N售部。業(yè)務(wù)員接訂貨通知后，按規(guī)定格式準(zhǔn)確填寫，字跡工整清晰，填寫完畢后報銷售部經(jīng)理簽字（若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽）后，交銷售辦主任評審。
如業(yè)務(wù)員外出不在公司，由銷售部經(jīng)理填寫，如業(yè)務(wù)員及銷售部經(jīng)理均不在公司，可由銷售辦主任代其填寫，但業(yè)務(wù)員必須在回公司24小時內(nèi)主動找營銷辦主任復(fù)核簽字，逾期視為認(rèn)可，否則出現(xiàn)一切責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。不填寫承攬評審記錄表，不予安排生產(chǎn)計劃。
營銷辦主任接《承攬評審記錄表》評審后及時將生產(chǎn)計劃下達到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部當(dāng)日評審入庫時間，而后，營銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)計劃將填寫了計劃號及入庫時間的《承攬評審記錄表》，一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產(chǎn)部。
2、合同的評審
（1）合同評審按《合同評審控制程序》進行。
（2）合同評審結(jié)束至交貨前，相關(guān)業(yè)務(wù)員可到生產(chǎn)車間、倉庫了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫情況，在必要時可向營銷辦主任提出書面建議，營銷辦主任根據(jù)情況全權(quán)代理及時與相關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)整處理。
（3）營銷辦主任下達生產(chǎn)計劃二聯(lián)至生產(chǎn)部，三聯(lián)至成品倉庫，并由生產(chǎn)部評審人員及成品庫保管員在計劃存根聯(lián)簽字接收。
（4）因客戶要求，營銷部下達生產(chǎn)計劃后確需補簽合同時由相關(guān)業(yè)務(wù)員寫出書面申請，找營銷部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書面申請存營銷部經(jīng)理處。
（5）成品合同評審規(guī)定
①生產(chǎn)部合同評審員對生產(chǎn)部產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨負(fù)責(zé)。因而生產(chǎn)部合同評審員必須時刻高度關(guān)注各車間生產(chǎn)進度，準(zhǔn)確掌握各生產(chǎn)車間工序?qū)嶋H生產(chǎn)狀況，靈活準(zhǔn)確地安排轉(zhuǎn)序和交貨時間，嚴(yán)禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來確定交貨日期，如遇用戶要貨特別急這一特殊情況，由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評審員給予特別評審，做到公開、公平、公正。
②如發(fā)生意外設(shè)備故障，由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)推遲交貨期，由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請表》上簽字同意，并交營銷辦主任更改交貨期。
（6）成品入庫規(guī)定
①按計劃每批次成品包裝結(jié)束后，包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉(zhuǎn)序入庫。裝車人員必須保證當(dāng)日辦理入庫。裝車人員對同一天多批次入庫的產(chǎn)品，應(yīng)與包裝車間主任及營銷部主任主動溝通，按照緩急安排入庫，對必須在當(dāng)日下班前入庫，否則就會造成誤交貨的產(chǎn)品，包裝車間主任應(yīng)該與裝車人員提前協(xié)調(diào)，妥善安排。
②入庫成品必須帶有產(chǎn)品標(biāo)識和合格證，顧客需要產(chǎn)品質(zhì)量證明書的，還應(yīng)附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書一起入庫。
3、合同的更改
（1）合同的更改按《合同評審控制程序》辦理，由營銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同，由生產(chǎn)部合同評審員以書面形式提交營銷辦主任，并將評審結(jié)果協(xié)調(diào)營銷部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶確認(rèn)，經(jīng)客戶確認(rèn)后重新修訂合同。
（2）對于交貨期變更的，由生產(chǎn)部書面通知營銷辦主任，將變更信息以書面形式傳遞到相關(guān)承接人員，確保其知道已變更的信息。
4、產(chǎn)品入庫發(fā)貨程序
（1）成品庫保管員對生產(chǎn)部入庫的成品按照生產(chǎn)計劃中下達的規(guī)格、數(shù)量（支數(shù)）入庫并掛好標(biāo)識（所售客戶名稱及規(guī)格），保證帳物相符，以免混淆。
（2）成品庫保管員對入庫后產(chǎn)品的包裝完好負(fù)責(zé)，對入庫時包裝破損的拒絕入庫。
（3）對于客戶要求單件計量的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫時，入庫人員應(yīng)出具每件產(chǎn)品的明細(xì)表，成品庫保管員根據(jù)明細(xì)表，核實明細(xì)表中累計的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫的重量是否一致并清點此批產(chǎn)品的數(shù)量（件數(shù)），核實無誤后，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，并當(dāng)場清點所入件數(shù)是否和明細(xì)表一致，如有意外，暫停辦理入庫手續(xù)，查明后再辦，車間及其他計量人員要認(rèn)真計量每一產(chǎn)品的重量（客戶反饋有重量不足或其他錯誤時，分別由打包計量人員及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任），杜絕因重量不足影響我公司信譽的現(xiàn)象。
（4）成品銷售時，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員陪同顧客到倉庫提貨。成品庫保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過磅，提貨人或業(yè)務(wù)員監(jiān)磅以示數(shù)量認(rèn)可。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)營銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名，為顧客送貨情況，業(yè)務(wù)員必須讓承運人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運人”一欄處簽名，并注明“承運數(shù)量準(zhǔn)確”字樣，以示承運數(shù)量準(zhǔn)確。倉庫保管在第二聯(lián)應(yīng)注明此批產(chǎn)品何時下達生產(chǎn)計劃，何日何時入庫，然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價，并由銷售部經(jīng)理簽下計劃日產(chǎn)品訂價，加工費及標(biāo)明商家符號〇，廠家符號〇。如銷售部經(jīng)理不在，應(yīng)找營銷辦主任代簽，假若以上二人都不在應(yīng)找總經(jīng)理簽發(fā)后到財務(wù)部開具發(fā)票，然后由發(fā)貨人持發(fā)票或出門證到倉庫交給成品庫保管員，保管員在出門證處簽字，以示發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確。如客戶需要出具發(fā)貨清單時，由成品庫保管員給予逐項填寫并隨貨同行。
1、生產(chǎn)車間（場所）嚴(yán)禁吸煙，吸煙至休息室。
2、生產(chǎn)車間（場所）地面清潔無油污，墻面無油漬、無明顯劃痕，按班組劃地承包。
3、廢油及時處理，嚴(yán)禁倒入下水道。廢油桶（壺）每日及時清除，不得留滯生產(chǎn)車間（場所）。
4、保持機、手工具清潔，手工具置于柜內(nèi)，保持工具柜清潔無油污，工具按層擺放有序，工具柜內(nèi)不得放置與修車無關(guān)的物品，下班后整理清潔工具柜，并按規(guī)定擺放整齊。機工具使用后及時放于規(guī)定區(qū)域。
5、嚴(yán)格執(zhí)行“三不落地四清潔”，油污不得落地，不慎落地及時處理不留痕跡，工件擺放整齊歸位，不給人以雜亂感。
6、統(tǒng)一著裝，保持清潔。使用文明語言，不與用戶爭執(zhí)。不得向用戶索煙，不接受用戶宴請，不接受消費，一經(jīng)查實，作待崗處理
7、工作場所一天一小掃，每臺車輛作業(yè)完畢后，及時清理場所，一周一大掃，確保場所、機具整齊清潔。
8、工具柜臺上方禁止擺放物品，工作衣、工作鞋帽應(yīng)置于休息室，并確保休息室清潔整齊。
9、嚴(yán)禁油手、污手試車，保持在修車內(nèi)清潔，嚴(yán)禁在車內(nèi)休息閑聊、聽收錄機。
10、保持總成修理間干凈整潔，所有物品整齊地擺放在貨架上，地面、墻壁不得有油污。
11、安全文明小組每周檢查一次，發(fā)現(xiàn)違規(guī)吸煙者處以10元/次罰款，并責(zé)令當(dāng)場糾正違規(guī)行為。
12、中午嚴(yán)禁喝酒。
13、自覺維護公共場所的清潔衛(wèi)生，每天應(yīng)將門窗及電力設(shè)施關(guān)好后方可離去。
14、及時洗滌工作服。
15、廠長為各生產(chǎn)班組文明生產(chǎn)監(jiān)督人。
安全管理規(guī)定
1、各部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組長為所在部門安全第一責(zé)任人。
2、全廠職工必須牢記“生產(chǎn)必須安全”“安全是最大效益”的思想，時刻繃緊安全生產(chǎn)弦，杜絕三違行為，不安全堅決不生產(chǎn)。
3、機修工嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程及維修工藝規(guī)范，并做好工作業(yè)人詳細(xì)記錄。特殊工種必須持證上崗。
4、對移動電器、氧乙炔氣、起吊設(shè)備、擱車凳使用之前，必須例行檢查，切不可粗心大意，懷僥幸思想，否則一時疏忽，終身遺憾。
5、加強工業(yè)汽油的領(lǐng)用制度，使用易燃易爆物品時要環(huán)視周圍情況，嚴(yán)禁明后靠近，必要時設(shè)置明顯標(biāo)志，安全使用。
6、休息室、工具柜嚴(yán)禁存放配件、汽油。
7、必須使用擱車凳擱車，擱車時，支撐部位準(zhǔn)確可靠，在使用兩柱舉升器時，離地20cm時，檢查是否穩(wěn)定，確保安全可靠。
8、遇有重載車輛報修時，婉言謝絕或卸載后修理，切不可蠻干惹事。
9、工作過程中，相互不許打玩、嘻鬧，嚴(yán)防傷害自己或被他人傷害。
10、有證人員不亂開車，私自動用客戶車輛一次罰款100元，發(fā)生事故責(zé)任自負(fù)，無證人員嚴(yán)禁開車。
11、必須經(jīng)常巡視生產(chǎn)場所，要有預(yù)見性，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，糾正事故苗頭。每月必須進行一次職工安全教育，每月對全廠的移動電器、舉升設(shè)備、氧乙炔氣、滅火消防器材進行一次全面檢查，并做好整改記錄，每月定期召開一次安全小組會議，并做好會議工作檢查記錄。
12、材料銷售部門、財務(wù)部門，要做好防盜工作，閑雜人員不得進入財務(wù)室、倉庫內(nèi)。
勞動紀(jì)律的規(guī)定
1、按時上、下班，不得遲到、早退，違者處罰如下：遲到、早退一次罰款日薪的20%，月累計三次以上者（含三次）加倍罰款。（遲到、早退30分鐘以上為遲到、早退）
2、有事必須請假，半天以上（含半天）需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則按曠工處理，并按公司有關(guān)規(guī)定處罰。（事假、病假一天以上扣除日薪）
3、無故曠工者，累計超過三天，示為自動離職，同時扣除崗位工資等與其有關(guān)費用。
4、上班時，不得無故離崗，有事必須和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請假，否則按早退處理。
5、工作期間，不得做與本職工作無關(guān)的事項。
設(shè)備管理規(guī)定
1、全廠設(shè)備、機具落實到具體責(zé)任人，由專人負(fù)責(zé)清潔、保養(yǎng)。電腦解碼器等精密設(shè)備由專人負(fù)責(zé)操作。
2、購置新設(shè)備，要堅持技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)濟實用的原則，同時了解和購置市場上的汽修新機具，提高我廠裝備水平。
3、設(shè)備使用過程中發(fā)現(xiàn)故障，及時向廠領(lǐng)導(dǎo)反映，以便聯(lián)系廠家修理。發(fā)現(xiàn)故障不匯報，讓設(shè)備帶病操作，擴大設(shè)備損壞的，根據(jù)情況對責(zé)任人罰款50-100元。
4、舉升器、小吊車、壓力機等設(shè)備不得超負(fù)荷使用，凡超負(fù)荷，損壞設(shè)備的，按處設(shè)備事故處理規(guī)定進行處罰。
5、空壓機在廠內(nèi)不需要供應(yīng)壓縮空氣時，必須停機，在工作中確保不缺冷卻水，潤滑油及時添加和更換，冬季及時排放冷卻水。
6、廠設(shè)備管理崗，搞好設(shè)備安全生產(chǎn)工作，定期組織設(shè)備的檢驗，負(fù)責(zé)壓力表、安全閥的按時送檢工作。
7、廠設(shè)備管理崗，做好設(shè)備檔案、資料、臺帳的管理工作，負(fù)責(zé)檢查每臺設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄情況，填報處技術(shù)管理科要求的各式報表。
為強化倉庫管理，促進倉庫高效率、高標(biāo)準(zhǔn)、安全、清潔、有序運作，使物料的儲存、保管、搬運有序進行，有據(jù)可依，以達到維護產(chǎn)品品質(zhì)之功效，控制產(chǎn)品按照規(guī)章制度進行出入庫作業(yè)之目的，特制訂以下倉庫管理制度，凡本倉庫管理員及各部門人員進出倉庫處理相關(guān)業(yè)務(wù)，均須遵守本倉庫管理制度。
第一、倉庫重地，嚴(yán)禁煙火。禁止倉庫以外的任何人員單獨進出倉庫，如屬工作需要，必須有倉庫相關(guān)人員陪同，未經(jīng)倉庫人員許可、未辦理相關(guān)手續(xù)，任何人員不得擅自到倉庫拿取任何物品，若有違反，將通報公司行政人事部予以從重處理。
第二、倉庫管理人員每天必須準(zhǔn)時上班并到達自己的工作崗位，首先處理昨天未完成的事項，并對當(dāng)天的工作內(nèi)容進行分布，檢查物料是否異常，如有異常，要及時分析原因，并追蹤解決。
第三、倉庫管理人員嚴(yán)禁脫崗、串崗、聊天，嚴(yán)禁上班時間干與工作無關(guān)的事情，如有急事離開工作崗位，須與主管打招呼，并委托相關(guān)人員臨時代理自己的工作，且必須在規(guī)定的時間內(nèi)返回工作崗位。
第四、倉管在下班前要檢視自己所管轄范圍內(nèi)物料是否按規(guī)定擺放，所有物料進出倉和儲放必須遵循倉庫管理“三原則”:防火、防水、防壓;定點、定量、定位;先進先出。物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重，中間常用”，嚴(yán)禁物料直接放在地面上。下班前要關(guān)好門窗戶扇、電腦、水電、做好防火防盜工作，務(wù)必做到“今日事，今日畢”，未完成事項要加班完成。
第五、倉管請假，須提前一天向主管以書面的形式提出，并有職務(wù)代理人，且代理人員須能勝任該工作，若不能勝任，由此造成的損失要追究代理人與被代理人的責(zé)任，嚴(yán)禁電話請假、口頭請假或帶信請假(特殊情況除外)。
第六、所有物料或成品進倉必須遵循“三關(guān)”:單據(jù)關(guān)、品質(zhì)關(guān)、數(shù)量關(guān)。倉管員收到送貨單或入庫單時，首先要確認(rèn)單據(jù)所填內(nèi)容與實物是否相符，送貨單的數(shù)量、品名、規(guī)格、顏色、訂單號等是否與公司的采購合同單或生產(chǎn)計劃單相符，物料標(biāo)識是否清晰，是否按照公司要求進行“定量包裝”，清點物料要按照“大數(shù)全點，細(xì)數(shù)抽查、數(shù)量不大全點”的原則操作，直到完全正確，方可暫收物料，單據(jù)齊全、數(shù)量無誤后，還需要進行品質(zhì)確認(rèn)，只有符合公司品質(zhì)要求的貨物才能入倉，否則一律拒收。對于入倉物料要及時入賬并在軟件中做相應(yīng)的處理。
第七、倉管員收到備料單或領(lǐng)料單或成品出庫單時，立即對單據(jù)進行確認(rèn)，同時再次核實物料或出庫貨物是否滿足出庫需要，如出現(xiàn)問題，要及時進行反饋解決，并分析原因，追蹤結(jié)果，直至找到妥善處理辦法為止，對于所有出庫的物料或貨物都必須有正式的書面憑證，同時，在軟件中要按照流程操作，確保賬實相符，嚴(yán)禁無據(jù)出庫。
第八、對于緊急插單或交期提前的訂單，物料出現(xiàn)挪用的情況，采購部門和倉庫一定要進行書面(以郵件的形式)進行協(xié)調(diào)，方可辦理物料出庫收續(xù);對于一些臨時要生產(chǎn)的訂單，軟件中尚未按流程走下來的，采購人員必須有書面形式(以郵件亦可)且采購主管必須知會，倉庫方可暫時收料，并直到軟件中正常流程完全流通后，倉庫才可辦理正常入庫手續(xù)，嚴(yán)禁口頭形式收料，未按照要求倉庫人員不得擅自收料。
第九、對于車間生產(chǎn)余料退庫、取消訂單退庫、減單多出物料退庫、不良品退庫、報廢品等形式的退庫，一定要按照物料入庫時的“三個標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行:品質(zhì)關(guān)、單據(jù)關(guān)、數(shù)量關(guān)。標(biāo)識明確、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、單物相符、品質(zhì)確認(rèn)。按照合格物料、不良物料、報廢物料的處理方式進行辦理。
第十、倉庫人員按單收發(fā)物料，原則上依照“不可多收少收、不可多發(fā)少發(fā)”的原則進行操作，特殊情況須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。對于補料依照公司補料的流程進行操作，由相關(guān)補料單位填寫補料申請單，并說明原因，由總經(jīng)理簽字方可，對于待補物料如有庫存無需采購，如無庫存需通知生管或采購及時進行補料。
第十一、倉管員對自己管轄的所有物料、半成品、成品都必須經(jīng)常性抽查，確保證、卡、物相符，以求達到:賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。倉庫必須積極配合財務(wù)主導(dǎo)的每月定期或不定期抽盤，通過抽查的正確率來檢視相關(guān)倉庫管理人員的物料管理成效，通過盤庫不斷糾正工作中的錯誤，以求達成發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、預(yù)防問題的最終目的。
第十二、倉庫物料擺放必須遵循“三遠(yuǎn)離、四嚴(yán)禁”的原則:遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源、嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁堵塞通道、嚴(yán)禁阻塞消防栓、嚴(yán)禁超高。認(rèn)真執(zhí)行倉庫“十二防”的安全工作，即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防潮等，積極搞好倉庫“6s”。
第十三、倉庫管理人員及相關(guān)人員對于倉庫所有的物料半成品及成品儲存期限有一個比較全面的了解和認(rèn)識:電子原器件有效期為12個月;塑膠件為4個月;五金件為6個月;包材為6個月;成品為12個月;化工及危險品以供應(yīng)商提供的有效期限為準(zhǔn)。對于所有的物料都有“保質(zhì)期”，故倉庫管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行“先進先出”的發(fā)料原則。
第十四、倉庫管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行“6s”及iso9001:2000體系所涉及的各項條款，違反以上條款者，將依照公司獎懲制度進行考核。
第十五、上述條款，自公布日起，執(zhí)行生效。
一、工藝流程、質(zhì)量要求
1、備料由品管部按照配方情況計算各種原料的使用量，安排各種原料的使用。
A：大宗原料
1）投料工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行配方的原料安排，不得私自作主和混投，原料之間必須一種一清。不允許原料之間的相互污染。
2）認(rèn)清原料的品種、規(guī)格，防止領(lǐng)錯原料。
3）投完原料后，須立即清理投料現(xiàn)場。
B：小料工
1）根據(jù)配方單進行領(lǐng)料、配料，嚴(yán)格要求配料精度。
2）堅持大料大秤，小料小秤，先進先出，每天核查原料用量和庫存。做到帳物相符。
3）小心稱取，防止漏、撒料。
4）認(rèn)清小料的品種，防止錯領(lǐng)。
2、配料
1）主控員核對各種原料所進的倉名是否與計算機顯示一致。
2）核對配方和配方的用量。
3）察看小料工是否倒位。
4）清點小料數(shù)量。
5）進行配料。
3、混合
1）主控員監(jiān)視好混合時間，以及下料的數(shù)量與配方值的誤差，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，要及時停機檢查。定期檢測混合均勻度；
2）察看小料是否加入。
4、制粒
1）根據(jù)生產(chǎn)品種選擇合適的模孔。
2）檢查蒸汽壓力、調(diào)節(jié)溫度。
3）調(diào)節(jié)好切刀的位置，保證顆粒料的長度符合生產(chǎn)要求。
5、接料、打包
1）包裝前，檢查成品料的顏色、味道、長短、溫度。發(fā)現(xiàn)異常不得打包。
2）檢查產(chǎn)品的標(biāo)簽、包裝是否正確。
3）稱量準(zhǔn)確，每袋需加2兩外包裝重量。
4）小心裝料，防止劃破內(nèi)外膜，漏料全部收集好，防止混入繩頭、雜物。
5）標(biāo)簽放置正確，縫口整齊，一次縫成。
二、生產(chǎn)計劃編制及生產(chǎn)組織
1、由車間主任根據(jù)倉庫提報的“成品庫存日報表”和“原料庫存日報表”等資料編制“周生產(chǎn)計劃表”，經(jīng)部門經(jīng)理審核送至中控室。
２、生產(chǎn)安排
(1)中控室于上班前依據(jù)“周生產(chǎn)計劃表”和每日銷售變更通知單以及現(xiàn)有庫存情況編制“日生產(chǎn)計劃安排表”，送車間主任審核執(zhí)行。
(2)中控員依據(jù)“日生產(chǎn)計劃安排表”合理安排生產(chǎn)順序，并將需生產(chǎn)品種之料號、數(shù)量及時間安排填寫在看板上。
(3)排定當(dāng)日生產(chǎn)順序之后，應(yīng)及時作好以下準(zhǔn)備工作：
A)中控員將需要準(zhǔn)備的原料，電話通知或書面送交原料庫投料員。
B)中控員填寫“添加劑配制通知單”通知小料員備妥生產(chǎn)之所需預(yù)混料及小料添加劑。
C)檢查液體輸送設(shè)備和其他輸送設(shè)備是否處于正常狀態(tài)。
D)確認(rèn)本班人員均已就位。
三、飼料配方設(shè)計和管理
公司負(fù)責(zé)配方設(shè)計的人員要根據(jù)市場原料價格波動在符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)前提下及時改變配方。同時做好保密：
1、不準(zhǔn)把配方帶出車間，每天的生產(chǎn)料單，必須交回下單人員，由技術(shù)部保管。
2、不準(zhǔn)向外界及他人泄露技術(shù)秘密，不準(zhǔn)向他人打聽有關(guān)情況。
3、沒有生產(chǎn)技術(shù)部主管同意，任何非車間人員，不得隨便進入車間。
四、設(shè)備管理制度
１，設(shè)備操作人員在使用和操作設(shè)備前，必須先熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)范。維修操作規(guī)程，并在開機前先檢查設(shè)備，確認(rèn)無異常情況，方可使用。在操作過程中應(yīng)密切注意觀察設(shè)備動態(tài)，如發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即停機檢查和處理或通知維修人員處理。在班末應(yīng)整理現(xiàn)場，達到日常維修要求。愛護勞動工具，不允許亂用，蠻干。
1）正確操作混合機，縫包機，按時加潤滑油，不準(zhǔn)亂敲混合機。
2）按操作規(guī)程小心使用秤量器具，輕放輕取。
3）轉(zhuǎn)運工具，不可超量承載。
4）承載容器輕拿輕放，不允許摔踢。
２，設(shè)備維修，車間生產(chǎn)設(shè)備實行每周例行停機檢修一次（特殊情況例外），每年大修，由設(shè)備動力科會同有關(guān)科室部門一起研究，編制計劃，做出；部署。大修結(jié)束，要逐項驗收。
３，設(shè)備的報廢、更新、改造，必須按規(guī)定手續(xù)程序進行。由使用單位申報，設(shè)備動力科審核，廠部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
４，發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)立即切斷動力，保護現(xiàn)場，并根據(jù)事故性質(zhì)及程度，如實上報，按級處理。
五、原料和產(chǎn)品管理制度
1、所有原料采用先進先出的原則；
2、下單人員必須寫清楚：生產(chǎn)品種、生產(chǎn)日期、數(shù)量、原料規(guī)格、特殊要求，以備復(fù)查；
3、每天的料單，交到品管部統(tǒng)一保管；
4、領(lǐng)錯料、配錯料、加錯料，立即通知生產(chǎn)技術(shù)部提出處理措施，不許自作主張。
5、回料處理、退料處理，按生產(chǎn)技術(shù)部的要求實施，不許自行操作。
６、準(zhǔn)確做好生產(chǎn)記錄，未用完的原料扎好口回原位。
７、成品包裝袋，標(biāo)簽由專人負(fù)責(zé)；
８、成品定期檢查，合格后方能入庫
六、倉庫管理制度
1、倉庫管理人員必須提前15min上班，進行交接班工作。在工作中，在要求各項工作規(guī)范化，嚴(yán)格按規(guī)定組織生產(chǎn)、進行工作。確保數(shù)量正確、質(zhì)量穩(wěn)定，多儲、多周轉(zhuǎn)、庫貌整齊、環(huán)境清潔、文明生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、厲行節(jié)約；維護公司與客戶的合法權(quán)益；時刻關(guān)心倉庫消防安全，保證人員和物資的安全，人人學(xué)會使用倉庫內(nèi)的滅火器，做到三熟悉（熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、熟悉工藝流程、熟悉鑒別方法）。嚴(yán)禁火種進入倉庫，管理好進出倉庫的車輛、船只和人員，接收和保管好各種原料。嚴(yán)防一切事故發(fā)生。正確組織生產(chǎn)投料，遵守各項規(guī)章制度，主動向倉庫領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
2、接收保管好原料、成品，是保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益和社會效益的重要環(huán)節(jié)，因此原、輔料和成品在接收進倉儲存時，必須認(rèn)真做好鋪墊防潮、遮蓋防雨、防鼠防蟲、防污染等工作，品種、規(guī)格、好壞、干濕、有蟲無蟲、合格品與不合格品都要分開，堆樁要整齊安全。同時在儲存過程中，保管員要認(rèn)真執(zhí)行查糧制度，做到查看記錄心中有數(shù)，積極開展“四無”糧倉活動。檢查中發(fā)現(xiàn)隱患問題，及時如實互逐級上報，不得隱瞞不報，更不得私自銷毀滅跡或摻混出廠（庫）或自行投入加工生產(chǎn)。對隱患問題要及時采取措施，妥善處理，確保物資安全。
一、原材料進廠檢驗制度
原材料進廠后，倉庫保管人員應(yīng)及時把取樣通知單及質(zhì)量證明書，一起送交理化室，通知取樣鑒定。
理化室接到取樣通知后，應(yīng)立即進行取樣鑒定，在付款期內(nèi)得出鑒定結(jié)果。
原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)，一律按國家標(biāo)準(zhǔn)，以本廠的技術(shù)規(guī)定和鑒定的合同為依據(jù)。
材料鑒定后，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同條文，理化室要根據(jù)本廠制定的原材料使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確定投用項目，填寫材料歷史卡，并將鑒定結(jié)果通知供銷倉庫。
原材料經(jīng)檢查不符合國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)合同條文，理化室要及時上報，由品管部和技術(shù)部商定處理意見，同時書面通知財務(wù)部，拒絕付款。如果經(jīng)廠有關(guān)部門協(xié)商可以代用，并不影響質(zhì)量的可以入庫，但必須辦理手續(xù)，經(jīng)使用車間同意并簽寫材料代用單，送交技術(shù)部，品管部研究，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)代用或入庫。
原材料進廠，有些檢驗項目由于條件限制不能檢查，可以到外單位或有關(guān)部門解決，但其結(jié)果必須經(jīng)品管部、技術(shù)部簽字生效。
材料必須專料專用，如需代用，需經(jīng)有關(guān)部門分析、研究，同意后由技術(shù)部和品管部聯(lián)合通知有關(guān)部門方可投入生產(chǎn)。
二、生產(chǎn)管理制度
生產(chǎn)管理是公司經(jīng)營管理重點，是企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的重要途徑，生產(chǎn)管理包括物流管理、生產(chǎn)過程管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)安全管理以及生產(chǎn)資源管理等。為合理利用公司人力、物力、財力資源，進一步規(guī)范公司管理，使公司生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，不斷提高企業(yè)競爭力，特指定本制度。本制度是公司生產(chǎn)管理的依據(jù)，是生產(chǎn)管理的最高準(zhǔn)則。
生產(chǎn)過程管理是公司各級管理員、一線作業(yè)人員都必須遵守的管理制度。公司各級管理員、操作員必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)過程管理工作，時刻樹立效率意識、質(zhì)量意識、安全意識。
生產(chǎn)過程管理要求公司各級管理員時刻樹立持續(xù)改進意識，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作業(yè)人員樹立節(jié)能高效意識。
生產(chǎn)管理人員在接到客戶訂單后要仔細(xì)分析訂單，看清客戶的每一點要求，防止盲目生產(chǎn)。
生產(chǎn)管理人員明確客戶要求后，應(yīng)立即通知準(zhǔn)備生產(chǎn)資源（包括材料、工具、模具）。
生產(chǎn)部門根據(jù)客戶交期的急緩程度安排領(lǐng)料，暫時不急的產(chǎn)品先不領(lǐng)料，保證生產(chǎn)車間物流流暢，避免生產(chǎn)資源積壓在車間影響車間生產(chǎn)，交期急迫的要馬上組織人員立即投入生產(chǎn)。
車間主管每天必須如實編寫《生產(chǎn)日報表》，記錄當(dāng)天實際完成的生產(chǎn)任務(wù)，以書面形式向廠長匯報。
產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后要及時送入倉庫，以便及時組織發(fā)貨。
車間管理員要及時關(guān)注車間物流狀況（物料標(biāo)示狀況、物料供應(yīng)狀況、通道是否順暢）、機器運轉(zhuǎn)狀況（機器或模具運轉(zhuǎn)效率）、員工工作狀況（員工精神狀態(tài)、工作熟練程度），隨時指導(dǎo)員工解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，對于個人不能解決的問題要及時向班組長，再由班組長逐級反映。
生產(chǎn)過程中出現(xiàn)任何問題可能影響交期的都要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并釆取緊急措施予以處理。
生產(chǎn)部門應(yīng)經(jīng)常對員工進行技能訓(xùn)練，保證員工隨時高效作業(yè)；經(jīng)常和員工交流思想，掌握員工思想動態(tài)；組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)制度，促進公司團隊建設(shè)。
公司所有生產(chǎn)員工必須無條件服從生產(chǎn)部門生產(chǎn)安排，有爭議的必須按照“先執(zhí)行后申議”的原則。
鼓勵公司所有員工做生產(chǎn)工藝改進，如果發(fā)明的新生產(chǎn)工藝確實對能降耗有較大改善或能大幅度提高生產(chǎn)效率的，公司將給與獎勵。
當(dāng)公司發(fā)展后，本制度不再使用時可以修改本制度，本制度的修改由生產(chǎn)部門提請，修正案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布施行，修正版公布時本制度自動失效。
三、出廠檢驗項目管理制度
在品管部的指導(dǎo)和監(jiān)督下，理化實驗室負(fù)責(zé)對本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗工作，獨立行使檢驗職權(quán)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法對產(chǎn)品逐批次進行檢驗，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出廠。
出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品為一個生產(chǎn)批次，對每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出廠檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告，檢驗員和審核人在報告上簽字后方可出廠。
出廠檢驗指標(biāo)如有一項不符合規(guī)定要求的不準(zhǔn)出廠，應(yīng)重新在同批產(chǎn)品中取兩倍數(shù)量樣品進行復(fù)驗，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)，若仍存在不合格，則確定該批產(chǎn)品不合格，并及時上報廠領(lǐng)導(dǎo)后進行處理。
檢驗時查驗產(chǎn)品包裝封口是否完好無損，不得有臟污和破損密封不嚴(yán)等現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)類似問題發(fā)生，按不合格品論處。
檢驗用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到法定檢定機構(gòu)檢驗部門檢定，及時維護，處于良好運行狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。
嚴(yán)格按企業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對出廠前的成品進行檢驗，并記錄檢驗結(jié)果。檢驗不合格的產(chǎn)品不可出廠。
每年參加一次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的出廠檢驗對比試驗，保證實驗室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。
四、技術(shù)管理制度
為明確項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的管理權(quán)限和職責(zé)，形成一個有秩序、強有力的技術(shù)管理機構(gòu)，貫徹執(zhí)行國家和上級的相關(guān)政策、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，特制定項目技術(shù)管理制度。
建立技術(shù)責(zé)任制：明確項目技術(shù)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，落實各職能人員的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)的關(guān)系，明確工作流程和各職能人員的密切配合，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作和業(yè)績考核工作。
建立圖紙、測繪、設(shè)計文件的管理制度，明確責(zé)任人及文件的收發(fā)份數(shù)、標(biāo)識、保存及無效文件的回收流程，確保文件完整。
建立技術(shù)洽商、設(shè)計變更管理制度：明確技術(shù)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，做到技術(shù)洽商設(shè)計變更涉及的內(nèi)容詳盡，變更項目圖紙編號明確，符合規(guī)范要求。
建立工藝管理和技術(shù)交底制度。技術(shù)交底和工藝管理應(yīng)實行分級、分專業(yè)進行，交底應(yīng)有文字記錄，交底人和被交底人均應(yīng)交底確認(rèn)，做到技術(shù)符合圖集文本及設(shè)計規(guī)范要求。
建立隱、預(yù)檢管理制度：隱、預(yù)檢應(yīng)做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分專業(yè)管理，各專業(yè)質(zhì)量員為責(zé)任人，明確隱、預(yù)檢項目和驗收程序，即班組自檢、互檢、交接檢。質(zhì)量員按質(zhì)按實驗收，做到有檢查計劃，對整改問題有專人負(fù)責(zé)，確保及時、準(zhǔn)確、可追溯性。
建立技術(shù)信息和技術(shù)資料管理制度：技術(shù)信息是指導(dǎo)性、參考性資料，技術(shù)資料是工程歸檔資料，應(yīng)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分專業(yè)管理，資料員最后收集，并做到及時、準(zhǔn)確、完整。
建立技術(shù)措施與成品保護措施管理制度：由技術(shù)負(fù)責(zé)人責(zé)成專人為責(zé)任人實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分專業(yè)管理。技術(shù)措施要做到符合規(guī)范要求，針對性和可操作性強效果明顯，成品保護措施要做到低成本、高效率，實施過程有計劃，并有文字記錄。
建立新工人培訓(xùn)制度，要有專人負(fù)責(zé)，由責(zé)任人和各專業(yè)負(fù)責(zé)人共同進行，培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合施工需要，做到有計劃、有組織、有考核、有記錄，做到資料完整齊全。
建立技術(shù)質(zhì)量問題處理管理制度：由技術(shù)負(fù)責(zé)人任責(zé)任人，會同專業(yè)負(fù)責(zé)人共同制定管理措施，做到工作程序清楚，對存在問題要分析，處理方案有依據(jù)，方案簡單、易行、可靠，處理過程有記錄和相應(yīng)結(jié)論。
五、設(shè)備計劃檢修.搶修管理制度
為了更好地搞好設(shè)備管理工作，提高計劃檢修和生產(chǎn)過程中搶修質(zhì)量，確保檢修后設(shè)備能夠正常運轉(zhuǎn)到下一檢修周期，保證檢修項目在在規(guī)定時間內(nèi)完成，特制定本管理制度。
各單位根據(jù)選廠統(tǒng)一安排，依據(jù)設(shè)備運行記錄情況，認(rèn)真填寫設(shè)備維修申請單。根據(jù)維修任務(wù)的難易程度分別定義為小修、中修、大修。小修提前一周，中修提前15天，大修提前30天報設(shè)備組，由設(shè)備組統(tǒng)一整理簽字接收，初步審定后報主管經(jīng)理，由廠部最終審定后，方可實施。
各單位依據(jù)最終審定的檢修計劃，認(rèn)真落實檢修所需的物資、備品備件及設(shè)備，需要外購的必須提前上報釆購計劃（小修提前3天，中修提前4天，大修提前15天）。
計劃管理員必須督促供應(yīng)部門按計劃要求如期購回。
設(shè)備組是設(shè)備大修、中修及小修管理科室，負(fù)責(zé)大、中修及在線設(shè)備部分技術(shù)改造的施工管理、組織、協(xié)調(diào)、控制、指導(dǎo)、監(jiān)督檢修質(zhì)量管理的一系列活動。
設(shè)備組長為大、中修及維修管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)審核年度大、中修計劃。
設(shè)備組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備大、中修及維修后立項審核，施工過程管理及施工質(zhì)量管理，以及施工過程中存在問題的考核。
設(shè)備組負(fù)責(zé)改造性大修技術(shù)改造方案的制定及可行性方案的分析審核，并組織實施。
在生產(chǎn)過程中遇到設(shè)備出現(xiàn)緊急故障影響生產(chǎn)，需要緊急搶修時，由設(shè)備組長負(fù)責(zé)組織相關(guān)維修和技術(shù)人員在最短時間內(nèi)，合理安排調(diào)配資源全力搶修，最快時間恢復(fù)生產(chǎn)。
第一條訂立目的
市場情況瞬息萬變，本公司在制訂長期生產(chǎn)計劃對各部門生產(chǎn)任務(wù)進行整體規(guī)劃的基礎(chǔ)上，還必須制訂各種短期計劃，以適應(yīng)市場的變化，贏得競爭優(yōu)勢。
第二條分類
通常情況下，短期生產(chǎn)計劃有季度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)計劃、旬（周）生產(chǎn)計劃三種形式。
第三條季度生產(chǎn)計劃管理
1．含義：季度生產(chǎn)計劃是在預(yù)測、決策基礎(chǔ)上制定的，它是指導(dǎo)企業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營活動的綱領(lǐng)。通過制定季度生產(chǎn)計劃，實現(xiàn)通過季度滾動的方法在年中對年度生產(chǎn)計劃實行具體調(diào)整的目的。
2．制定時間：當(dāng)市場需求突變或訂貨合同大幅度變化，才實行季度滾動。年初滾動著眼于當(dāng)年預(yù)測，年中滾動著眼于預(yù)測全年計劃落實，年末滾動著眼于預(yù)測下年首季。年度計劃滾動次數(shù)，視實際需要而定，一般應(yīng)與編制季度生產(chǎn)計劃時一并進行。
3．具體內(nèi)容：
（1）對于大批量生產(chǎn)，為了保持企業(yè)生產(chǎn)的正常秩序和均衡性，年度生產(chǎn)計劃應(yīng)考慮必要的成品庫存量。當(dāng)需求大于最大生產(chǎn)量____%時，以減少庫存來滿足需求；當(dāng)需求低于最大生產(chǎn)量_____%時，要增加庫存來吸收多余產(chǎn)品；
（2）物資準(zhǔn)備和在制品最高儲備量都應(yīng)以滿足最大生產(chǎn)量的需要來確定，一般情況下不應(yīng)頻繁地隨著產(chǎn)量的變動而變動。只有當(dāng)年度生產(chǎn)計劃大幅度變化時，才能考慮物資準(zhǔn)備和在制品數(shù)量的變動。
第四條月度生產(chǎn)計劃管理
1．含義：月度生產(chǎn)計劃管理是指貫徹近細(xì)遠(yuǎn)粗原則，采取月度滾動方法來調(diào)整生產(chǎn)計劃。
2．具體內(nèi)容：
（1）第一個月計劃要明確產(chǎn)品品種和具體細(xì)節(jié)，及時反映合同增減變動的情況，靈活處理用戶的臨時急需，以滿足市場需要。
（2）第二、三個月下達產(chǎn)品產(chǎn)量，便于各方面準(zhǔn)備和靈活組織成批輪番生產(chǎn)。
3．注意事項
（1）由于月度計劃的滾動，要求不斷提高生產(chǎn)組織水平和改進生產(chǎn)作業(yè)計劃工作，加強能力平衡和零件成套管理，嚴(yán)格控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)的交接工作。
（2）要適當(dāng)調(diào)節(jié)零件和在制品儲備量，在不增加資金的前提下，略增毛坯儲備量，壓縮中間在制品，適當(dāng)?shù)乇３忠欢ǖ牧慵?，這樣才能在滾動計劃中靈活而有秩序地變動，順利組織多品種生產(chǎn)。
第五條旬（周）生產(chǎn)計劃管理
1．含義：由于用戶的緊急要求或企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)要素的平衡問題，有時需要企業(yè)生產(chǎn)計劃部門下達產(chǎn)品旬（或周）生產(chǎn)計劃。
2．具體內(nèi)容：通過旬（周）生產(chǎn)計劃管理，當(dāng)需求大于上周生產(chǎn)量____%時，增加產(chǎn)量來滿足需求；當(dāng)需求低于上周生產(chǎn)量_____%時，減少產(chǎn)量，通過公司對產(chǎn)量、品種、生產(chǎn)進度和次序?qū)嵭形⒄{(diào)，達到具體調(diào)節(jié)供需要求，重新組織新的生產(chǎn)活動的效能的目的。
第六條附則
本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸本公司。
一．員工應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的作風(fēng)做好本職工作，辦公講求效率。
二．員工應(yīng)自覺遵守管理處作息時間，嚴(yán)格執(zhí)行勞動紀(jì)律，上班不遲到、不早退、不準(zhǔn)中間私自離崗，外出辦公說明去向。有私事或生病不能上班須事先請假。
三．講究禮貌，注重儀容。員工服裝莊重、大方、清潔。
四．各辦公室、會議室嚴(yán)禁吸煙。
五．保持辦公環(huán)境優(yōu)美清潔，不得隨意丟棄雜物。
六．愛護公共財物，節(jié)約用水用電。
七．重視防水、防盜和安全生產(chǎn)。
八．辦公時間要保持肅靜，不準(zhǔn)串崗聊天；嘻鬧、高聲喧嘩和爭吵。
九．嚴(yán)格要求自己，遵守公司的各項規(guī)章制度。
十．以上規(guī)定，有違者將按管理處規(guī)定，予以經(jīng)濟處罰。
一、總則
1、為了確保生產(chǎn)秩序，保證生產(chǎn)車間各項工作順利開展，營造良好的工作環(huán)境，促進本廠發(fā)展，結(jié)合本廠生產(chǎn)車間實際情況，特制定本制度。
2、本制度實用于本廠全體人員，具體包括車間管理人員及作業(yè)人員。
二、人員管理
1、車間全體人員必須遵守上下班作息時間，按時上下班；（如：車間開早會所有車間人員提前5分鐘到，主管主持）；考勤制度，上午：__-__；下午：__-__：晚上：__-__；每月廠長根據(jù)生產(chǎn)進度安排公休一天；
2、車間員工必須服從合理工作安排，盡職盡責(zé)做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員命令或工作安排；
3、全體車間人員必須按要求佩帶工牌，不得穿拖鞋進入車間；
4、車間人員在工作期間不得做與工作無關(guān)的事，例如吃東西，聊天，聽歌，離崗等行為，吸煙要到廠指定區(qū)域；
5、對惡意破壞工廠財產(chǎn)的行為或盜竊行為，無論大小一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律交總經(jīng)辦嚴(yán)厲處理；
6、車間人員如因特殊情況需要請假，應(yīng)按廠請假程序向各級主管申請，得到批準(zhǔn)方可離開；
7、工作時間內(nèi)，倡導(dǎo)全體人員說普通話，禁止拉幫結(jié)伙。
三、作業(yè)管理
1、車間嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設(shè)備和人員精心組織生產(chǎn)；
2、生產(chǎn)流通確認(rèn)以后，任何人不得隨意更改，如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向負(fù)責(zé)人報告研究處理；
3、車間人員每日上崗前必須將所操作設(shè)備及工作區(qū)域進行清理，保證工序內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，通道或公共區(qū)域主管安排人員協(xié)調(diào)清理；
4、車間人員領(lǐng)取物料時必須持車間主管開具的領(lǐng)料單不得私自拿走物料、生產(chǎn)完成后，如有多余的物料及時退回倉庫不得遺留在車間工作區(qū)域內(nèi)；
5、生產(chǎn)過程中好壞物料必須分清楚，并要做出明顯的標(biāo)記，不能混料、在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料，工具，移交物料要交際協(xié)調(diào)好，標(biāo)示醒目；
6、車間人員下班時，要清理好自己的工作地面，做好設(shè)備保養(yǎng)工作、最后離開車間要將門窗，電源關(guān)閉，若發(fā)生意外事故，將追究最后離開者的責(zé)任以及生產(chǎn)主管的責(zé)任；
7、車間人員嚴(yán)格按工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行操作，擅自更改生產(chǎn)工藝造成品質(zhì)問題，由作業(yè)人員自行承擔(dān)責(zé)任。
四、生產(chǎn)現(xiàn)場物品擺放及清潔衛(wèi)生
1、原材料直接放置到生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉管員必須按規(guī)定的位置并擺放整齊，標(biāo)示清晰；各生產(chǎn)現(xiàn)場原材料保管和適用，由該現(xiàn)場直接管理人員或該工序直接操作使用員工直接保管和維護，不得隨意放置物品。
2、生產(chǎn)現(xiàn)場均為設(shè)定作業(yè)區(qū)，員工不得隨意到非作業(yè)區(qū)作業(yè)，特殊情況需要借用場地，應(yīng)請示批準(zhǔn)。
3、包裝好的產(chǎn)品應(yīng)放置在暫放區(qū)內(nèi)，標(biāo)示明確，以便檢查驗收及快速尋找，搬運方便，防止在使用型號，規(guī)格時拿錯。
4、每日在清理現(xiàn)場時必須將不能回收的廢物及時放到垃圾桶或外面的垃圾堆里，現(xiàn)場清理余料時，將有用的余料清理出來，能及時合理分配使用。
5、若在清理現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)價值較高或良性物品，從重處罰。
五、工程技術(shù)人員（出模師）評審
1、工程技術(shù)自行設(shè)計，放樣品經(jīng)過第一次評審不合格，修改后第二次評審仍不合格的，罰款__元；
2、工程技術(shù)放樣品評審合格后，投入生產(chǎn)，未將生產(chǎn)資料傳達給相應(yīng)的部門一次罰款__元。（例如：效果圖，模板，材料清單，工藝流程，以及技術(shù)指導(dǎo)性文件等）
六、本廠物料管理單據(jù)的使用
1、本廠生產(chǎn)用物品，半產(chǎn)品，成品以及派工單所使用表格均要填寫生產(chǎn)編號；
2、要填寫生產(chǎn)編號的表格如下：
《申購單》、《采購單》、《進倉單》、《領(lǐng)料單》、《退倉單》、《生產(chǎn)日報表》、《員工派工單》《成品入庫單》、《不合格處置報告》、《工序檢驗報告》、《產(chǎn)品交接單》、《來料檢驗報告》，質(zhì)量記錄不真實，統(tǒng)計錯誤，造成損失的從嚴(yán)懲處，每次處罰__元。