【摘要】:
提高業(yè)務(wù)員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉(zhuǎn)當前業(yè)務(wù)開展的不利局面，達到提升業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì)，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務(wù)工作的新局面的目的，制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
一、勞紀及日常報表提交
1、出勤。
每天在早上八點種以前在人力資源部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業(yè)務(wù)需要，需在業(yè)務(wù)場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關(guān)規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
2、日常報表提交。
認真按時完成工作日報、周報表及各類總結(jié)計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結(jié)下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。
3、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。
無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務(wù)開展
1、信息收集
1）對業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)范圍暫作如下劃分：
羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛：山、陽邏一帶
榮天祥：吳家山、陽邏
龔波：磨山工業(yè)園、漢陽王家灣一帶至漢口
黃方敏：王家灣沌口開發(fā)區(qū)至漢南
朱自佳：江夏至武昌火車站
海興嘯：江夏至武昌火車站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區(qū)域，并對其他業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)開展情況跟蹤抽查。業(yè)務(wù)員按劃分的業(yè)務(wù)區(qū)域開展業(yè)務(wù)活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業(yè)務(wù)活動原則上不得過界。
2）各業(yè)務(wù)員對負責區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發(fā)一個月內(nèi)完成對所負責區(qū)域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的新信息數(shù)量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業(yè)務(wù)部對業(yè)務(wù)員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。
2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營銷人員獎懲規(guī)定》之相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
三、本制度涉及考核項，均由業(yè)務(wù)員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室，三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
一、全體業(yè)務(wù)人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。
二、全體業(yè)務(wù)人員上下班必須到公司報到。
三、因公，因私不能上班的，實行書面請假制度。
1.請假必須經(jīng)總經(jīng)理簽字生效
2.特殊情況來不及書面請假，不能上班的&39;，應向上頭報告，并事后補辦請假手續(xù)。
3.辦公室應加強考勤管理，全體工作人員要認真履行書面請假制度，請假手續(xù)交辦公室留查。
一、業(yè)務(wù)處理制度：
為使本公司有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)的推展，特制定本制度。
1、報價處理：
（1）、向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發(fā)展的用戶判斷其需求力，然后根據(jù)公司業(yè)務(wù)工程師成本核算情況由公司領(lǐng)導進行準價報價。
（2）、按毛利報價權(quán)限：產(chǎn)品毛利在50%（含50%）以上業(yè)務(wù)員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業(yè)務(wù)經(jīng)理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經(jīng)辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經(jīng)理決定。
（3）、業(yè)務(wù)員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業(yè)務(wù)員承擔全部損失，情節(jié)嚴重的將追究其經(jīng)濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產(chǎn)品毛利10%（含10%）以下。
2、訂單處理
（1）、客戶以電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)通知方式或當面通知進行訂貨；
（2）、業(yè)務(wù)接受訂貨時，應先調(diào)查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發(fā)貨；若無此項庫存，立即轉(zhuǎn)換為公司《施工單》，確定生產(chǎn)交期；
（3）、若客戶以現(xiàn)金或支票方式訂貨時，應于《送貨單》備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易；
（4）、若訂單數(shù)量多，須先收部分訂金時，待客戶預付訂金后，方通知生產(chǎn)單位生產(chǎn)；
3、出貨
（1）、業(yè)務(wù)人員根據(jù)《送貨單》數(shù)量出貨,倉庫根據(jù)《送貨單》發(fā)貨,客戶簽收后交業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理;
（2）、凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；
（3）、業(yè)務(wù)開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續(xù)；
4、客戶投訴處理
（1）、公司接獲客戶投訴時，應填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉(zhuǎn)交品管部、工程部、生產(chǎn)部，作客訴記錄及責任的判定。
（2）、經(jīng)判定非為公司的責任時，將處理的經(jīng)過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部，通知客戶；
（3）、若判定為本公司責任時，則由品管單位召集工程、生產(chǎn)部門會集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經(jīng)辦審核。
（4）、接獲客戶投訴時，應立即處理，并于不遲于三天內(nèi)回復；為防止再度發(fā)生，應將處理后的客戶抱怨單送相關(guān)部門傳閱，并就其發(fā)生原因進行研究改善；
5、客戶管理：
（1）、對于客戶管理，則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應設(shè)定每月的開拓預定數(shù)，進行有計劃的業(yè)務(wù)拓展活動；
（2）、對于舊客戶與預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意更改資料：①產(chǎn)品的種類項目、人員、設(shè)備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程、付款手續(xù)過程；⑥行業(yè)的景氣狀況；
（3）、經(jīng)常與客戶溝通，保持密切的關(guān)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設(shè)法延攬交易；
（4）、為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調(diào)查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。
（5）、所有業(yè)務(wù)員必須要報備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:
1)、客戶單位信息，聯(lián)系方式，目前所使用產(chǎn)品的情況，對本公司產(chǎn)品的評價等；
2)、聯(lián)系人資料：姓名、職務(wù)、生日、興趣愛好、關(guān)系等級等。
（6）、業(yè)務(wù)員客戶保障措施:
1)、同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業(yè)務(wù)提成全部算給該業(yè)務(wù)員）即同一客戶只能有一個業(yè)務(wù)員跟進原則。
2)、如有客戶直接聯(lián)系公司的，根據(jù)客戶提供的業(yè)務(wù)員姓名或公司根據(jù)業(yè)務(wù)員報備的客戶檔案來確認跟進的業(yè)務(wù)員；如業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案、
3)、在老客戶要求公司重新報價或降價時,必須獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理批準、
4)、業(yè)務(wù)員必須加強新老客戶維護工作,必須堅持定期拜訪工作、將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調(diào)查表每月匯報給業(yè)務(wù)經(jīng)理和抄送給業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理。
6、合同管理制度：
嚴格業(yè)務(wù)合同管理制度
（1）、業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據(jù)項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交于部門經(jīng)理，并同時備份給業(yè)務(wù)助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。
（2）、每個業(yè)務(wù)人員在簽定每份購銷合同中，應明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）-項目名稱-流水號。業(yè)務(wù)助理應協(xié)助業(yè)務(wù)人員立檔，以備存查。
（3）、合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務(wù)及業(yè)務(wù)助理存檔。業(yè)務(wù)助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務(wù)，財務(wù)立檔以便督促收款。
7、處理對賬單
月底要及時將對賬單處理好并經(jīng)過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單,按公司財務(wù)部要求提交完整資料和單據(jù)由財務(wù)入賬。
8、回籠貨款
業(yè)務(wù)部要根據(jù)和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。
二、相關(guān)管理
1．出差管理
業(yè)務(wù)員出差前應填寫《外出放行條》人員核準。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。
2．業(yè)務(wù)員管理
1)、業(yè)務(wù)員每天回來后，必須按照規(guī)定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業(yè)務(wù)工作匯報》以郵件或書面上報部門經(jīng)理，公司統(tǒng)一協(xié)助解決問題、
2)、月報：業(yè)務(wù)員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結(jié)情況以郵件或書面方式上報部門經(jīng)理(每個客戶已下定單,流失定單,營業(yè)情況,開發(fā)客戶數(shù)等等),共同分析原因,掙取公司最大業(yè)務(wù)量、
4)、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。
5)、嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品一律不得退貨（除質(zhì)量問題）
6)、不得發(fā)生竄貨，如發(fā)現(xiàn)竄貨每次罰款500元，并承擔因竄貨發(fā)生的一切損失。
7)、不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理、
8)、所有業(yè)務(wù)人員必須貫徹公司保密協(xié)議,如有泄露公司經(jīng)營或相關(guān)技術(shù)秘密的一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理、
9)、部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。
第一章貿(mào)易業(yè)務(wù)部崗位職責
一、 貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責：
崗位名稱：貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理
直屬上級：總經(jīng)理所屬單位：貿(mào)易業(yè)務(wù)部部
崗位目的負責產(chǎn)品貿(mào)易、運輸業(yè)務(wù)工作
工作內(nèi)容：
1、組織編制公司年、季、月度產(chǎn)品貿(mào)易、運輸計劃，并監(jiān)督實施，做好貿(mào)易業(yè)務(wù)部的日常管理工作。
2、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下進行工作，做好本部門其他工作。對總經(jīng)理及產(chǎn)品貿(mào)易、運輸業(yè)務(wù)負責。
3、組織本部門貿(mào)易產(chǎn)品和競爭對手在市場上貿(mào)易情況的調(diào)查，綜合客戶的反饋意見，分析及開拓市場，負責合作伙伴的開發(fā)。
4、組織貿(mào)易、運輸結(jié)算、統(tǒng)計工作，依照法律法規(guī)、制度處理商務(wù)糾紛。
5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。
6、協(xié)調(diào)合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關(guān)工作。
7、監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好應收賬款的催收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。
8、負責本部門規(guī)章制度的制定、修訂，指導、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務(wù)工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關(guān)心部門員工的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。
9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部業(yè)務(wù)上的動態(tài)、信息。
10、完成公司交辦的其他工作任務(wù)。
11、搞好與公司其他部門之間的團結(jié)協(xié)助和工作配合。
工作職責：
1、對貿(mào)易業(yè)務(wù)、運輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負責。
2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務(wù)安全負責。
3、負責提出本部門的業(yè)務(wù)培訓計劃，并組織部門相關(guān)培訓工作。
與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。
同級溝通：與公司其他同級領(lǐng)導保持溝通協(xié)調(diào)。
給予下級的指導：對部門工作人員進行業(yè)務(wù)指導和思想溝通。
崗位資格要求：
教育背景：營銷、經(jīng)濟管理、貿(mào)易經(jīng)濟或相關(guān)專業(yè)中專及以上學歷，經(jīng)濟助理及以上職稱。
經(jīng)驗：10年以上工作經(jīng)驗，5年以上相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗。
崗位技能要求：
專業(yè)知識：熟悉擬從事貿(mào)易行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)，營銷管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
能力與技能：較強的組織協(xié)調(diào)能力、突發(fā)事件應變能力、敏銳的分析判斷與獨立決策能力。
二、貿(mào)易業(yè)務(wù)部副經(jīng)理崗位職責：
崗位名稱：貿(mào)易業(yè)務(wù)部副經(jīng)理
直屬上級：貿(mào)易部經(jīng)理所屬單位：貿(mào)易業(yè)務(wù)部
崗位目的主要負責運輸業(yè)務(wù)工作，協(xié)助部門經(jīng)理管理貿(mào)易業(yè)務(wù)
工作內(nèi)容：
1、在貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導下，做好運輸業(yè)務(wù)管理工作，協(xié)助經(jīng)理做好貿(mào)易業(yè)務(wù)部的日常管理工作。
2、在經(jīng)理的領(lǐng)導下進行工作，做好本部門其他工作。對經(jīng)理及運輸業(yè)務(wù)管理負責。
3、積極開展運輸業(yè)務(wù)工作，積極開拓市場，拓展運輸業(yè)務(wù)渠道。
4、組織運輸結(jié)算、統(tǒng)計工作，依照法規(guī)、制度處理商務(wù)糾紛。
5、做好運輸合同的談判、起草和簽訂工作。
6、協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關(guān)工作。
7、做好貨款回收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。
8、協(xié)助經(jīng)理負責本部門規(guī)章制度的制定、修訂，指導、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務(wù)工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關(guān)心部門員工的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。
9、協(xié)助經(jīng)理管理本部門相關(guān)業(yè)務(wù)、行政工作。
10、完成公司交辦的其他工作任務(wù)。
11、搞好與公司其他部門之間的團結(jié)協(xié)助和工作配合。
工作職責：
1、對貿(mào)易業(yè)務(wù)、運輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負責。
2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務(wù)安全負責。
3、負責提出本部門運輸業(yè)務(wù)培訓計劃，并組織部門相關(guān)培訓工作。
與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。
同級溝通：與公司其他同級領(lǐng)導保持溝通協(xié)調(diào)。
給予下級的指導：對部門工作人員進行業(yè)務(wù)指導和思想溝通。
崗位資格要求：
教育背景：營銷、經(jīng)濟管理、運輸管理或相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，經(jīng)濟助理及以上職稱。
經(jīng)驗：10年以上工作經(jīng)驗，5年以上相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗。
崗位技能要求：
專業(yè)知識：熟悉運輸行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)，運輸管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
能力與技能：較強的組織協(xié)調(diào)能力、突發(fā)事件應變能力、敏銳的分析判斷力與團隊合作精神。
三、業(yè)務(wù)員崗位職責：
崗位名稱 業(yè)務(wù)員
直屬上級貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理所屬單位貿(mào)易業(yè)務(wù)部
崗位目的具體執(zhí)行貿(mào)易產(chǎn)品的采購、銷售工作、運輸業(yè)務(wù)管理、協(xié)助經(jīng)理、副經(jīng)理做好貿(mào)易、運輸業(yè)務(wù)工作
工作內(nèi)容：
1、根據(jù)公司制定的貿(mào)易計劃及運輸計劃，有序的組織實施落實。
2、參與采購、銷售合同的洽談、起草、簽訂，并參與處理合同糾紛和商務(wù)事故。
3、建立健全合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4、選擇、評審、管理合同廠商，建立健全合同廠商的信息檔案，并對檔案進行規(guī)范管理。
5、做好質(zhì)量跟蹤，堅持走訪合同廠商。
6、做好市場調(diào)查和信息的收集、分析、反饋工作。開拓市場，優(yōu)化采購、銷售渠道。
7、做好日常用戶來電、來函、來訪的接待、處理工作。
8、樹立和提高公司形象，做好相關(guān)資料、數(shù)據(jù)的保密。
9、嚴格執(zhí)行公司、部門規(guī)章制度，認真履行工作職責。
10、堅持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊，爭強廉潔自律的自覺性。
11、認真完成公司交辦的其它工作任務(wù)。
工作職責：
1、對公司貿(mào)易產(chǎn)品采購銷售、運輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負責。
2、參與產(chǎn)品質(zhì)量異議處理及運輸業(yè)務(wù)突發(fā)情況處理。
3、負責貿(mào)易產(chǎn)品的市場調(diào)研工作，及時為公司營銷策略調(diào)整提供依據(jù)。
與上級溝通的方式：向直屬上級請示匯報工作，接受直屬上級的管理和指導。
同級溝通：與本部室工作人員、本公司有關(guān)部門保持溝通聯(lián)系。
給予下級的指導：對分管業(yè)務(wù)下屬人員進行業(yè)務(wù)指導。
崗位資格要求：
教育背景：營銷、經(jīng)濟管理或相關(guān)專業(yè)中專及以上學歷。
經(jīng)驗：從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿(mào)易相關(guān)工作1年以上，有豐富的工作經(jīng)驗，或3年以上運輸業(yè)務(wù)工作管理經(jīng)驗。
崗位技能要求：
專業(yè)知識：熟悉貿(mào)易行業(yè)、運輸行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)，具備營銷管理、現(xiàn)場管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
能力與技能：較強的組織能力、管理能力、協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力及團隊合作精神。
第二章貿(mào)易業(yè)務(wù)部基本守則
1、嚴格遵守公司保密協(xié)議，客戶資料、項目狀況、部門會議內(nèi)容及其它貿(mào)易業(yè)務(wù)部資料不得外傳。
2、服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規(guī)章制度），上班時間內(nèi)須保持精神飽滿的工作狀態(tài)。
3、嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續(xù)按公司規(guī)定流程辦理。（詳見公司請假制度）
4、努力學習、提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)知識，加強個人品德修養(yǎng)。要有工作責任心，爭取高效優(yōu)質(zhì)完成每項工作任務(wù)。
5、工作中服從管理，加強協(xié)作，積極主動反映工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、并提出合理化建議。
第三章工作計劃和報表制度
一、工作周報（周計劃和周總結(jié)）
1、工作周報的目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃；
（1）填寫內(nèi)容：
①周計劃：主要是下周的工作重點，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經(jīng)理安排；
②周總結(jié)：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題；
（2）填寫制度：每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃，如有特殊原因，則需在周一上午9點以前遞交。
二、工作月報
1、對本月工作的回顧，找出本月工作的成果和缺點。
2、當月工作回顧，分兩部分：一為工作成果；二為工作中存在問題；下月工作計劃中必須明確列出工作重點。
3、業(yè)務(wù)人員必須在每月最后一天遞交工作報告
三、貿(mào)易業(yè)務(wù)部例會
貿(mào)易業(yè)務(wù)部每周一下午16：00召開部門工作例會，會議由貿(mào)易部經(jīng)理主持，如遇其出差由貿(mào)易部副經(jīng)理主持，貿(mào)易部副經(jīng)理做會議記錄并跟進會議討論問題解決情況。
第三章客戶管理制度
一、客戶分級制度
1、貿(mào)易業(yè)務(wù)部客戶分為三級：A、B、C
1）A主要描述：有明確的需求，并在1月內(nèi)可以簽約的；
2）B主要描述：有明確的需求，2—3個月可以有意向簽約的，業(yè)務(wù)人員與該客戶關(guān)系處理的比較好，并達成一定的合作共識；
3）C主要描述：該客戶有一定潛力，3-6個月跟進時間；但尚未有明確的需求日期；
2、客戶分級管理制度
1）隨著合作加深，客戶的等級會不斷的變化，業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)市場開拓狀況來調(diào)整客戶的等級。
2）客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以業(yè)務(wù)人員所負責客戶等級變化后必須在工作匯報中體現(xiàn)。
3、客戶資料管理制度
1）目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求，挖掘客戶的潛力；輔助公司作業(yè)務(wù)范圍的定位及營銷策略的制定；
2）新客戶資料填寫規(guī)范與內(nèi)容；
①為了方便對客戶資料的記錄，針對電話開發(fā)的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須填寫客戶資料表；
②必須填寫內(nèi)容：客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系人職位、聯(lián)系電話、客戶狀態(tài)；
③針對客戶拜訪：每一次的拜訪都要客戶拜訪的內(nèi)容、拜訪人、拜訪的結(jié)果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；
3）客戶資料更新制度；當發(fā)生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新；
4、客戶信息管理
1）客戶信息的搜集主要包括：
①客戶的背景資料：客戶的組織架構(gòu)、組織政治；聯(lián)系電話、通信地址、網(wǎng)站、郵箱；區(qū)分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、采購人員、管理層；了解客戶同類產(chǎn)品或者解決方案的應用情況；
②項目信息狀況：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；采購決策人和影響者，誰做決定，誰確定采購指標；誰負責合同條款、采購時間、預算；
③客戶關(guān)系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結(jié)構(gòu)中的職責和職任；了解主要人員的個人經(jīng)歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發(fā)展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關(guān)系；了解同類產(chǎn)品和服務(wù)客戶使用情況；
④客戶規(guī)劃信息；
⑤項目信息：項目采購進度、預算、需求、決策、競爭、優(yōu)先評估項等關(guān)鍵因素；
⑥競爭者資料；了解競爭者公司的情況、背景、產(chǎn)品的情況；競爭者客戶經(jīng)理、主要領(lǐng)導的名字、銷售的特點；
5、客戶投訴管理
客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經(jīng)理和銷售總監(jiān)，由銷售經(jīng)理協(xié)調(diào)處理，以保證客戶滿意度。
6、客戶檔案管理制度
1）業(yè)務(wù)人員須將聯(lián)系過的所有行業(yè)客戶資料及有潛在需求的企業(yè)客戶錄入公司統(tǒng)一格式的客戶資料檔案中。
2）對于每一個有可能形成銷售的客戶，業(yè)務(wù)人員須將每一次聯(lián)系的情況登入項目管理檔案中。
3）總經(jīng)理和貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理應督促業(yè)務(wù)人員做好客戶資料的建檔和整理工作。
4）客戶資料和項目管理檔案的建立將作為業(yè)務(wù)人員的日常工作評估的重要依據(jù)。
5）檔案建立力求真實可靠全面。
6）客戶信息的檔案資料要求每位業(yè)務(wù)人員在每周五下班前分別向公司總經(jīng)理及貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理發(fā)送一份，對當周增填的內(nèi)容以不同顏色加以標注。
7）所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密，密碼由填表人員自行確定，建議原則上三到六個月?lián)Q一次密碼，密碼單獨由銷售人員告知部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
第四章貿(mào)易業(yè)務(wù)部工作流程
一、采購工作流程：
在貿(mào)易業(yè)務(wù)中，采購是為銷售服務(wù)的，因此采購工作必須圍繞銷售工作來展開，緊緊圍繞銷售客戶有質(zhì)有量的進行。采購工作流程包括信息收集，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。
1、信息收集：根據(jù)銷售客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、價格、供貨時間的需求情況，有針對性的收集整理相應的供應商相關(guān)資料，特別是供應商資信度調(diào)查。
2、詢價，比價，議價，評估，索樣，決定是對產(chǎn)品供應商的考察與確定，合作的供應商不僅關(guān)系到公司資金安全，也關(guān)系到下一步產(chǎn)品銷售成本的高低，公司能否實現(xiàn)盈利及盈利率大小。因此對產(chǎn)品供應商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理，報公司審批，并制定相應的風險控制預案。
3、下單：根據(jù)銷售訂單的要求，特別是產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、供貨時間，將采購訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、質(zhì)量、單價、金額、計劃到貨日期等。
4、跟催：采購訂單完畢以后，業(yè)務(wù)人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至產(chǎn)品到達我公司或我公司指定的客戶所在地。
5、入庫：
一）實物入庫：
業(yè)務(wù)人員收產(chǎn)品之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，產(chǎn)品名稱，數(shù)量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理意見是否可以收下。
二）單據(jù)入庫：
業(yè)務(wù)人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.產(chǎn)品的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數(shù)量比較混亂。
二、銷售工作流程：
1、銷售的流程分為五個階段：
1）項目信息開發(fā)階段：關(guān)鍵點準確的信息；
2）立項階段：關(guān)鍵點：售前支持，有效的客戶關(guān)系推進；
3）招投標階段：關(guān)鍵點：投標或議標
4）商務(wù)談判階段：關(guān)鍵點：合同審批和合同簽訂；
5）實施階段：關(guān)鍵點：驗收和資金回款；
2、項目信息開發(fā)階段管理；
項目信息管理；從下面六個方面進行項目信息的搜集：需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預算、優(yōu)勢；
項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，市場定位及產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展方向。
3、立項階段的管理；
1）售前支持的目的：為了保證售前技術(shù)力量和高級商務(wù)人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執(zhí)行風險，提高項目成功率。
2）提出售前支持的項目，必須與上下游客戶溝通“產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議”，項目要求有明確的采購進度、預算、需求、決策、競爭、優(yōu)勢等關(guān)鍵的評估；
3）對投入的成本、銷售費用和產(chǎn)出的毛利進行分析，根據(jù)分析和風險評估，判斷是否繼續(xù)跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目；
4）項目的詢價；只要經(jīng)過立項的項目，填寫“詢價表”，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交由負責采購的業(yè)務(wù)人員詢價；
5）項目立項后，主管業(yè)務(wù)人員及時更新項目的進展情況，具體操作如下：
制定銷售行動計劃；根據(jù)項目營銷計劃，制定階段性的&39;銷售跟蹤目標和銷售行動計劃。（形式主要有：技術(shù)交流、參觀考察、方案演示會，客戶拜訪、高層公關(guān)、娛樂活動等）
6）在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術(shù)和能力，選擇合適的合作公司；
4、招投標階段的管理；
1）在招投標階段，業(yè)務(wù)人員的主要工作就是根據(jù)招標文件協(xié)助技術(shù)人員寫投標書。
2）對成本和利潤進行分析；這是能否開展該項目的重點。
3）制定投標方案整體策略；
4）投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表；
5、商務(wù)談判階段的管理；
1）商務(wù)談判的內(nèi)容包括合同部分、項目實施、第三方管理；合同的審批由總經(jīng)理負責。
2）商務(wù)談判過程中和預期相比，合同金額、利潤會發(fā)生很大的改變，如有變化要以口頭通知并書面的形式請示總經(jīng)理；
6、項目實施階段的管理；
1）完成銷售與項目實施的對接工作，填寫銷售—項目對接單，附合同、技術(shù)方案。
2）項目實施按照公司貿(mào)易業(yè)務(wù)部制度做好與客戶的溝通協(xié)調(diào)，成功實施項目，保證客戶滿意度；
7、技術(shù)支持管理辦法；
1）合同簽訂前，以貿(mào)易業(yè)務(wù)部為主導；合同簽訂后，以負責此項目的直接貿(mào)易業(yè)務(wù)人員為主導；
2）技術(shù)支持流程：針對立項的項目，由貿(mào)易業(yè)務(wù)部填寫《技術(shù)支持申請單》，明確客戶需求及預期，交供應商技術(shù)部門協(xié)助辦理。
第五章貨款回收制度
業(yè)務(wù)人員有責任對自己的銷售貨款進行催收，一般所有的貨款在貨到驗收合格結(jié)算掛賬后，按照合同約定的時間（賬期）必須收回，回款成本計入銷售成本。
為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規(guī)定。
第一章出勤制度
第二章業(yè)務(wù)員管理條例
第三章業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范
第四章業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范
為進一步做好地級代理商的開發(fā)，擴大公司產(chǎn)品銷售量，經(jīng)公司研究特制定業(yè)務(wù)員銷售管理制度。
一、業(yè)務(wù)員的開發(fā)及提成。
1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務(wù)，若無法完成，底薪按照20銷售噸數(shù)發(fā)放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結(jié)束后，業(yè)務(wù)人員取消底薪和生活補助，按銷售業(yè)績提成150元/噸。
4、業(yè)務(wù)人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內(nèi)公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。
二、業(yè)務(wù)人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業(yè)務(wù)人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業(yè)務(wù)員的系統(tǒng)培訓。主要以公司企業(yè)文化、產(chǎn)品知識、銷售技巧及市場開拓等內(nèi)容為主，讓業(yè)務(wù)員全面了解公司的情況，并認可公司的企業(yè)文化與管理模式
3、培訓結(jié)束后，辦事處負責對業(yè)務(wù)員的考核，經(jīng)考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。
4、辦事處根據(jù)各業(yè)務(wù)人員的情況隨時做好對業(yè)務(wù)員的指導工作。
三、市場開拓管理細則。
1、業(yè)務(wù)人員首先要根據(jù)所在區(qū)域情況確認銷售渠道，公司主要開發(fā)地級代理商為主。
2、業(yè)務(wù)人員要對所在市場做好市場調(diào)查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。
3、業(yè)務(wù)人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當?shù)仉娫掃M行工作匯報。匯報內(nèi)容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯(lián)系方式等。
4、公司的產(chǎn)品價格統(tǒng)一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執(zhí)行公司制定價格，不允許跨區(qū)域串貨，不能進行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經(jīng)營的區(qū)域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協(xié)調(diào)處理。
四、業(yè)務(wù)人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類產(chǎn)品特點，嚴格執(zhí)行公司制定銷售方案。
2、相關(guān)人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現(xiàn)象發(fā)生。
3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。
4、業(yè)務(wù)人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現(xiàn)款結(jié)算。
關(guān)于業(yè)務(wù)員的管理工作，如果要做到完善制度，必須嚴格按以下制度執(zhí)行，以確保公司的利益最大化。
（一）日常工作
1.上班第一件事打開電腦查收郵件，查看詢價信息。
2.綜合整理一天要做的事情，列出每天的六點計劃，把要處理的事情分為
四類：
（1）緊急；（2）重要；（3）日常（4）臨時
3.和在線的客戶進行及時溝通，聊天記錄要進行文檔保存。重要信息要摘
出來存入備忘錄。
4.每周一上午10:00點部門經(jīng)理給業(yè)務(wù)員開晨會，安排本周工作計劃及做
上一周的工作反饋和總結(jié)。
總結(jié)內(nèi)容應包括：
（1）所有在跟蹤的客戶名稱，國家，感興趣產(chǎn)品，本周進程，下周計劃。
（2）總結(jié)一周內(nèi)遇到的技術(shù)性問題。
（3）總結(jié)在業(yè)務(wù)上遇到的問題
5.每月對自己的訂單進行總結(jié)，列明合同號，合同金額，合同數(shù)量，價格條款，交貨期，目前進行狀態(tài)，下一步該怎么進行，對本月簽單量，款項回收情況進行總結(jié)。
6對客戶進行總結(jié)，對于每一個客戶的要求，對產(chǎn)品，單據(jù)，包裝的要求作總結(jié)，進行客戶評價分析。
7.對自己的整體業(yè)務(wù)進行匯總，做自我分析評價，制訂半年的工作目標和計劃。
（二）客戶開發(fā)前期工作
1.收到詢盤及報價時，要及時跟部門經(jīng)理確認是否已有同事聯(lián)系，如沒有，及時跟蹤和處理。
2.在與客戶商談過程中，有涉及到技術(shù)指標的問題，即時與部門經(jīng)理或研發(fā)部門溝通，并記錄該信息。如有客戶要求公司沒有的證書，需要跟公司及辦證機構(gòu)聯(lián)系，進行辦理。
3. 業(yè)務(wù)員在郵寄樣品前，必須向客戶收取樣品費用，快遞費或取得客戶到付帳號。不能取得樣品費又不能到付，須經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準才可郵寄。并將郵寄信息，快遞單據(jù)整理存檔。確認客戶收到樣品后一個星期，須跟蹤樣品測試結(jié)果。
（三）報價及合同簽定
1.收到客戶詢盤及報價時，原則上按報價單報價，如最終報價低于報價單，應與部門經(jīng)理確認相關(guān)信息后在給客戶報價，做報價單或形式發(fā)票給客戶，并要求客戶簽字回傳。
2.收到客戶簽字確認形式發(fā)票后，嚴格按照公司合同范本制作銷售合同。銷售合同必須包含全部客戶所需單據(jù)，需支付的訂金。需支付傭金需與客戶簽定傭金協(xié)議。
3.將填寫完整的合同，傭金協(xié)議等遞交部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。
4.合同蓋章后，掃描發(fā)給客戶確認簽字。
5.如客戶對銷售合同有異議，合同修改后重新確認。
6.雙方簽字蓋章后，合同簽訂完畢，須將簽字蓋章原件備案。
（四）安排生產(chǎn)（備貨）
1. 業(yè)務(wù)員在收到財務(wù)確認預付款已收到或信用證原件已收到通知后，通知跟單員及時制作銷售訂單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，安排生產(chǎn)。
2. 業(yè)務(wù)員需要和生產(chǎn)部計劃好生產(chǎn)包裝，發(fā)貨和單據(jù)制作的時間表。
3. 業(yè)務(wù)員應每天與跟單員溝通生產(chǎn)狀況和相關(guān)商檢，保險，定船定航班情況。
4. 業(yè)務(wù)員需要根據(jù)合同內(nèi)容提前準備發(fā)票箱單給跟單員安排發(fā)貨。
5.跟單員負責統(tǒng)計每天的發(fā)貨記錄，并公布在部門白板統(tǒng)計本上。
（五）發(fā)貨
1.FOB條款下，客戶如指定貨代，及時與客戶確認貨代信息，如果是CIF條款，或FOB條款但由我公司負責確認貨代公司，須及時聯(lián)系貨代，確認合適的輪班和發(fā)貨時間。
2.貨物報關(guān)出口后，把所有單據(jù)包括商業(yè)發(fā)票，箱單，原產(chǎn)地證，提單等掃描存檔，并發(fā)給客戶，進行確認。
（六）文件資料管理
業(yè)務(wù)人員正在處理的合同訂單，以及已經(jīng)完成的訂單（合同，發(fā)票，箱單等），必須保留紙質(zhì)復印件，并分類歸檔到桌面不同的文件夾中，文件夾應注明標識已完成訂單，待處理訂單。以便當事人不在場的情況下，其他人能盡快幫助處理緊急事件。
（七）電腦管理
1.電腦密碼一律在部門經(jīng)理，總經(jīng)理處備案。
2. 業(yè)務(wù)人員的電腦E盤統(tǒng)一設(shè)置為業(yè)務(wù)盤，部門經(jīng)理，總經(jīng)理有權(quán)查看。
（八）E盤文件管理
1.所有與客戶往來及與發(fā)貨有關(guān)文件，必須保留掃描件。掃描文件與往來電子文件，按固定格式統(tǒng)一存放在E盤，保證所有資料在E盤對應的文件夾下都能找到。
E盤：高級客戶：客戶----BusinessReport----Customer
File----Packing----Shippingdocument
低級客戶：客戶-----郵件
潛在客戶：客戶-----郵件
2.文件存放說明：BusinessReport下存放業(yè)務(wù)進展，工作總結(jié)。CustomerFile下存放來往郵件，傳真，及報價。Packing下放置與包裝有關(guān)的文件，圖片。Shippingdocument下按合同號設(shè)置文件夾，分別存放各合同與出貨有關(guān)的單據(jù)。保證所有與客戶有關(guān)的往來文件，原件及復印件能在對應的文件夾都能找到。
（九）郵件管理
統(tǒng)一使用Foxmail管理。郵件記錄需在F盤保存?？偨?jīng)理，部門經(jīng)理有權(quán)查看工作郵箱。
（十）產(chǎn)品報價程序
業(yè)務(wù)人員對外報價不得低于底價，如有特殊情況低于底價時，需要向總經(jīng)理，主管，提出書面或郵件申請，審批單價后才可對外報價。
（十一）合同號登記本
業(yè)務(wù)員簽訂合同后，必須及時在合同號登記本上進行登記，并將合同交于部門經(jīng)理歸檔于公共文件柜。具體包括：合同簽訂日期，合同號，客戶名稱，產(chǎn)品名稱，數(shù)量，預計發(fā)運日期，目的地。
合同號登記本電腦共享，以確保所有信息公開透明。
（十二）單證保管
貨物發(fā)出十日后，收齊所有單證復印件，裝訂成冊，存檔保管。
業(yè)務(wù)員應嚴格按照以上規(guī)定執(zhí)行
公司為了規(guī)范化業(yè)務(wù)員的各項行為管理，提高業(yè)務(wù)員的工作效率，帶動公司經(jīng)濟效益，特制定了業(yè)務(wù)員管理制度。
一、白酒業(yè)務(wù)員崗位職責
1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
2、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
3、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
4、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
5、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；
6、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。
二、白酒業(yè)務(wù)員入職指引
1、入職與試用一用人原則：重選拔重潛質(zhì)重品德。
2、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神協(xié)作精神學習精神和創(chuàng)新精神。
3、入職。
三、白酒業(yè)務(wù)員管理制度
1、團結(jié)互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結(jié)派，洶酒、賭博。
2、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。
3、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
4、合理安排工作時間，要有工作計劃，日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產(chǎn)品消化情況，分析競爭對手信息.
5、不得私自截留公款，一經(jīng)查出嚴肅處理解決。
6、每天回公司后，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發(fā)生帳目混亂現(xiàn)象。
四、白酒業(yè)務(wù)員發(fā)貨、退貨制度
1、業(yè)務(wù)員從公司發(fā)出貨物欠款一律記業(yè)務(wù)員名下，公司不另行考核客戶，如發(fā)生死呆帳，由業(yè)務(wù)員全部承擔。
2、業(yè)務(wù)員報貨時，一定要報清貨物名稱、規(guī)格、客戶的姓名、具體地址、電話、手機等。
五、白酒業(yè)務(wù)員操作流程
1、白酒業(yè)務(wù)員按主管劃分的區(qū)域、類別對轄區(qū)內(nèi)的客戶分別調(diào)查登記，并確定網(wǎng)店發(fā)展計劃。
2、白酒業(yè)務(wù)員拓展新的客戶時應詳細了解客戶資料，填寫《客戶檔案表》，檢查考核經(jīng)營資證，評估客戶銷售能力、信用等級。
3、商品入戶后，業(yè)務(wù)員應按規(guī)定幫助客戶不知、陳列商品，保證商品當時收獲當日標價上柜。
4、白酒業(yè)務(wù)員收回貨款現(xiàn)今或支票，應當天交納會計，不得挪用、侵占。
5、業(yè)務(wù)員每日上班應匯報前日工作情況、市場信息及當日工作計劃，每月應書面進行一次個人業(yè)務(wù)總結(jié)。
6、業(yè)務(wù)員拜訪客戶時應記錄好所售商品銷售情況，調(diào)查了解消費的行為、心理及競爭品牌的銷售動態(tài)。幫助客戶陳列好商品。
7、業(yè)務(wù)員應及時與客戶對賬，結(jié)算貨款。超合同規(guī)定不及時結(jié)清貨款者，主管有權(quán)停止供貨，責成業(yè)務(wù)員收款。
8、部門主管每月應匯總客戶資料、業(yè)務(wù)員業(yè)績、工作總結(jié)報主管經(jīng)理。
六、白酒業(yè)務(wù)員標準
1、工資標準：每月1500元/基數(shù)為回款2萬元。
2、獎金標準：新產(chǎn)品提成為6%，常規(guī)產(chǎn)品為4%。
七、白酒業(yè)務(wù)員年終獎評定制度
根據(jù)公司制定年回款計劃，具體制定各業(yè)務(wù)員年回款任務(wù)，每年評出銷售標兵，給予獎勵。年終超額完成回款任務(wù)部分在原獎金基礎(chǔ)上增加2%點給予獎勵。
八、白酒業(yè)務(wù)員獎金考核辦法
按實際月回款金額考核。新產(chǎn)品4%，常規(guī)產(chǎn)品3%。年終完成公司制定的回款任務(wù)后新產(chǎn)品增加2%、常規(guī)產(chǎn)品增加1%。
九、本白酒業(yè)務(wù)員管理制度自發(fā)布工之日起開始施行。
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作實際情況特制訂如下工作制度。
一、業(yè)務(wù)人員崗位職責
1、嚴格遵守國家法律及公司的規(guī)章制度。
2、業(yè)務(wù)人員應思想端正，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，服從公司及領(lǐng)導的安排，完成公司交辦的糧油購銷業(yè)務(wù)。
3、每一位業(yè)務(wù)人員都應具有高度的職業(yè)道德及敬業(yè)精神，時刻維護公司利益和公司形象，具備良好的職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不泄露公司的商業(yè)秘密。
4、進行市場調(diào)查，多渠道（電話、網(wǎng)絡(luò)等）了解市場動態(tài)、原糧價格，準確掌握市場信息，把握市場動向，做好市場預測。
5、加強與客戶的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開拓糧油經(jīng)營渠道。
6、加強業(yè)務(wù)知識學習，掌握糧油業(yè)務(wù)相關(guān)品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環(huán)節(jié)的相關(guān)操作流程與原理，為業(yè)務(wù)經(jīng)營打好基礎(chǔ)。
二、業(yè)務(wù)管理辦法
1、業(yè)務(wù)人員應認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規(guī)定的具體事項，避免業(yè)務(wù)操作過程中給公司造成不必要的損失，同時將合同原件交辦公室存檔，復印件交財務(wù)部門。
2、在糧食收購、代儲業(yè)務(wù)中，業(yè)務(wù)人員應按合同規(guī)定嚴把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)量不達標的糧食堅決拒收，檢驗合格的糧食過磅時做好監(jiān)磅工作，確保數(shù)量準確無誤。
3、我方業(yè)務(wù)人員應留存檢驗及過磅的原始憑證單據(jù)，建立健全統(tǒng)計臺賬，每天核對收購數(shù)量及時上報主管領(lǐng)導及財務(wù)部門，以便財務(wù)部門根據(jù)收購進度撥付資金，保障收購順利進行。
4、收購（代儲）業(yè)務(wù)結(jié)束時，應同代收方一起核對收購數(shù)量、貨值金額，一同對所收糧食進行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質(zhì)量糾紛發(fā)生時使用。
5、對收購后代儲的糧食，應不定期到現(xiàn)場查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫查倉記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時處理，確保貨物安全。
6、貨物銷售時，與庫方提前聯(lián)系，協(xié)調(diào)物流、裝卸確保出庫順利，做好監(jiān)磅工作，留存原始過磅單據(jù)，確保出庫數(shù)量準確。出庫時按照先款后貨原則進行發(fā)貨，及時聯(lián)系財務(wù)部門根據(jù)收款情況確定出庫數(shù)量，做到不超發(fā)。
7、出庫所收貨款應第一時間由客戶直接匯回公司賬戶，原則上不允許打到業(yè)務(wù)人員個人卡上，不得留存或挪作他用。
8、每天統(tǒng)計出庫數(shù)量及收回貨款金額，記好銷售臺賬，及時將統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報主管領(lǐng)導及財務(wù)部門。
9、業(yè)務(wù)結(jié)束后，應及時編制業(yè)務(wù)結(jié)算清單，交財務(wù)部門與貨款一并結(jié)算（如有結(jié)算協(xié)議也一并交付）。
10、業(yè)務(wù)人員應將經(jīng)手業(yè)務(wù)的原始單據(jù)保存完整，合同原件及結(jié)算協(xié)議、業(yè)務(wù)結(jié)算清單整理歸檔后交辦公室留存。