規(guī)章制度具有為員工在生產過程中指引方向的作用?？爝f公司制度匯編應該寫成什么樣的？快來看看快遞公司制度匯編，本文為你提供快遞公司制度匯編寫作技巧和示例！
1、目的
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
2、范圍
本規(guī)定包括產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。3物流管理的要求
所有物資應做到：每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續(xù)。
3、產入庫
3.1產成品
3.1.1產成品的入庫
產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。3.1.2產成品出庫
產品銷售發(fā)出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單,財務部根據出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。
產品發(fā)貨程序：第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
對于社會零星銷售的&39;要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理。對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。
所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。3.2.1委托加工材料出庫
應填領料單并填寫齊全。內容包括：領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。
領料單一式三份,倉庫、財務、受托加工單位各一份。領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
3.2.2委托加工材料完工入庫
入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量，倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
3.3采購物資
3.3.1采購物資入庫
倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
無采購發(fā)票的物資可根據同類物資的`賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
3.3.2采購物資出庫
生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。
主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。
對外銷售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發(fā)貨。
4、考核辦法
4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。
4.2產品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。
4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。
4.4售后服務發(fā)出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
4.5發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。
4.6委托加工材料返回不及時,造成的直接經濟損失由責任人承擔。
4.7產品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
1目的
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
2范圍
本規(guī)定包括產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
3物流管理的要求
所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續(xù)。
3.1產成品
3.1.1產成品的入庫
3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產汽稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
3.1.1.1.1產品圖號、產汽稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
3.1.2產成品出庫
3.1.2.1產品銷售發(fā)出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單,財務部根據出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。
3.1.2.2產品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。
3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理。
3.1.2.5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。
3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。
3.2托加工材料
托加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責托加工材料的收回。
3.2.1托加工材料出庫
3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。
3.2.1.2領料單一式三份,倉庫、財務、受托加工單位各一份。
3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
3.2.2托加工材料完工入庫
3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少托加工材料數(shù)量，
3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。
3.2.2.3托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按托加工協(xié)議價格辦理。
3.2.2.4托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
3.3采購物資
3.3.1采購物資入庫
3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
3.3.2采購物資出庫
3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。
3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現(xiàn)場的.&39;，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料()領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。
3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發(fā)貨。
4考核辦法
4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。
4.2產品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。
4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。
4.4售后服務發(fā)出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
4.5發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。
4.6托加工材料返回不及時,造成的直接經濟損失由責任人承擔。
4.7產品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
一、擬定目的：
（一）為了標準操作，完善公司車隊司機辦理制度，提高事情效率。
（二）明確物流部所屬各級組織的職務以及責任，分清責任獎罰分明，提高員工事情積極性。
二、合用范圍：
合用于公司物流部車隊全數(shù)司機。
三、權力責任單位：
（一）運輸部賣力本措施擬定、修改、廢止之起草事情。
（二）辦理部賣力本措施擬定、修改、廢止之核準。
四、內部實質意義：
（一）培養(yǎng)訓練
一、入職培養(yǎng)訓練
1.1、新入職司機必須顛末公司人事部分的相關人員涉及公司員工手冊相關里容的培養(yǎng)訓練，從而使新入職司機對公司的企業(yè)文化、人員組成、規(guī)章制度等有1個周全的相識，同時公司會按期組織不按期學習。
二、安全培養(yǎng)訓練
2.1、新成灌高鐵時刻表入職司機顛末公司顛末人事部分培養(yǎng)訓練后，進入運輸車隊實習前必須顛末運輸部安全員崗前培養(yǎng)訓練，主要先容公司運輸部車隊的主要運作體式格局及事情中必須遵守的安全規(guī)定，具體執(zhí)行按照公司的《標準制度》來執(zhí)行。
2.2、公司運輸部車隊司機安全常會制度。
2.2.1、規(guī)定每一周六為召開車隊司機安全常會的日子（如遇節(jié)假日等特殊環(huán)境另行通知）。
2.2.2、集會由物流部賣力組織，主要傳達交通辦理部分、廠家（客戶）以及公司的指示精神以及要求。
2.2.3、由物流部安全員闡發(fā)、總結車隊一周的安全行車經驗教訓，通過社會上的典型安全事例對全體司機進行安全教育。
一、本公司職員必須忠誠于公司，熱愛本職工作，遵紀守法，禮貌待人，恪盡職守，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，努力學習，刻苦鉆研業(yè)務，取長補短，不斷提高自身修養(yǎng)及綜合能力;
二、本公司職員必須向公司提供準確，詳實的信譽憑證(如戶口本、身份證、畢業(yè)證等)，以便公司建檔，保存;
三、本公司職員禁止兼職，不允許開展本公司以外的其它業(yè)務，更不允許利用本公司客戶資源內外勾結，吃里扒外，一經發(fā)現(xiàn)，立即開除;
四、本公司職員不準貪污和私自挪用公司款項，一經發(fā)現(xiàn)，除照價追償外，追加五倍罰金，立即辭退;
五、本公司員工應嚴格遵守公司規(guī)定的價格體系，不得善自改動，如遇特殊情況應立即匯報請示，如自做主張造成損失，由當事人負責;
六、業(yè)務人員應積極按照公司規(guī)定開展業(yè)務，提供服務，不得私自對客戶承諾不符合公司規(guī)定的返利或優(yōu)惠，不得夸大其辭，欺騙客戶和公司，對違反規(guī)定者立即辭退;
七、業(yè)務人員應嚴格按照公司規(guī)定的業(yè)務區(qū)域進行工作，禁止跨區(qū)域攬件競爭，超范圍經營，一經發(fā)現(xiàn)，處以100元罰金，并賠禮道歉，情節(jié)嚴重造成后果者予以辭退。
1、充分了解企業(yè)的員工
每個人對自己都是如此簡單，而對他人卻是如此復雜。作為管理者，要能充分的認識你的員工不是一件很容易的事。但是管理者如果能充分理解自己的員工，工作開展起來會順利得多。俗話說“士為知己者死”。一個能夠充分了解自己員工的管理者，無論在工作效率還是人際關系上，張雪奎教授認為他都將會是個一流的管理者。
了解員工，有一個從初級到高級階段的程度區(qū)別，分為三個層次：一個層次是基本情況了解，主要了解員工的出身、學歷、經驗、家庭環(huán)境以及背景、興趣、專長等。同時還要了解員工的思想，以及其干勁、熱誠、誠意、正義感等。第二個層次是員工需求了解，當手下員工遇到困難，你能實現(xiàn)預料他的反應和行動。并能恰如其分的給員工雪里送炭，這就表明你對員工的認識更進一步。第三個層次是潛能了解，在的基礎上，能使每個員工在其工作崗位上發(fā)揮最大的潛能。給自己的員工足以考驗其能力的挑戰(zhàn)性工作，并且在其面臨此種困境時，給予恰當?shù)囊龑А?/p>
老板與員工彼此間要相互了解，在心靈上相互溝通和默契，這一點對一個中小企業(yè)的管理者來說尤為重要。
2、聆聽員工的心聲
中小企業(yè)的管理者都有強烈的自我主張，這種傾向有助于果斷、迅速的解決問題，但另一方面也會使管理人員一意孤行，聽不進他人意見，導致決策失誤。
所以在和這些老板們的溝通中，張雪奎教授經常說：在企業(yè)的管理中，聆聽員工的心聲，也是團結員工，調動積極性的重要途徑。一個員工的思想除了問題，會失去工作熱情，要他卓越的完成你交給他的任務是不可能的。這時，作為管理者，應耐心的得去聽取他的心聲，找出問題的癥結，解決他的問題或耐心開導，才能有助于你的管理目標的實現(xiàn)。
對待犯錯誤的人員，也應當采取聆聽的辦法，不應一味責難它們，而應給他們解釋的機會。只有了解個別情況后，才能對他們對癥下藥，妥善處理。就像張雪奎教授在《企業(yè)文化與罰款制度》一文中所舉出的案例很能說明問題：某公司小張沒有完成銷售任務，老板將小張叫到面前訓斥到：“這是怎么搞得，你是不是不想干了，告訴你，你自己要小心了，如果下個月再完不成銷售任務，你自己卷鋪蓋卷走吧!”小張戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的下去了，第二個月又沒有完成任務，小張真的就悄悄的離開了公司。有人向老板匯報：“小張的能力老板應該清楚，這幾個月沒有完成任務，主要是他和女朋友鬧別扭，不能夠全力以赴工作，過去這一段就會好起來的”。事實和這個員工說的一樣，小張后來到了競爭對手那里，不僅僅把競爭對手的銷售做的很好，還帶走了這家企業(yè)的大批客戶，讓老板悔不當初怎么就不問問小張為什么沒有完成業(yè)績指標。
所以，經常聆聽員工的心聲，對于一個老板來說，是很重要的事情，會讓你的決策更有人情味到，更會貼近員工需要。
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1、管理者必需要有博大的胸襟。
當你的員工態(tài)度或行為已對的權威性產生懷疑時或你指定的工作根本得不到有效執(zhí)行時，你會做什么?我認為首先要做的是平息心中的怒氣，因為一般在情緒的作用下會讓我們做出錯誤的判斷。然后再與該員口進行溝通，找到原因。只要不是員工不想做了抱著混日子的態(tài)度工作，就不要辭退該員口。如果真的是對你的能力產生懷疑時，你就必需拿出你的過人之處。讓別人心服口服，讓員工從內心去尊重你才是管理的目的。因此管理者的氣度是容人所不能，但這個氣度也是有一個量的，如果已損害到公司的利益時。要采取果斷的措施。
2、管理者用人很關鍵，現(xiàn)實可能會遇到兩種員工。
A員工在公司時間比較長，作業(yè)流程也熟悉。但是在工作方面必需要有人推動他，沒有主動去完成工作的意愿。B員工到公司時間不長，但做事很認真，幾乎不需要監(jiān)督其作業(yè)流程。如果你遇到這兩類員工你會怎么做。我的做法是加B員工的績效資金，如果有升職的機會要先考慮B員工。在公司里你必需要培養(yǎng)一種只有勤奮工作的人才會得到更多的氛圍，當然觀察一個人需要很長時間，不能看一些表面現(xiàn)象。在這里A、B員工的差別引起我的思考，我認為這是個人責任感和價值觀不同，因此要讓你的員工知道其重要性，培養(yǎng)他的責任感。
3、管理者要已身作則，這點說起來容量做起來很難。
比如每天你的工作都是按時高質量的.完成了嗎?你所做的工作是被動的完成還是積極的去尋找問題?你每天都是準時上班嗎?在工作中你必需做到公平、公正地對待每一位員工，即使這個員工與你有過個人恩怨。一個公司要有一種積極向上的氣氛，這樣的公司才會不斷的創(chuàng)新。管理者每天要到現(xiàn)場走動，發(fā)現(xiàn)問題可及時在現(xiàn)場與員工溝通，尊重員工提出的合理建議，與員工一起解決問題。有時你可以與員工一起工作一下，讓員工覺得你和他都是一樣的，不是高高在上的管理者。拉近你與員工之間的距離，這樣你的團隊才會有戰(zhàn)斗力。
一、總則
為規(guī)范公司因工作需要收發(fā)快遞、物流、信件等管理，預防快遞物品丟失，控制快遞物流成本，確保公司快遞的收發(fā)工作及時、準確、高效，同時為明確快遞物品及時傳遞交付流程和責任，特制定本制度。
二、收發(fā)職責
1、行政部負責公司快遞、物流收發(fā)管理工作。
2、公司全體員工需按照本相關規(guī)定執(zhí)行。
3、各部門根據工作需要支出快遞物流費用的，由各部門自行支付入賬。各部門負責人應負責本部門的快遞費用管控工作，嚴格控制快遞相應成本支。
三、寄件流程
1、寄件流程：寄件人選擇快遞公司—填寫快遞單—檢查并包裝好需寄的物品—將快遞交行政部核查—行政部做好寄件的記錄并通知快遞公司取件—將發(fā)票和回執(zhí)單交寄件人報賬。
2、快遞公司選擇：選擇的原則是高效率、低成本，原則上快遞公司由行政部選擇。如果寄件人必須根據所寄物品的性質與緊急程度，要求專門選擇快遞公司，應向行政部說明理由，行政部負責人審核，如果審核同意的選擇指定快遞公司執(zhí)行。
3、填寫快遞單：由寄件人到行政部領取或者征求行政部同意后從快遞公司處取得快遞單，然后清晰填寫收件人和寄件人詳細資料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等）。行政部對寄件人所寄出物品進行合理性審核，不符合因公寄件的可以說明理由后退回給寄件人。
4、檢查包裝：寄件人要對所寄物品進行檢查，確保無誤，并將所寄物品包裝好，交給行政部人員，同時應將快遞所需費用提前預交給行政部人員。
5、行政部人員檢查快遞單和包裝無誤后，通知快遞公司前來收件并支付快遞費用?？爝f寄出后將回執(zhí)單和發(fā)票交寄件人自行報賬。
四、寄件規(guī)定
1、行政部應合理負責地選擇快遞公司，并負責檢查快遞單和所寄物品。
2、快遞物品分類和備選快遞公司參照表：
3、寄件人將需寄發(fā)的物品備齊并與快遞單一起交到行政部核查，核查通過后按快遞公司包裝要求進行包裝。然后由行政部核查，內容包括：是否因公寄件、是否私自寄送公司或者個人物品（文件）、快遞公司選擇是否特殊要求、快遞單填寫是否正確、包裝是否符合要求等。對于不合格的快遞退回發(fā)件人，按要求整改好后再予以寄發(fā)。
4、嚴禁公費寄私人物品，一經發(fā)現(xiàn)將予以罰款100元。
5、嚴禁私自寄送公司物品、產品、文件，一經發(fā)現(xiàn)將予以罰款500元，情節(jié)嚴重者視同盜竊，可要求寄件人賠償損失并且解除勞動合同關系，構成犯罪的追究其刑事責任。
6、行政部負責選擇快遞公司，快遞單填寫是否正確，包裝是否合理；預收快遞費用，并做好寄件記錄，再通知快遞公司取件。
7、寄件人需在工作日15:00以前將所寄物品交到行政部，超過此時間點的次日安排寄發(fā)。
8、快遞的費用的由寄件人預付，并按照寄件人所屬部門劃分進行報賬。
五、收件規(guī)定
1、公司所有快遞由行政部統(tǒng)一簽收，并做好登記；需支付費用的由收件人墊付，并按照收件人所屬部門劃分進行報賬。
2、行政部簽收快遞后應及時通知收件人來領取。
3、為了保證行政部簽收快遞的安全和維護行政部形象，收件人在接到通知的當天內需將物品領走，若收件人不在或外出應委托人員來領取（下班前一小時內簽收的快遞可次日領?。?，如果當天未領走的，所有后果由收件人自行負責，情節(jié)嚴重者將對其進行處罰。
4、原則上寄給公司或人員的快遞行政部都會自動簽收，如果特殊情形下，收件人不愿簽收快遞的，應提前三小時告知行政部，行政部接到通知后拒收快遞，拒收快遞后的相關責任由收件人自行承擔。
六、附則
1、本制度作為公司管理規(guī)章制度，經過公司民主程序審議通過后由總經理簽署，向全體員工公示之后開始實施。
2、本制度由公司行政部負責解釋。