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公司日常采購管理制度

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公司日常采購管理制度篇1

一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)

1、制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

3、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序

原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責

(1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。

(2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

(3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導(dǎo)工作,使用部門提出相關(guān)意見或建議。

(4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

(5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組,負責原材料供應(yīng)商的調(diào)查評核。原材料供應(yīng)商的更換

(1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

(2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

(3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

原材料供應(yīng)商基本資料表

應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容:

(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

(2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

(3)設(shè)備狀況。

(4)人力資源狀況。

(5)主要產(chǎn)品及原材料。

(6)主要客戶。

(7)其他必要事項。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:

(1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

(2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。

(3)售后服務(wù)情況。

(4)價格是否合理。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:

(1)有無專職檢驗機構(gòu)。

(2)專職檢驗人員素質(zhì)。

(3)有無必要的質(zhì)量管理制度。

(4)檢驗手段如何。

(5)計量制度是否健全。

(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

(7)有無器件借用制度。

(8)產(chǎn)品有無合格證制度。

(9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

(10)質(zhì)量問題處理程序如何。

(11)有無進度保證制度。

(12)有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應(yīng)商開發(fā)流程

(1)尋找原材料供應(yīng)商。

(2)填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。

(3)與原材料供應(yīng)商洽談。

(4)作樣品鑒定。

(5)原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。

(6)提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。

二、采購管理制度定購采購流程

1、制定目的

為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

3、請購規(guī)定

請購的提出,核準權(quán)限

(1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

(2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

物料采購核準權(quán)限

(1)原材料的`核準權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限,根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

4、采購規(guī)定

采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種:

(1)集中采購

(2)合約采購

(3)一般采購

除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

采購作業(yè)規(guī)定

詢價、議價

(1)采購人員接獲核準后之《設(shè)備/物料采購申請單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應(yīng)商)

(2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。

(3)采購議價采購交互議價之方式。

(4)議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

合同的簽訂

(1)合同的內(nèi)容包括

貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

交貨地點,到貨日期

付款條件及方式

技術(shù)指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

(2)合同的制定

合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

(1)采購人員詢價、議價完成后,于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。

(2)標準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權(quán)限呈核。

(3)采購核準權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。

(4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業(yè)

(1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設(shè)備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

(2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務(wù)主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

(3)采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

驗收與付款

(1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。

(2)依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。

三、采購管理制度采購價格管理

1、制定目的

為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

3、價格審核規(guī)定

報價依據(jù)

技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。

價格審核

(1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

(2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù)。

(3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

價格調(diào)查

(1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

(2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

(3)單價漲跌之審核流程,應(yīng)同新價格審核流程。

(4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。

四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

1、制定目的

規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

文件資料要求

物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

(3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

合格供應(yīng)商之選擇

物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應(yīng)商訂購。

品質(zhì)保證之協(xié)定

愿材料料之采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:

(1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

(2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。

(3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

(4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。

進貨驗收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:

(1)采購員需確認訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

(2)倉庫管理員需確認數(shù)量。

(3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。

(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

退還不合格品

對檢驗合格物料,入庫后應(yīng)予以明確標識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

處置依據(jù)

以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購員。

(2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。

(3)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

(4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應(yīng)商。

采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠

公司日常采購管理制度篇2

一目的

為了提高公司采購效率,明確,有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范采購流程,加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié),特制定本制度。

二范圍

21公司所有物品的采購,均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

22公司的物品包括四大類:221項目采購:包括項目所需物資;222非項目采購(公司自采物資):設(shè)備:電腦、筆記本等;

非設(shè)備:固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。

223公司禮品采購:針對公司客戶群體;224產(chǎn)品采購:包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。

三職責

31在采購審批流程中,根據(jù)作業(yè)的職能不同,劃分以下角色職責:

綜合部負責采購的控制;商務(wù)部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。

商務(wù)采購員:公司禮品采購;行政采購員:非項目物資采購;項目采購員:項目物資采購。

產(chǎn)品采購員:由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。

四程序

41計劃管理

311集中計劃采購:各部門按月提報需求計劃,每月30日將采購需求上報至對應(yīng)歸口部門。

312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總,平衡現(xiàn)有庫存物資,統(tǒng)籌安排采購計劃。

313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總,將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

42物品采購的申請及審批流程

412采購部門接收申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下,可以電話先行申請,征得同意后提報歸口部門,簽字確認手續(xù)可以后補。

414采購申請單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報歸口部門;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。

43供應(yīng)商的選擇

421由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商,必須進行詢議價程序和綜合評估。

供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

422對于經(jīng)常采購的物資,采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄。

423為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

45領(lǐng)用原則

611物品采購后,將物品及填寫物品清單,辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。

612申請部門領(lǐng)取物品,要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當月所需物品,并按領(lǐng)用程序簽字。

本制度由總經(jīng)理批準后生效,自頒布之日起執(zhí)行。

公司日常采購管理制度篇3

一.集中選購和管理的原則

.守衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負責。

.守衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責,加強管理,為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并根據(jù)本方法的要求,做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作,.財審部負責核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標。

.人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示,相關(guān)部室會簽后,報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中選購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。

四、集中選購程序

.各部室、門店按照本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的.費用預(yù)算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案,經(jīng)主管部長審核批準后,于每月日送達守衛(wèi)物業(yè)部。

.守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請方案、預(yù)算指標、舉行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。

.守衛(wèi)物業(yè)部按照領(lǐng)導(dǎo)批準的內(nèi)容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購,其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。

.守衛(wèi)物業(yè)部選購用品后,由各企業(yè)、機關(guān)各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。

五、實施中注重事項

.方案內(nèi)選購須填制《物品領(lǐng)用方案表》見附表

.購置方案需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

.各門店、機關(guān)各部室暫時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由守衛(wèi)物業(yè)部負責選購,或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購。

.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

.電腦、耗材、零部件的申請,根據(jù)集團京東集辦字〔__〕號執(zhí)行。

.部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購置,守衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門自行選購的,自選購后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)記下報銷手續(xù)。

.各部部長、門店店長為實物負責人。

六、詳細要求

.各單位的方案要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。

.根據(jù)先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

.當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。

.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。

.守衛(wèi)物業(yè)部選購所需用品時,須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標或?qū)徟?,逐步建立資信度高的選購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長久合作。

本方法適用于集團所屬各企業(yè),機關(guān)各部室。

本方法由守衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

公司日常采購管理制度篇4

為簡化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司討論打算,由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

二、職責

1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。

4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案,并對上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對比檢查核實。

5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計、盤存工作。

6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實,并對特別大件及應(yīng)急物資的選購舉行審批,以整體控制成本費用支出。

三、流程原則

1、各部門負責人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補庫,以確保各部門的正常領(lǐng)用。

2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況,需緊張選購的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。

四、選購流程

(一)流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后,根據(jù)對照詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同選購。

2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領(lǐng)用記下表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

(二)選購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的.正常使用和實際需要,以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點遇假日順延,并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應(yīng)該各盡其責,加強交流和協(xié)作。

(三)庫房管理

1、公司行政人事部及各部門暫時設(shè)置的庫房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放,應(yīng)該保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜當心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時:應(yīng)保持干燥,盡量保持通風。

(四)物品領(lǐng)用

公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時,應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》(附表2)。

公司日常采購管理制度篇5

一、目的

加強選購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

1:選購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。

三、職責

3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場部銷售方案,編制原輔材料需求清單。

負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。

3.3供給部按照生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制選購方案,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。

3.8財務(wù)部負責日常選購的價格審查,負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。

3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負譴責品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗收。

3.10各選購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真切性和合法性負責。

四、選購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購的方案、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門按照生產(chǎn)方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案,報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的&39;配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5選購方案或申請應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

計價值、交貨日期、用途等。

4.2選購比價

4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請,交財務(wù)部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時,選購部門應(yīng)對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供給商報價,舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。

4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購,公司按照市場行情每年至少進行2次招標,確定選購價格和供給商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎(chǔ)上按照市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價格上漲,并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不采取比價程序,物價審計只對選購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復(fù)1:全面點的選購管理制度

4.3選購實施及物資驗收

4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負責辦理,其他部門或人員不得自行選購。

4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案,報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購,除零星選購?fù)猓窟x購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會審,選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔當、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在選購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4選購物資運到本公司時,先由供給部門對比核對選購方案,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對選購物品結(jié)算付款時,應(yīng)該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必需仔細審核是否

具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔當。

5.2經(jīng)審批的選購方案和申請,負責選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位,因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)覺查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即舉行選購的,選購價格顯然高于比價結(jié)果的,價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時,與供給商串通抬高價格,從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導(dǎo)致選購價格顯然過高;經(jīng)查實后選購人員擔當相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實際需要,仔細根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的,選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購計劃,落實供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)選購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務(wù)部必需仔細履行審核監(jiān)督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不準時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,賦予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品,依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時,必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,賦予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫選購物品的數(shù)量負責。若發(fā)覺數(shù)量不符時,應(yīng)該準時向有關(guān)部門報告(須要時直接報告總經(jīng)理),同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

公司日常采購管理制度篇6

1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關(guān)部門統(tǒng)一負責采購,供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法規(guī),依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的`商品,須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準通過政府招標采購后,方可進行采購。

2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃,編制采購預(yù)算。

3、應(yīng)成立專門的組織負責大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等,根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

公司日常采購管理制度篇7

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

第二章采購權(quán)限和原則

一、職責權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。

二、采購原則

1、詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、監(jiān)督問責原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題,相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請:

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的.調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

二、詢價比價議價:

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應(yīng)商選擇:

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應(yīng)商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫:

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰?,需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

六、對帳付款:

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

公司日常采購管理制度篇8

(一)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),依法購進。

(二)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn),考試合格,持證上崗。

(三)購進藥品以質(zhì)量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。

(四)購進藥品要有合法票據(jù),并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年,但不得少于二年。

(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行,實行進口藥品報關(guān)制度后,應(yīng)附《進口藥品通關(guān)單》。

(六)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行,填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應(yīng)的質(zhì)量審查,經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。

(七)購進藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。

(八)定期對時貨情況進行質(zhì)量評審,一年至少1-2次。認真總結(jié)進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,加以分析改進。

公司日常采購管理制度篇9

第一條為規(guī)范公司的采購管理,保證所需商品的及時、合理采購,特制定本制度。

第二條采購計劃:

采購活動必須有計劃地進行,采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃,來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

1、季度采購計劃的制定:

每季度末,采購部必須制定下個季度的采購計劃,季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.

2、月度采購計劃的制定:

月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

3、臨時性采購

若有臨時性或緊急性的采購需求,由需要部門提出申請,交部門經(jīng)理簽字后,交總經(jīng)理或董事長審批后,交采購員執(zhí)行采購活動。

第三條采購方式:

除一般采購方式外,采購部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,由采購員提出建議,報公司審批后,集中辦理采購。

二)提前采購:通過市場調(diào)研,某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的,由采購員提出建議,報公司審批后,辦理提前采購。

第四條采購周期

采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需,制定材料采購周期期限表,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時,應(yīng)立即修正。

第五條詢價、議價

一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前,要參考市場行情,精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價,并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。

二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后,在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”,并另附上詢過價的商家通訊方式,辦理審批手續(xù)。

第六條材料入庫:

采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù),采購員會同倉庫保管員、財務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收,再辦理材料入庫手續(xù),并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批:按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。

公司日常采購管理制度篇10

1.1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢,特制定本制度。

1.2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。

(1)選購部負責本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。

(2)供給鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)則制定、修改、廢止之核準。

預(yù)防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一,同時也是為了確保選購交期,確保交期的目的,是須要的時光,提供生產(chǎn)所必須的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

(3)因為效率受影響,需要增強工作時光,導(dǎo)致創(chuàng)造費用的增強。

(4)因為物料交期延誤,實行替代品導(dǎo)致成本增強或品質(zhì)降低。

(5)交期延誤,導(dǎo)致客戶削減或取消訂單,從而導(dǎo)致選購物料之囤積和其他損失。

(6)交期延誤,導(dǎo)致選購、運送、檢驗之成本增強。

(7)斷料頻繁,易導(dǎo)致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。

1.1選購部將請購、選購、供給商生產(chǎn)、運送及進料驗收等作業(yè)所需的時光予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。

1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料L/T,并綜合比較核實各類材料L/T的合理性,終于匯總發(fā)出,交由PMC部門下單組輸入EPR舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預(yù)測選購的物料。見

2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量,大訂單可采納分批交貨方式舉行。

2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析,周四轉(zhuǎn)發(fā)選購,由選購按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案,依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供給商,分離發(fā)給相關(guān)供給商三周交貨方案,并在一天內(nèi)要求各供給商確認答復(fù)交貨時光,最后由對應(yīng)選購工程師匯總回復(fù)PMC實際可交貨時光,藉此每周滾動更新,確保相關(guān)供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

(3)每月、每周供給商(風險、重點核心的按單及按預(yù)測選購的物料)產(chǎn)能分析和負荷分析

3.1每月、每周供給商產(chǎn)能分析和負荷分析綻開和執(zhí)行見附頁《供給商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》

3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配,與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供給商舉行交流或者現(xiàn)場稽核,事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況,若其產(chǎn)能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給,或者品質(zhì)亦無法保證的狀況下,需準時填寫招標份額調(diào)節(jié)表,申請份額切換。

(4)請部分供給商提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案,確保預(yù)防欠料

4.1選購工程師按照向PMC提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力,便于實行對策。

4.2當執(zhí)行急單或者預(yù)計存在風險的訂單時,選購工程師應(yīng)在供給商訂單執(zhí)行開頭生產(chǎn)的同時要求供給商自主提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案,并以此同PMC要求交貨方案舉行核實對照,若不能滿足,則需立刻同供給商舉行商議,調(diào)節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據(jù)此方案時光節(jié)點舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴格執(zhí)行。

5.1選購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應(yīng)急。

5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推舉替代物料(選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉),并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認,終于加入BOM。

(1)交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認,選購工程師按照每周齊套分析回復(fù)的《選購欠料復(fù)期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產(chǎn)進度情況,并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供給商的交流,對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理,包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。

(2)交期,規(guī)格及數(shù)量變更的準時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供給商的利益,協(xié)作本公司之需求。

當交貨方案有變更時應(yīng)第一時光以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供給商,確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供給商交期管理辦法:按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法

3.1方案審核法:按照供給商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應(yīng)于組織架構(gòu)完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長久合作的重要供給商。

3.2生產(chǎn)會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在選購風險,選購周期比較長,并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料,實行定期例會與供給商及相關(guān)部門會議研討的方式,審批分批交貨方案,要求供給商重點確保的辦法。

3.3實績管理法:按照供給商對下達訂單回復(fù)結(jié)果,通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標的供給商。

3.4盯人逼迫法:在供給商交期延誤或即將延誤,選購員直接支配供給商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等狀況,并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報表,確保供給商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中,以保證按時交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于供給商管理混亂,組織架構(gòu)不完整,訂單混亂,新供給商新訂單,有風險的訂單或緊張插單等狀況。

3.5分批選購法:為了回避選購風險,將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的.辦法。要求按公司生產(chǎn)時光交貨。此辦法適應(yīng)于新供給商、價格波動較大的物料選購??刂乒┙o商物資停歇在公司時光從而減低庫存。

3.6量購批入法:下一個大訂單給供給商,然后按照生產(chǎn)時光和定量需要分批購入,并由供給商直接送貨到生產(chǎn)線,然后,根據(jù)送貨量入庫結(jié)算。此辦法適應(yīng)于長久穩(wěn)定合作的供給商和戰(zhàn)略供給商?;蛭镔Y價值不高的,個體不大,按庫存選購的合作供給商

3.7異狀報告法:要求供給商在一定時光段前(根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時光),對可能浮現(xiàn)的延遲交貨,質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報告的辦法。此辦法適應(yīng)于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關(guān)注。

3.8責任賠償法:按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定,對于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運費,以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等狀況,而影響生產(chǎn)方案的有效落實時,對供給商實施經(jīng)濟上索賠的辦法。此辦法適應(yīng)于全部負有責任的供給商。

3.9進度表監(jiān)控法:為了確保供給商按期交貨,對預(yù)測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案,生產(chǎn)進度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供給商,風險供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級供給商。

3.10預(yù)警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤,要求供給約定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提醒的辦法。

準時支配技術(shù)、品管人員對供給商舉行指導(dǎo),須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。

依供給商績效考核方法舉行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以催促供給商提高交期達成率。

針對供給商交期延遲的案例,選購工程師準時組織供給商舉行檢討,并以8D報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。

依供給商考核結(jié)果與協(xié)作度,考慮更換、淘汰交期不佳之供給商,或削減其訂單。

針對交貨極差之供給商,屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調(diào)節(jié)申請單”,削減其訂單份額,經(jīng)供管部綜合考核,符合淘汰條件的,準時淘汰更換此供給商。

須要時加重違約的懲處力度,并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

對于交貨協(xié)作良好之供給商,在每次招標份額分配中,應(yīng)重點考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現(xiàn)較差供給商,削減份額分配,并在實際交貨案例中,如浮現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線,統(tǒng)計損失折算相應(yīng)金額并向供給商索賠。

公司日常采購管理制度篇11

一、總則

(一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外,超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目,直接報總裁批準。

(三)、職責分離

物資采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員定時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(七)凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形式,由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`材料,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

4、采購程序及報賬要求

4.1屬批量大且長期使用的物料,由倉庫主管根據(jù)需求填寫大宗物料采購申請,經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購員根據(jù)采購申請找對應(yīng)供應(yīng)商進行“三對比核價”后,上報生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購合同后進行采購。

4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購,由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢現(xiàn)有庫存后編寫《購進通知單》,交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、倉庫主管復(fù)核(現(xiàn)在庫存的復(fù)核)、總經(jīng)理審批,采購員根據(jù)審批后的《購進通知單》與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購合同后再行采購屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開具《采購申請單》,由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實購數(shù)量交由采購進行采購。

4.3屬自銷產(chǎn)品參照4.2

4.4屬于第一次采購的物品需經(jīng)過倉庫主管核準單價后才能付予采購,未經(jīng)核準的單價不予承認。

4.5采購員根據(jù)《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進行采購,采購員自購現(xiàn)付物料采購?fù)瓿珊筮B同《采購單》或呈批表、購貨票據(jù)、入庫單等到財務(wù)部辦理報賬手續(xù),采購月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。

4.6財務(wù)部依據(jù)商品入庫單的內(nèi)容,對:《采購單》或《呈批表》、購貨票據(jù)、入庫單、審批(按付款權(quán)限設(shè)置表)等核對無誤付、入賬,對暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取。

5采購合同的訂立

5.1采購合同的訂立,簽訂采購合同必須包括以下內(nèi)容:供需雙方、收貨地點、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、價格、付款期等信;合同簽訂后,必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財務(wù)部,大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理。

5.2采購合同的變更,已訂立采購合同的,當采購內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時,由物料請購部門及時通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系變更并收回原采購合同后重新訂立。(重新訂立合同流程參照《合同管理制度》)

6采購材料入庫

6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產(chǎn)物料需經(jīng)過品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經(jīng)行政部檢驗合格后,再辦理進倉手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物,如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購不符或質(zhì)量有問題時,倉管員有權(quán)拒收,同時通知采購人員驗證貨物。

6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質(zhì)量要求的貨物,采購人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨,否則,造成的損失由采購人員承擔,如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失,由倉管員承擔損失。

7供應(yīng)商考核

7.1每季度采購員必須對供應(yīng)商進行考核,內(nèi)容包括:價格、回貨時間、質(zhì)量、回票情況等,對不合格的供應(yīng)商停止對其進行貨物采購,開發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請并符合供應(yīng)資質(zhì)后才可進行采購。

8、市場特價調(diào)查

8.1采購員要定期對物品價格進行市場調(diào)查,并填寫好《物料市場單價調(diào)查表》上報倉儲部和財務(wù)部,此項工作作為采購員職務(wù)考核的一部分。

9、采購稽核

9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進行稽核,以核對采購價格、庫存量的合理性等;對利用職位之便,舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。

10、固定資產(chǎn)的購置和建設(shè)

固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請購建、建設(shè)安裝、驗收使用、結(jié)算付款等程序參照財務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。

5.0相關(guān)文件

5.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》QP-824

6.0相關(guān)記錄

6.1《月度采購計劃》QJ-740-01

6.2《生產(chǎn)需要物資通知單》QJ-740-02

6.3《臨時采購計劃》QJ-740-03

6.4《采購記錄》QJ-740-04

6.5《物資登記表》QJ-740-05

6.6《供方評價報告》QJ-740-06

6.7《合格供方名錄》QJ-740-07

6.8《采購申請單》QJ-740-08

6.9《采購物資驗證報告》QJ-740-09

(七)、招標采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形式,由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

公司日常采購管理制度篇12

一、制定目的及范圍

為進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、采購、零星采購、應(yīng)急采購。

本制度涉及的采購物品包括:單價x萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

本制度中有權(quán)申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

二、采購原則

1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格因素,擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負責采購事務(wù),申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程采購申請

采購之前,申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復(fù)采購。

采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購原則進行采購。

緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時處理。

若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購人,以免造成浪費。申購:工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購經(jīng)本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。詢價

各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應(yīng)商及價格,財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件)。同時,采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

核價:采購人或相關(guān)負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

審批:采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

采購實施與驗收入庫

“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。

采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預(yù)定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應(yīng)先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù),交予財務(wù)部備案。

所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務(wù)部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

2特殊采購流程

集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

零星采購

零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

各部門人員需要進行零星采購的,應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。

采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購,采購時應(yīng)購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù),由財務(wù)進行報銷,財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后x日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負責,若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題,由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購,應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的.零星采購,需要入庫的,應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。應(yīng)急采購

應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要,而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。

在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設(shè)備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

應(yīng)急采購無需進行三方詢價,應(yīng)以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質(zhì)量。

應(yīng)急采購結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負責人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負責人應(yīng)作書面說明,列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負責人墊付。采購?fù)瓿珊?,?yīng)在x日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財務(wù)部審核,財務(wù)部在所有材料提交后x日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

采購

采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進行的采購。

需進行采購的部門,應(yīng)編制需求預(yù)算,逐級申報審批后,交予財務(wù)部審核、備案。

需求預(yù)算批準后,各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價,要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關(guān)程序進行招標。

采購人詢價后,填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,逐級審批后,交予財務(wù)部備案。

“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后,采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

采購進行過程中,采購人應(yīng)注意市場價格的變化,若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格,應(yīng)及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

應(yīng)采購需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價合同,按季度或按進行結(jié)算。

三、備案

1采購結(jié)束后,采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財務(wù)部審核、付款,一份復(fù)印件留存本部門,一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

四、采購紀律

1采購人職責

建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

采購人員應(yīng)嚴格按照本制度進行采購作業(yè),采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。

若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應(yīng)賠償公司損失,情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關(guān)處理。

公司日常采購管理制度篇13

一、目的

為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省,總裁辦作為選購的主導(dǎo)部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

二、適用范圍:

本管理規(guī)定適用于__公司集團總部及各城市公司

三、選購范圍

實施選購的&39;物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:

1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅(qū)等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理方法)

4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對U盤的選購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

四、選購政策及選購流程

5、選購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購需由選購實施部門來完成,集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

6、供給商:全部物品的選購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選,本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議,享受長久合作特價供給。

7、供給商的挑選:以半年為周期,對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

8、文具發(fā)放標準:每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時,將取消超出部分文具的選購。

公司日常采購管理制度篇14

1、目的

為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

3、定義(或相關(guān)說明)

為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4、管理規(guī)定

4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。

4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。

4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行&39;材料單價對比表&39;制度。

4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。

4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。

4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。

4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當嚴厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。

4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。

4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。

4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。

4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的.餓正常工作秩序。

5、監(jiān)督與實施

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責任的法律權(quán)利。

6、附則

本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

公司日常采購管理制度篇15

公司物資選購管理制度

為了規(guī)范公司的物資選購行為,降低選購成本,加強對選購的監(jiān)督管理,根據(jù)科學有效、藏匿公平、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(選購)方案的分類

1、月度物資需求方案即月選購方案;

2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。

三、選購工作應(yīng)遵循的原則與方式

(一)選購原則:

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資選購要貨比三家,擇中選優(yōu),暫時性應(yīng)急購買的物品除外;

2、供方評定原則;

3、職責分別原則,選購人員不得參加物資檢查驗收;

4、全都性規(guī)定,選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

(二)選購方式:

1、招標選購;

2、固定廠商、長久報價選購;

3、即時詢價選購。

(三)付款方式:

1、預(yù)付部分款項;

2、貨到憑發(fā)票報銷付款;

3、貨到后分期付款;

4、貨到延期付款;

5、以上方式的結(jié)合。

四、選購方案請購和實施

(一)提出與確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額,按照庫存狀況核定選購數(shù)量,編制月份選購方案。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供給部,物資選購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供給部實施。設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作。

(二)挑選選購渠道,確定選購價格。供給部接到經(jīng)批準的《物資選購方案單》,先核對選購內(nèi)容,查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關(guān)資料后,按照選購物資的緩急程度,參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊張?zhí)貏e狀況外,精選三家以上的供給商舉行詢價(設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作)。對于廠商的報價資料舉行收拾后,選購經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價。選購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》,經(jīng)供給部部長審核后,舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤倥e行選購。做好選購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對選購物資舉行驗證(設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作),選購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。

六、物資驗收入庫結(jié)算程序。選購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資記下入庫。實行預(yù)付款方式的選購物資,由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。實行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購物資,在選購物資到廠入庫后,由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票按照公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(選購)信息傳遞規(guī)定:

1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明,特殊是品種、規(guī)格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況,在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時,必需立刻通知供給部,雙方商議樂觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。

(二)物資選購規(guī)定:

1、物資選購部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的選購供給工作。

2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資,應(yīng)同時挑選三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡選購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必需實行藏匿招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購,供給部應(yīng)準時通知物資需求使用單位,雙方樂觀商議處理好有關(guān)事宜。

(三)選購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:

1、選購物資到廠后,必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購物資,料庫通知供給部,由供給部與供貨商舉行商議,實行退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

(四)選購物資付款規(guī)定:

下列狀況財務(wù)部應(yīng)否決支付選購款項:

1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關(guān)事項。

(五)選購紀律規(guī)定:

1、各物資需求使用單位應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)省、降本”的原則提報物資需求選購方案,對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規(guī)違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。

2、物資選購經(jīng)辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定,根據(jù)規(guī)定的程序和標準選購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、選購人員必需做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。

5、選購人員必需樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或遲延選購及相關(guān)工作。

6、為把握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,選購人員必需常常自覺學習業(yè)務(wù)學問,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證準時、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。

(六)售后服務(wù)規(guī)定:對于選購物資供給部在簽定購買合同時,要明確服務(wù)商定。選購物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由供給部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)浮現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供給部在規(guī)定時光內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、選購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購價格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員,抽查供給部的選購質(zhì)量記錄。負責選購全過程舉行財務(wù)監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬選購的.各類物資的供貨單位價格信息,舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資,原則上要顯然低于市場零售價格,并做到對質(zhì)量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發(fā)覺從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,應(yīng)即向企管部報告,由企管部調(diào)查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法,廉潔奉公。仔細貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資選購管理的文件,認清自己的責任,團結(jié)配合,相互監(jiān)督,共同把公司的物資選購工作做好。

對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違背本制度規(guī)定的違法亂紀選購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將按照情節(jié)輕重賦予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司日常采購管理制度篇16

1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達到準時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。

3.材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4.材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事選購工作。

5.材料選購訂貨方案編制

(1)單位工程一次性用料方案:按照施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;

(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;

(3)材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度舉行編制;

(4)選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運送方案;

(5)方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。

6.選購訂貨

(l)選購訂貨必需依據(jù)選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

(2)選購訂貨要堅持&39;三比一算&39;、&39;先看后買&39;的原則,不得盲目選購;對有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購買;

(3)選購時必需向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實,具備有關(guān)的檢測實驗等資料;對無材質(zhì)證實的材料和產(chǎn)品一律不得選購;

(4)大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可舉行;

(5)凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗收;須要時在加工期間舉行質(zhì)量檢查;

(6)凡不能準時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細簽訂合同并嚴格履行;

(7)企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;

(8)選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。

7.選購訂貨驗收

(l)對選購訂貨的材料,應(yīng)按照選購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

(2)對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方擔當所有經(jīng)濟責任,由選購人員負責找供方商議處理;

(3)材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

8.在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定

(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方擔當;

(3)建設(shè)單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位負責賠償;

(4)對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。

l)為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必需統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫辦法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)互相交接;

2)各種憑證、賬、表必需仔細填制,計量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準時傳遞;

3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當保存。

9.選購供給統(tǒng)計核算工作

(l)選購供給核算必需遵循&39;誰選購供給誰核算&39;的原則;

依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。

(2)選購成本是指在選購過程中所投人的所有費用,它包括:購人價、運送裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

(3)材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;

(4)選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:

l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;

2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

3)選購成本盈虧統(tǒng)計報表;

4)資金運用狀況統(tǒng)計報表。

10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。

(1)有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10%;

l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;

2)越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

3)在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。

(2)有如下行為的直接責任者應(yīng)按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀律監(jiān)察部門處理;

l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

2)違背物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

(3)有如下行為之一的,賦予責任者處以50~100元罰款;

l)工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

2)弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3)違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

4)否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;

5)不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。

11.附則

(l)本制度由總公司物資供給部負責解釋;

(2)本制度自20__年__月__日起執(zhí)行。

公司日常采購管理制度篇17

一、確定采購產(chǎn)品

前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后,將客戶的需求反饋給市場策劃部人員,市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表(PPT)。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認,客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后,業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品,商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進行最終確認。

二、請購單

業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整,清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批,格式(附表?。┥昱戤吅蠼簧藤Q(mào)部主任處安排下達采購計劃。

三、比價,議價

1·對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

2·對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

3·收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標或理想中標價格;

4·重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;

5·每個產(chǎn)品的需找多家廠商(至少10家以上)進行詢價,并做一份比價表(特殊或客人指定廠家/品牌除外);

6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品,是否與客人所需的`一致;

7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。

四、簽訂采購合同

確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效,并要求廠商回簽(以傳真或掃描件形式)采購留底一份,并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄,以便跟進。

五、交期跟進

1·采購下單后24小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個準確交貨期(生產(chǎn)周期+物流/快遞時間),并及時跟進,生產(chǎn)期間確認一次,發(fā)貨前2天再確認一次,以至達到產(chǎn)品能按期交回。

2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后,安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的,需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況,如有逾期,提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注:采購師研習社,更多好文章與您分享!

六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運

供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后,采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核對,根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進行抽查,合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理,客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份,商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。

如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點,客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司,例如:申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù),快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單,貨物到達各轉(zhuǎn)運地后,客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時,轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負責人,轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

七、售后服務(wù)

客戶接收貨物后,如果有丟失或者破損的情況,需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨,客服告知商貿(mào)部主任,商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補貨合同,繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨,客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后,填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任,經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨,客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任,商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨。

客服每星期做至少一次回訪,內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況,將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。

公司日常采購管理制度篇18

1、總則

加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

2、采購原則

2。1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。

2。2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

2。3按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。

3、定點供應(yīng)商確定原則:

3。1根據(jù)市場調(diào)研,認真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。

3。2每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。

3。3建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

3。4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。

4、采購程序

4。1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

4。2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

4。3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理

5、驗貨

5。1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

5。2付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6、保管

辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

7、采購紀律

7。1參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

7。2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

7。3對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

公司日常采購管理制度篇19

一、商場采購合同的內(nèi)容

商場采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:

1、商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

2、商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細規(guī)定。

3、商品的價格和結(jié)算方式

合同中對商品和價格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

4、交貨期限、地點和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。

5、商品驗收辦法

合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。

6、違約責任

簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負物質(zhì)責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:

(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;

(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應(yīng)付違約金或賠償金。

7、合同的變更和解除條件

在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。

除此之外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。

二、采購合同的簽訂

1、簽訂采購合同的原則

(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和承擔義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

(3)必須堅持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。

(4)當事人應(yīng)當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

(5)采購合同應(yīng)當采用書面形式。

2、簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。

(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

(3)填寫合同文本。

(4)履行簽約手續(xù)。

(5)報請簽約機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。

有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

三、商場采購合同的管理

采購合同的管理應(yīng)當做好以下幾方面的工作:

1、加強商場采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前,應(yīng)當認真研究市場需要的和貨源情況,掌握商場的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)本商場的購銷任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

2、建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行

商場應(yīng)當設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實現(xiàn)。

3、處理好合同糾紛

當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

4、信守合同

合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場經(jīng)營活動的順利進行,而且也關(guān)系本商場的聲譽和形象。

公司日常采購管理制度篇20

1.目的

為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

3.2總經(jīng)理負責需選購物資的復(fù)審工作。

4.程序

4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細填寫領(lǐng)用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴格根據(jù)《合格選購商名冊》(財務(wù)部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔當由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩(wěn)定的關(guān)系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的.退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺鄭重處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。

4.15采買員要仔細填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,詳細的由財務(wù)提供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。

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