為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進藥品。
3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。
4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進行采購。
5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進規(guī)則。
6、所購藥品應(yīng)及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續(xù)。
1、目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3、定義(或相關(guān)說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行&39;材料單價對比表&39;制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當嚴厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的.餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責任的法律權(quán)利。
6、附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的.使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
(一)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購進。
(二)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
(三)購進藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。
(四)購進藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行，實行進口藥品報關(guān)制度后，應(yīng)附《進口藥品通關(guān)單》。
(六)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(七)購進藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(八)定期對時貨情況進行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認真總結(jié)進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進。
一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)
1、制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責
(1)生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。
(3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
(4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
(5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負責原材料供應(yīng)商的調(diào)查評核。原材料供應(yīng)商的更換
(1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
(2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。
(3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容：
(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。
(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
(3)設(shè)備狀況。
(4)人力資源狀況。
(5)主要產(chǎn)品及原材料。
(6)主要客戶。
(7)其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
(1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
(2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。
(3)售后服務(wù)情況。
(4)價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
(1)有無專職檢驗機構(gòu)。
(2)專職檢驗人員素質(zhì)。
(3)有無必要的質(zhì)量管理制度。
(4)檢驗手段如何。
(5)計量制度是否健全。
(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。
(7)有無器件借用制度。
(8)產(chǎn)品有無合格證制度。
(9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
(10)質(zhì)量問題處理程序如何。
(11)有無進度保證制度。
(12)有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
(1)尋找原材料供應(yīng)商。
(2)填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
(3)與原材料供應(yīng)商洽談。
(4)作樣品鑒定。
(5)原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
(6)提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準權(quán)限
(1)原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
(2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權(quán)限
(1)原材料的`核準權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。
(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
(1)集中采購
(2)合約采購
(3)一般采購
除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
(1)采購人員接獲核準后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應(yīng)商)
(2)專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
(3)采購議價采購交互議價之方式。
(4)議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
(1)合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
(2)合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
(1)采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
(2)標準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限呈核。
(3)采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。
(4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
(1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
(2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
(3)采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
驗收與付款
(1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
(2)依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
三、采購管理制度采購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。
價格審核
(1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
(2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
(3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
價格調(diào)查
(1)已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
(2)本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
(3)單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
(4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。
四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
(3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
(1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
(2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
(3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
(4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
(1)采購員需確認訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
(2)倉庫管理員需確認數(shù)量。
(3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。
(2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
(3)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
(4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠
一、物資采購計劃的確認階段
生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)采購管理制度及采購流程規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單；第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門；第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門；第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門；其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量；最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準，有四個控制點；而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點。其次，組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門；而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響?？傊捎跈C構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門（生產(chǎn)部門），證實定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)采購管理制度及采購流程還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準備，雖然規(guī)范但不真實。
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負責采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的`商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準通過政府招標采購后，方可進行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負責大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。
二、選購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團選購的項目，應(yīng)報總裁批準。
(三)、職責分別
選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部按照合同要求及有關(guān)標準與供給商商議完成。
(四)、全都性原則
選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜索原則
選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。
(六)、廉潔制度
全部選購人員必需做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。
2、加強學(xué)習，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。
4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標選購
凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著把握市場行情，調(diào)節(jié)選購價格。
三、選購程序
(一)、供給商的挑選和審計
1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時，報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。
2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運送、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預(yù)算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
一總則
為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二選購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場信息的堆積。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。
4.負責供給商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅定執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。
6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。
7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。
8.準時幫助財務(wù)部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三選購工作流程
選購部作為一個職能部門，在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才干順當?shù)耐瓿蛇x購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協(xié)作舉行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開發(fā)生投標價低于實際選購價的狀況浮現(xiàn)。
2.項目正式運作后，選購部應(yīng)當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的.《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。
4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責任人簽字后回傳選購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運送成本。
7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部按照實際狀況支配付款額度。
8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。
四選購部進展規(guī)劃
原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低選購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠進展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應(yīng)調(diào)節(jié)，但是保證前進的大方向永久不變
(一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。
(二)在6個月內(nèi)完美選購體系，修正詳細工作中浮現(xiàn)的問題。進一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤，不浮現(xiàn)一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長進的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進展提供最大限度地支持。
目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現(xiàn)行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統(tǒng)體系。希翼公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在詳細實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進我們選購部工作的長進，真正達到降低選購成本，推進公司進展的目標
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權(quán)限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；
2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核；
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的.采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。
（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作具體的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分離建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，按照實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)具體記下品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
按照開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)記下編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應(yīng)在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必需嚴格倉庫管理規(guī)程舉行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準時記下入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)準時查明緣由，并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)準時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)節(jié)。
七、倉管員工作職責
1、精確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格根據(jù)商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。
4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、仔細做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的`貨先發(fā)。
8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品準時回收倉庫保管。
9、仔細做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避開商品走失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、仔細協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復(fù)1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的.，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達到準時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。
3.材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4.材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事選購工作。
5.材料選購訂貨方案編制
(1)單位工程一次性用料方案:按照施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;
(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;
(3)材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度舉行編制;
(4)選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運送方案;
(5)方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。
6.選購訂貨
(l)選購訂貨必需依據(jù)選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
(2)選購訂貨要堅持&39;三比一算&39;、&39;先看后買&39;的原則,不得盲目選購;對有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購買;
(3)選購時必需向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實,具備有關(guān)的檢測實驗等資料;對無材質(zhì)證實的材料和產(chǎn)品一律不得選購;
(4)大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可舉行;
(5)凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗收;須要時在加工期間舉行質(zhì)量檢查;
(6)凡不能準時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細簽訂合同并嚴格履行;
(7)企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;
(8)選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7.選購訂貨驗收
(l)對選購訂貨的材料,應(yīng)按照選購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
(2)對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方擔當所有經(jīng)濟責任,由選購人員負責找供方商議處理;
(3)材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8.在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方擔當;
(3)建設(shè)單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位負責賠償;
(4)對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
l)為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必需統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫辦法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)互相交接;
2)各種憑證、賬、表必需仔細填制,計量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準時傳遞;
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當保存。
9.選購供給統(tǒng)計核算工作
(l)選購供給核算必需遵循&39;誰選購供給誰核算&39;的原則;
依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。
(2)選購成本是指在選購過程中所投人的所有費用,它包括:購人價、運送裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
(3)材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;
(4)選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:
l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3)選購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4)資金運用狀況統(tǒng)計報表。
10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10%;
l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;
2)越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3)在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
(2)有如下行為的直接責任者應(yīng)按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀律監(jiān)察部門處理;
l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2)違背物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
(3)有如下行為之一的,賦予責任者處以50~100元罰款;
l)工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
2)弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3)違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4)否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5)不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則
(l)本制度由總公司物資供給部負責解釋;
(2)本制度自20__年__月__日起執(zhí)行。
一、確定采購產(chǎn)品
前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進行最終確認。
二、請購單
業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式（附表?。┥昱戤吅蠼簧藤Q(mào)部主任處安排下達采購計劃。
三、比價，議價
1·對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；
2·對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3·收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中標價格；
4·重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；
5·每個產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；
6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的`一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。
四、簽訂采購合同
確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進。
五、交期跟進
1·采購下單后24小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個準確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產(chǎn)期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以至達到產(chǎn)品能按期交回。
2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習社，更多好文章與您分享！
六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運
供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。
如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉(zhuǎn)運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。
七、售后服務(wù)
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。
1、采購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標簽)的生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品等，應(yīng)索取規(guī)定的產(chǎn)品批準證書。
3、食用酒精、食品添加劑應(yīng)索取生產(chǎn)許可證明。
4、采購新鮮肉類食品應(yīng)索取衛(wèi)生防疫部門檢驗合格證明。
5、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品應(yīng)當索取食品衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)的檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應(yīng)當索取口岸進口食品監(jiān)督檢驗機構(gòu)的進口食品衛(wèi)生檢驗合格證書，進口保健食品還應(yīng)索取<進口保健食品批準證書>。
7、提供的食(產(chǎn))品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、品種，必須與實際經(jīng)銷的該食(產(chǎn))品批號、品種相符。不得重復(fù)使用。
8、對供貨商不出具有關(guān)衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、采購定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購使用無標簽食品。
10、庫房內(nèi)定型包裝食品必須貼有標簽。
11、票證與實物的規(guī)格、型號、質(zhì)量不相符應(yīng)拒絕入庫，由采購員退庫、索賠。
1、總則
加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2、采購原則
2。1比價、定點采購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。
2。2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
2。3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。
3、定點供應(yīng)商確定原則：
3。1根據(jù)市場調(diào)研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3。2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應(yīng)商。
3。3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。
3。4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。
4、采購程序
4。1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃；廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。
4。2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。
4。3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理
5、驗貨
5。1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5。2付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6、保管
辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7、采購紀律
7。1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7。2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7。3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在__元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在__元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在__元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在__元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在__元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在__元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在__元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在__元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在__元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在__元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在__元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在__元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在__元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在__元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在__元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在__元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在__元至__元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在__元至x元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在__元以上的，需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20__年3月18日試行。
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的選購工作。
3.2總經(jīng)理負責需選購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細填寫領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格根據(jù)《合格選購商名冊》(財務(wù)部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔當由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的.退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對選購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺鄭重處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。
4.15采買員要仔細填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,詳細的由財務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。
1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）選購部負責本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供給鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)則制定、修改、廢止之核準。
預(yù)防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一，同時也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時光，提供生產(chǎn)所必須的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
（3）因為效率受影響，需要增強工作時光，導(dǎo)致創(chuàng)造費用的增強。
（4）因為物料交期延誤，實行替代品導(dǎo)致成本增強或品質(zhì)降低。
（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶削減或取消訂單，從而導(dǎo)致選購物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導(dǎo)致選購、運送、檢驗之成本增強。
（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。
1.1選購部將請購、選購、供給商生產(chǎn)、運送及進料驗收等作業(yè)所需的時光予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，終于匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預(yù)測選購的物料。見
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。
2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)選購，由選購按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案，依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供給商，分離發(fā)給相關(guān)供給商三周交貨方案，并在一天內(nèi)要求各供給商確認答復(fù)交貨時光，最后由對應(yīng)選購工程師匯總回復(fù)PMC實際可交貨時光，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
（3）每月、每周供給商（風險、重點核心的按單及按預(yù)測選購的物料）產(chǎn)能分析和負荷分析
3.1每月、每周供給商產(chǎn)能分析和負荷分析綻開和執(zhí)行見附頁《供給商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》
3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配，與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供給商舉行交流或者現(xiàn)場稽核，事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況，若其產(chǎn)能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給，或者品質(zhì)亦無法保證的狀況下，需準時填寫招標份額調(diào)節(jié)表，申請份額切換。
（4）請部分供給商提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案,確保預(yù)防欠料
4.1選購工程師按照向PMC提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實行對策。
4.2當執(zhí)行急單或者預(yù)計存在風險的訂單時，選購工程師應(yīng)在供給商訂單執(zhí)行開頭生產(chǎn)的同時要求供給商自主提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案，并以此同PMC要求交貨方案舉行核實對照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調(diào)節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此方案時光節(jié)點舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴格執(zhí)行。
5.1選購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認，終于加入BOM。
（1）交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認，選購工程師按照每周齊套分析回復(fù)的《選購欠料復(fù)期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產(chǎn)進度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的準時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供給商的利益，協(xié)作本公司之需求。
當交貨方案有變更時應(yīng)第一時光以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供給商，確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法
3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應(yīng)于組織架構(gòu)完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長久合作的重要供給商。
3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風險，選購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，實行定期例會與供給商及相關(guān)部門會議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點確保的辦法。
3.3實績管理法：按照供給商對下達訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標的供給商。
3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報表，確保供給商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于供給商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風險的訂單或緊張插單等狀況。
3.5分批選購法：為了回避選購風險，將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的.辦法。要求按公司生產(chǎn)時光交貨。此辦法適應(yīng)于新供給商、價格波動較大的物料選購?？刂乒┙o商物資停歇在公司時光從而減低庫存。
3.6量購批入法：下一個大訂單給供給商，然后按照生產(chǎn)時光和定量需要分批購入，并由供給商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，根據(jù)送貨量入庫結(jié)算。此辦法適應(yīng)于長久穩(wěn)定合作的供給商和戰(zhàn)略供給商?；蛭镔Y價值不高的，個體不大，按庫存選購的合作供給商
3.7異狀報告法：要求供給商在一定時光段前（根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時光），對可能浮現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報告的辦法。此辦法適應(yīng)于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關(guān)注。
3.8責任賠償法：按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等狀況，而影響生產(chǎn)方案的有效落實時，對供給商實施經(jīng)濟上索賠的辦法。此辦法適應(yīng)于全部負有責任的供給商。
3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供給商按期交貨，對預(yù)測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供給商，風險供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級供給商。
3.10預(yù)警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。
準時支配技術(shù)、品管人員對供給商舉行指導(dǎo)，須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供給商績效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達成率。
針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準時組織供給商舉行檢討，并以8D報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。
依供給商考核結(jié)果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。
針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調(diào)節(jié)申請單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時淘汰更換此供給商。
須要時加重違約的懲處力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。
對于交貨協(xié)作良好之供給商，在每次招標份額分配中，應(yīng)重點考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供給商，削減份額分配，并在實際交貨案例中，如浮現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應(yīng)金額并向供給商索賠。
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購(材料采購、工程采購)、采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程采購申請
采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進行采購。
緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。詢價
各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。
采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等)，要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件)。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
核價：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
采購實施與驗收入庫
“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。
采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。
所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。
所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
零星采購
零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等)，具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
各部門人員需要進行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。
采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后x日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的.零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。應(yīng)急采購
應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。
在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
應(yīng)急采購無需進行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負責人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負責人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負責人墊付。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在x日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后x日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
采購
采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。
需進行采購的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
需求預(yù)算批準后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關(guān)程序進行招標。
采購人詢價后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。
采購進行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
應(yīng)采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按進行結(jié)算。
三、備案
1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
四、采購紀律
1采購人職責
建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
采購人員應(yīng)嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。
若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。