制度有指導(dǎo)意義，根據(jù)制度做事可以避免犯一些低級(jí)、不必要的錯(cuò)誤。如何才能寫出優(yōu)秀的采購制度怎么寫？這里給大家分享采購制度怎么寫供大家參考。
1.目的
闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強(qiáng)部門間配合，特制訂本制度。
2.范圍
（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護(hù)類：裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。
（2）低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
（3）印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。
（4）咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；
體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
（5）項(xiàng)目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。
說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。
二、采購目標(biāo)
1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應(yīng)。
2.為了公司運(yùn)作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。
3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。
三、采購原則
1.使用、定價(jià)、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算分離原則
采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價(jià)、采購、驗(yàn)收、結(jié)算分離的原則，即使用部門申請(qǐng)，使用部門及采購部門分別詢價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)對(duì)預(yù)算控制、法務(wù)對(duì)流程監(jiān)督，使用部門驗(yàn)收，采購部門結(jié)算。
2.詢價(jià)定價(jià)原則
物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(zhǎng)期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應(yīng)急購買物品除外。
3.一致性原則
采購人員訂購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致，在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門更改請(qǐng)購單或做參考。
4.廉潔自律原則
（1）自覺維護(hù)公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)。
（3）嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。
5.審計(jì)監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢，對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。
四、供應(yīng)商管理
1.各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)，并填寫《采購詢價(jià)記錄表》，總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對(duì)其進(jìn)行考核及更新。
2.建立公司供應(yīng)商庫，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。
3.對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評(píng)估，評(píng)估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評(píng)估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。
4.對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購申請(qǐng)流程
1.標(biāo)準(zhǔn)流程
（1）標(biāo)準(zhǔn)采購范圍
以下類別金額在1000元以內(nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)采購：
A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。
B．低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
C．印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報(bào)品牌管理中心總監(jiān)審批）。
D．咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
E．項(xiàng)目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。
（2）申請(qǐng)流程
A.由申請(qǐng)部門秘書/助理填寫《采購申請(qǐng)單》，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進(jìn)行采購。《采購申請(qǐng)單》要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
B．申請(qǐng)部門必須對(duì)所需要購買的物品進(jìn)行詢價(jià)，提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請(qǐng)部門確認(rèn)，總裁辦公室和財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行核查。
C．所有采購物品都需要經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍，可只簽批到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；如涉及到特殊物品的.采購，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標(biāo)準(zhǔn)流程）。
D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。
E．申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽領(lǐng)，費(fèi)用分?jǐn)傊辽暾?qǐng)部門。
六、二次采購申請(qǐng)
如采購申請(qǐng)發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購申請(qǐng)，并將第一次的申請(qǐng)單作為附件提交審核。
七、采購招標(biāo)
根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標(biāo)采購分為2類：
A類:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的。
1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。
B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)，具體由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門負(fù)責(zé)人同時(shí)有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。
八、樣品提供和確認(rèn)
1.對(duì)于采購產(chǎn)品難以長(zhǎng)久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，需確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。
2.對(duì)于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長(zhǎng)期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)期供貨合同。
2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節(jié)。
4.采購合同正本一律由財(cái)務(wù)管理中心歸檔管理。
十、進(jìn)度控制
1.為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應(yīng)。
2.如果采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)使用部門。
十一、對(duì)賬付款
1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗(yàn)收單。
2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗(yàn)收單。
采購物品/服務(wù)需要申請(qǐng)付款時(shí)，需向財(cái)務(wù)提供《采購申請(qǐng)單》（或維修單租賃單）、《采購詢價(jià)記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。
3.對(duì)于分階段付款的采購申請(qǐng)，申請(qǐng)部門對(duì)該項(xiàng)申請(qǐng)付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤。
十二、采購驗(yàn)收
1.采購物品（物資）送達(dá)公司后，由使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。
2.對(duì)于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗(yàn)收。
3公司辦公用品的采購申請(qǐng)由各部門提出，電子檔申請(qǐng)表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺(tái)匯總后統(tǒng)一采購。
4.辦公用品到貨后，由前臺(tái)統(tǒng)一驗(yàn)收并登記《采購入庫簽收單》，驗(yàn)收合格并登記好后，由前臺(tái)通知各部門領(lǐng)用辦公用品，并由前臺(tái)登記《采購出庫簽收單》。
十三、重點(diǎn)說明：
1.各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。
2.專業(yè)材料或用品，采購部門應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)或議價(jià)。
3.財(cái)務(wù)人員審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供應(yīng)商議價(jià)。
4.相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)。
5.公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以協(xié)助采購部門比價(jià)參考。
6.已核定的物料采購單價(jià)如需上漲或降低，采購部門應(yīng)附上書面原因說明。
7.屬于下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報(bào)價(jià)記錄及情況說明。
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4、采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從20__年__月__日起下發(fā)執(zhí)行。
一、采購的食品應(yīng)當(dāng)無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和營(yíng)養(yǎng)要求。
禁止采購下列食品:
1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無檢驗(yàn)合格證明的肉類食品;
3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:
1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件;
2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)報(bào)告書;
3、采購進(jìn)口食品,還需索取中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號(hào)與《衛(wèi)生證書》相同;
4、采購國內(nèi)或進(jìn)口的保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》復(fù)印件;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗(yàn)合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。
三、采購定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標(biāo)識(shí)。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的`產(chǎn)品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》上的內(nèi)容相一致。
四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或報(bào)告書等證書及相關(guān)資料,必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個(gè)人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物,并隨時(shí)接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。
第一條目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
第二條采購基本原則
一、采購員和食堂管理員必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實(shí)，不謀私利。
二、嚴(yán)格遵守公司采購規(guī)范流程，在滿足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。
三、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
四、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。
五、對(duì)于常用菜品可批量采購進(jìn)行儲(chǔ)存使用；對(duì)于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買，以確保衛(wèi)生質(zhì)量。
第三條食堂采購流程
一、食堂采購員與管理員應(yīng)定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情，建立意向供應(yīng)商檔案。
二、從意向供應(yīng)商中選擇符合條件（詳見附件）的供應(yīng)商作為定點(diǎn)采購的對(duì)象，并再選擇兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時(shí)清點(diǎn)庫房物品，出入要分類登記入冊(cè)。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請(qǐng)并經(jīng)審批后方可進(jìn)行采購。
四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴(yán)格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。
五、食堂管理員對(duì)所采購物品原料進(jìn)行驗(yàn)收入庫；在驗(yàn)收過程中，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標(biāo)準(zhǔn)相符，驗(yàn)收后要保管好進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后方可簽字確認(rèn)并付款。
六、食堂管理員應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進(jìn)先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時(shí)在采購過程中不斷提出合理化的&39;改進(jìn)意見，并報(bào)行政部修訂。
第四條采購報(bào)銷流程
食堂采買負(fù)責(zé)人報(bào)銷的進(jìn)貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗(yàn)貨簽字，經(jīng)辦公室主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字同意后，交予財(cái)務(wù)部出納審核報(bào)銷。
第五條附件
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
一、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時(shí)具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
二、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少彛员ＷC所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
三、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長(zhǎng)期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
四、供應(yīng)商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。
第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對(duì)外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；
（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；
（三）貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。
（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
（三）對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。
（二）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。
（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
（二）凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
（四）采購部門接到請(qǐng)購部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門審核。請(qǐng)購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請(qǐng)購單時(shí)，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請(qǐng)單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購員核銷時(shí)），第四聯(lián)交給倉管員（以備驗(yàn)收）。
（一）采購物資到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
（二）倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無誤后，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。
采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。
（四）貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對(duì)無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是采購的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
(3)由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。
(4)由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。
(5)交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。
(6)交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。
(7)斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。
1.1采購部將請(qǐng)購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材采購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料L/T，并綜合比較核實(shí)各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進(jìn)行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。
1.3由PMC部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測(cè)采購的物料。見<預(yù)防欠料清單>
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。
2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計(jì)劃，依據(jù)不同材料對(duì)應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計(jì)劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時(shí)間，最后由對(duì)應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)PMC實(shí)際可交貨時(shí)間，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時(shí)間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
(3)每月、每周供應(yīng)商(風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測(cè)采購的物料)產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析
3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定》
3.3采購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進(jìn)行訂單分配，與此同時(shí)應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通或者現(xiàn)場(chǎng)稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實(shí)不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需及時(shí)填寫招標(biāo)份額調(diào)整表，申請(qǐng)份額切換。
(4)請(qǐng)部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃,確保預(yù)防欠料
4.1采購工程師根據(jù)<預(yù)防欠料清單>向PMC提前三天確認(rèn)交貨計(jì)劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險(xiǎn)的訂單時(shí)，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時(shí)要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃，并以此同PMC要求交貨計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)對(duì)比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出全部獨(dú)供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦)，并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的&39;承認(rèn)，最終加入BOM。
(1)交期確定后計(jì)劃員開始實(shí)施對(duì)交期執(zhí)行情況跟蹤確認(rèn)，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》，重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險(xiǎn)的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對(duì)表中材料一一進(jìn)行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險(xiǎn)。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對(duì)于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時(shí)間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
(2)交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。
當(dāng)交貨計(jì)劃有變更時(shí)應(yīng)第一時(shí)間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計(jì)劃變更未及時(shí)知會(huì)供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進(jìn)方法
3.1計(jì)劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對(duì)訂單交期回復(fù)結(jié)果和對(duì)供應(yīng)商交貨計(jì)劃的確認(rèn)來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)為A級(jí)以及長(zhǎng)期合作的重要供應(yīng)商。
3.2生產(chǎn)會(huì)議逼迫法：對(duì)于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風(fēng)險(xiǎn)，采購周期比較長(zhǎng)，并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會(huì)與供應(yīng)商及相關(guān)部門會(huì)議研討的方式，審批分批交貨計(jì)劃，要求供應(yīng)商重點(diǎn)確保的方法。
3.3實(shí)績(jī)管理法：根據(jù)供應(yīng)商對(duì)下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。
3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)計(jì)劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場(chǎng)跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報(bào)表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時(shí)交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險(xiǎn)的訂單或緊急插單等情況。
3.5分批采購法：為了回避采購風(fēng)險(xiǎn)，將一個(gè)大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料采購?？刂乒?yīng)商物資停留在公司時(shí)間從而減低庫存。
3.6量購批入法：下一個(gè)大訂單給供應(yīng)商，然后根據(jù)生產(chǎn)時(shí)間和定量需要分批購入，并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫結(jié)算。此方法適應(yīng)于長(zhǎng)期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商?；蛭镔Y價(jià)值不高的，個(gè)體不大，按庫存采購的合作供應(yīng)商
3.7異狀報(bào)告法：要求供應(yīng)商在一定時(shí)間段前(按照生產(chǎn)計(jì)劃鎖定的計(jì)劃時(shí)間)，對(duì)可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進(jìn)行8D報(bào)告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對(duì)于管理松散、計(jì)劃性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實(shí)力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對(duì)于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi)，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計(jì)劃的有效落實(shí)時(shí)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。
3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對(duì)預(yù)測(cè)到可能存在潛在交期風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商實(shí)施審批分交貨計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級(jí)供應(yīng)商。
3.10預(yù)警法:對(duì)于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。
及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供應(yīng)商績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
針對(duì)供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師及時(shí)組織供應(yīng)商進(jìn)行檢討，并以8D報(bào)告格式要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及提出改善對(duì)策。
依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。
針對(duì)交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請(qǐng)單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時(shí)淘汰更換此供應(yīng)商。
必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對(duì)于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對(duì)于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。
為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。
三、對(duì)單筆購置5000元
，批量購置10000元的.固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對(duì)所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對(duì)所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對(duì)采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
為規(guī)范餐廳食品原料定價(jià)、采購、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購的原料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、餐廳原料供應(yīng)商由餐廳負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步甄選，部門經(jīng)理、品質(zhì)主管進(jìn)行資格審查，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐廳負(fù)責(zé)人有權(quán)可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商。
3、餐廳不得私自從未經(jīng)經(jīng)理、主管審核合格的供應(yīng)商處購買食品原料。
二、原材料定價(jià)
1、通過網(wǎng)上詢價(jià)，餐廳經(jīng)理、主管、廚師等相關(guān)工作人員每日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)價(jià)格調(diào)查、詢價(jià)，確定當(dāng)日食品原料價(jià)格，并留文字記錄。
2、根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)，對(duì)比供應(yīng)商所送原料價(jià)格，同等質(zhì)量情況下，報(bào)價(jià)高時(shí)餐廳負(fù)責(zé)人可直接將按照餐廳詢價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改價(jià)。
三、采購和驗(yàn)收
1、每周五由餐廳負(fù)責(zé)人、廚師制定下周的食譜，根據(jù)食譜各班組制定原材料采購計(jì)劃，并填寫原料申報(bào)單，注明所需品種、數(shù)量，由餐廳負(fù)責(zé)人或?qū)Ｈ送ㄖ?yīng)商按時(shí)派送。
2、餐廳調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。
3、原料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示（價(jià)格高時(shí)以餐廳改價(jià)后為準(zhǔn)），并簽字確認(rèn)。
4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長(zhǎng)（或者廚師、面點(diǎn)）負(fù)責(zé)對(duì)采購來的原料進(jìn)行驗(yàn)收，出納兼庫管核對(duì)品種、數(shù)量，食品有效期等，主管、廚師等負(fù)責(zé)檢查原料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
5、驗(yàn)收完畢，由餐廳出納兼庫管、驗(yàn)收人員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。
6、餐廳負(fù)責(zé)人、出納兼庫管、品質(zhì)主管、經(jīng)理應(yīng)輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證餐廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、遵紀(jì)守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時(shí)交由出納兼庫管登賬填寫入庫單，并完整記錄臺(tái)賬，月底結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、餐廳定期上交公司財(cái)務(wù)部門出入庫單據(jù)，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本核算，餐廳出納兼庫管負(fù)責(zé)相關(guān)的報(bào)銷手續(xù)，公司財(cái)務(wù)每月15號(hào)左右以打款、轉(zhuǎn)賬的`方式結(jié)算供貨商原料款。
五、倉庫保管
1、出納兼庫管負(fù)責(zé)存、發(fā)管理，并建立倉庫臺(tái)賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每周盤點(diǎn)不低于兩次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向餐廳負(fù)責(zé)人書面匯報(bào)。
2、餐廳倉庫實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎(jiǎng)懲制度
1、部門經(jīng)理、品質(zhì)主管將定期或不定期對(duì)餐廳工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)餐廳進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個(gè)月無差錯(cuò)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人員予以100-300元的獎(jiǎng)勵(lì)。
七、本規(guī)定自公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，公布之日起執(zhí)行。
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，強(qiáng)化各級(jí)政府的宏觀調(diào)控力度，加強(qiáng)財(cái)政性資金管理，提高財(cái)政性資金使用效益和透明度，維護(hù)和促進(jìn)商品市場(chǎng)的公開、公平、公正和合法競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)廉政建設(shè)。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳<省直行政事業(yè)單位專項(xiàng)設(shè)備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發(fā)[__8]50號(hào))精神，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法：
一、政府采購的范圍
市財(cái)政局核定使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金，在市場(chǎng)購置的各類設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目，列入政府統(tǒng)一采購范圍。
(一)設(shè)備采購
1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);
3、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)、打印機(jī)、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機(jī)及鏡頭;
4、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利機(jī)械設(shè)備;
5、建筑施工工程機(jī)械設(shè)備;
6、其他設(shè)備及備品材料等。
(二)工程采購由財(cái)政撥款的基建項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目一律由政府采購管理辦公室組織招標(biāo)。
(三)服務(wù)采購
市直黨政機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款的事業(yè)單位的各類服務(wù)項(xiàng)目支出。
1、機(jī)動(dòng)車輛定點(diǎn)維修;
2、機(jī)動(dòng)車輛定點(diǎn)供油。
二、政府采購管理
在市財(cái)政局設(shè)立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱管理辦公室)，并根據(jù)政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責(zé)：制定有關(guān)政府采購政策、管理制度和辦法;指導(dǎo)全市政府采購工作;審核批準(zhǔn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查和批準(zhǔn)，處理采購?fù)对V;負(fù)責(zé)對(duì)政府采購實(shí)施全過程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府采購的行政事務(wù)。市政府采購中心職責(zé)：編制本級(jí)政府實(shí)行集中采購的計(jì)劃和目錄;設(shè)立本級(jí)政府采購資金專戶，負(fù)責(zé)政府采購資金專戶的會(huì)計(jì)核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業(yè)務(wù)，組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購事務(wù);日常管理工作。
三、政府采購程序
(一)政府采購程序
1、貨物采購：
(1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數(shù)目采購，只要“貨比三家”，采購人認(rèn)為價(jià)格合理，并能滿足需要，填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門審查。財(cái)務(wù)主管部門審查同意后，報(bào)送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。
(2)市直單位采購金額在1000元以上，貨物單位價(jià)值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報(bào)價(jià)，至少必須邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》，報(bào)送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。
(3)市直單位采購貨物單位價(jià)值5000元以上(含5000元)，一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。
下列貨物采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車輛;辦公自動(dòng)化設(shè)備;醫(yī)療、教學(xué)和通訊設(shè)備;政府采購中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他貨物。
2、工程采購：一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。
3、服務(wù)采購：
(1)市直單位合同價(jià)值10萬元以下(不含10萬元)的服務(wù)項(xiàng)目，各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報(bào)價(jià)，至少必須邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門審查。財(cái)務(wù)主管部門審查同意后，報(bào)送市政府采購中心，市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠商采購。
(2)市直單位合同價(jià)值10萬元以上(含10萬元)的服務(wù)項(xiàng)目，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。
下列服務(wù)采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他服務(wù)。
(二)政府采購方式
凡經(jīng)管理辦公室審查批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，均應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定采購方式。
1、對(duì)沒有競(jìng)爭(zhēng)性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務(wù)采購，由采購中心或委托有資格的采購實(shí)體組織集中或詢價(jià)采購。在采購過程中，要吸納有關(guān)專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作，以確保采購的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。
2、對(duì)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購，由政府采購中心委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)實(shí)行招標(biāo)。其方式可以采用公開招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。管理辦公室要加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標(biāo)采購工作的公開、公平和公正性。
(三)采購原則
在實(shí)施政府采購過程中應(yīng)遵循以下原則：
1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;
2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;
3、凡購置符合政府采購或者委托招標(biāo)采購范圍，但在國內(nèi)不能制造或國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經(jīng)同級(jí)政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后，方可在國際選購。
(四)招標(biāo)管理
經(jīng)財(cái)政部門和有關(guān)部門批準(zhǔn)的招標(biāo)采購項(xiàng)目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標(biāo)機(jī)構(gòu)向社會(huì)招標(biāo)。管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評(píng)與監(jiān)督。
1、市政府采購中心根據(jù)核準(zhǔn)的書面文件與招標(biāo)機(jī)構(gòu)簽訂招標(biāo)采購委托合同書。委托合同書主要內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所要達(dá)到的技術(shù)要求、項(xiàng)目預(yù)算、交貨期、付款方式等。
2、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)要會(huì)同有關(guān)專家在對(duì)委托合同書中采購項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，充分論證的基礎(chǔ)上，制定招標(biāo)文件，并在所制定的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)前，將招標(biāo)文件送達(dá)市政府采購中心進(jìn)行審核。如市政府采購中心對(duì)招標(biāo)文件提出合理要求，招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修改，經(jīng)市政府采購中心同意后，招標(biāo)機(jī)構(gòu)方可將修改后的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)，并進(jìn)行其他環(huán)節(jié)的招標(biāo)工作。
3、招標(biāo)機(jī)構(gòu)與有關(guān)專家、主管部門、公證部門和項(xiàng)目單位組成評(píng)審委員會(huì)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)過程，并對(duì)投標(biāo)價(jià)格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標(biāo)商(供貨商)的資格進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)市政府采購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監(jiān)察局對(duì)招標(biāo)全過程依法進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)違反《委托合同書》和招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標(biāo)結(jié)果，有權(quán)予以否決。4、由招標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織中標(biāo)的供貨商與采購實(shí)體簽訂合同書。合同書要報(bào)送采購中心、財(cái)務(wù)主管部門備案。
5、凡中標(biāo)的供貨商所出售的商品，如采購實(shí)體在實(shí)際運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失外，應(yīng)將有關(guān)情況上報(bào)給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參加政府采購招標(biāo)活動(dòng)，并通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡(jiǎn)化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動(dòng)地為采購實(shí)體服務(wù)，清正廉潔、自覺維護(hù)國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實(shí)施。
7、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵循招標(biāo)立項(xiàng)、標(biāo)書制作、招標(biāo)發(fā)標(biāo)、廠商投標(biāo)、揭標(biāo)中標(biāo)、商務(wù)談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對(duì)待委托方和投標(biāo)方，切實(shí)維護(hù)國家利益，對(duì)受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)過程中出現(xiàn)不公正對(duì)待委托方和投標(biāo)方的問題，采購中心除終止其委托招標(biāo)外，可通過一定形式向社會(huì)曝光，情節(jié)嚴(yán)重的要訴諸法律。
四、政府采購資金管理
(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓少彽膶ｍ?xiàng)資金，由市財(cái)政局按核定的財(cái)政專項(xiàng)資金(預(yù)算外專戶撥款比照辦理)預(yù)先撥入政府采購專戶。
(二)實(shí)行政府采購的專項(xiàng)資金，如資金來源屬財(cái)政和采購實(shí)體自籌資金配套的采購項(xiàng)目，采購實(shí)體必須將自籌資金部分在采購啟動(dòng)前存入財(cái)政專戶。
(三)上述資金來源全部落實(shí)后，由政府采購中心根據(jù)《評(píng)審委員會(huì)對(duì)專項(xiàng)招標(biāo)采購核準(zhǔn)表》和最終審定的中標(biāo)價(jià)格，按項(xiàng)目標(biāo)書確定的定金額度撥付給供貨商，待對(duì)所購置的專項(xiàng)設(shè)備按合同要求驗(yàn)收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。
(四)政府采購節(jié)省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財(cái)政補(bǔ)助資金部分，由市財(cái)政局統(tǒng)一調(diào)劑使用，同時(shí)調(diào)整單位預(yù)算;屬財(cái)政部分補(bǔ)助和采購實(shí)體自籌資金的項(xiàng)目，節(jié)省資金由采購中心按財(cái)政、采購實(shí)體自籌資金所占比例的份額進(jìn)行劃分;屬財(cái)務(wù)主管部門和采購實(shí)體節(jié)省的資金予以返還，并按市財(cái)政局指定用途使用。
(五)采購實(shí)體要建立設(shè)備到貨驗(yàn)收、安裝、使用及效益的各項(xiàng)記錄臺(tái)帳，并按規(guī)定上報(bào)項(xiàng)目使用情況反饋表。
五、其他事項(xiàng)
(一)采購實(shí)體每年隨年度決算上報(bào)《市直行政事業(yè)單位招標(biāo)設(shè)備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對(duì)政府采購執(zhí)行和設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。
(二)對(duì)應(yīng)實(shí)行而未按本辦法執(zhí)行政府采購的采購實(shí)體，按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處。
(三)政府采購實(shí)施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會(huì)同主管部門、采購實(shí)體、招標(biāo)機(jī)構(gòu)等協(xié)商解決。
本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
為規(guī)范食品采購索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》、《浙江省食品經(jīng)營(yíng)許可實(shí)施細(xì)則(實(shí)行)》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。
一、指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和采購記錄。專(兼)職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識(shí)、餐飲服務(wù)食品安全基本知識(shí)以及食品感官鑒別常識(shí)。
二、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長(zhǎng)期定點(diǎn)采購的，與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。鼓勵(lì)餐飲單位到建立電子監(jiān)管一票通的食品批發(fā)企業(yè)采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。
三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
四、從食品經(jīng)營(yíng)單位(商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等)批量或長(zhǎng)期采購時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營(yíng)許可證等復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
五、從食品經(jīng)營(yíng)單位(商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等)少量或臨時(shí)采購時(shí)，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營(yíng)許可證，留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
六、從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場(chǎng)管理部門或經(jīng)營(yíng)戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個(gè)體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存供應(yīng)者蓋章(或簽字)的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。
七、從食品經(jīng)營(yíng)單位(商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
八、采購乳制品的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。
九、批量采購進(jìn)口食品、食品添加劑的，應(yīng)當(dāng)索取口岸進(jìn)口食品法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗(yàn)合格證明的復(fù)印件。
十、采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告(或復(fù)印件)。
十一、食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。
十二、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進(jìn)貨時(shí)間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
1.采購總則
1.1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。
2.采購原則
2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3.采購程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3.2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請(qǐng)單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，最后交采購部門采購。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報(bào)采購部備案。
3.2.5采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
一、總體設(shè)計(jì)思路
（一）考核目的.
幫助部門建立一個(gè)有效的雙向溝通平臺(tái)，建立績(jī)效考核反饋機(jī)制，提高員工工作素質(zhì)和個(gè)人績(jī)效。
（二）適用范圍
采購部及下屬各倉庫人員
（三）考核指標(biāo)及考核周期
針對(duì)采購部的工作性質(zhì)，將采購部的考核內(nèi)容劃分為工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、工作能力進(jìn)行考核。
1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績(jī)效管理的標(biāo)準(zhǔn)、程序方法等，確?？?jī)效考核的透明度。
2、客觀性原則：績(jī)效考核要以確立的目標(biāo)為依據(jù)，對(duì)被考評(píng)人的評(píng)價(jià)應(yīng)避免主觀臆斷。
3、開放溝通原則：在整個(gè)績(jī)效考核過程中，目標(biāo)設(shè)立、過程督導(dǎo)、結(jié)果考評(píng)及提出改進(jìn)方向等環(huán)節(jié)均應(yīng)進(jìn)行充分的交流與溝通。
4、發(fā)展原則：通過績(jī)效考評(píng)的約束與競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)個(gè)人與團(tuán)隊(duì)的不斷發(fā)展。
（五）績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)
1、績(jī)效考核每月進(jìn)行一次，如遇法定節(jié)假日，考核時(shí)間順延，必須與次月五號(hào)前評(píng)定結(jié)論，全額績(jī)效獎(jiǎng)為300元
2、全年考評(píng)分?jǐn)?shù)由每月考核平均值構(gòu)成。
（六）、考核關(guān)系
由人力資源管理部門及相關(guān)部門組成考評(píng)小組對(duì)采購部進(jìn)行考核
二、考核內(nèi)容設(shè)計(jì)
（一）工作業(yè)績(jī)指標(biāo)（總分100分）扣分細(xì)則
1、出勤考核：曠工一天扣除5分，如曠工三天以上取消績(jī)效資格。
2、工作內(nèi)容：
采購員和采購計(jì)劃員管理：
從采購及時(shí)率、采購物資質(zhì)量合格率、采購成本控制、供應(yīng)商信息管理、發(fā)票管理、ERP數(shù)據(jù)錄入、工作能力、工作態(tài)度等方面進(jìn)行考核。
備品備件倉庫管理：物品分類不清2分，
錯(cuò)發(fā)物品扣5-10分（視情節(jié)輕重）。
因物品發(fā)放延誤生產(chǎn)扣10分。
倉庫物品丟失未及時(shí)上報(bào)造成公司損失扣10-30分。倉庫環(huán)境不整潔扣5分。倉管擅自離崗扣5-10分。
所收、入物品（含退貨入庫）數(shù)據(jù)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)錯(cuò)誤扣除5分，短缺造成的損失另計(jì)。所配、發(fā)物品每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)錯(cuò)誤，扣除5分。
庫存數(shù)量即將達(dá)到安全庫存量時(shí)未及時(shí)預(yù)警扣除5分保持倉庫整潔無異物，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。嚴(yán)禁腳踏或坐在物料上，每違反一次扣2分
同事之間要相互幫助，每發(fā)現(xiàn)一次不配合扣除5分。
要服從尊重部門領(lǐng)導(dǎo)，按時(shí)完成部門領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)，每出現(xiàn)一次不尊重或頂撞領(lǐng)導(dǎo)扣除5分。
一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)
１、制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
２、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
３、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原材料供應(yīng)商的更換
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項(xiàng)。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。
（3）售后服務(wù)情況。
（4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
（2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。
（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗(yàn)手段如何。
（5）計(jì)量制度是否健全。
（6）有無檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進(jìn)度保證制度。
（12）有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
（1）尋找原材料供應(yīng)商。
（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
（3）與原材料供應(yīng)商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請(qǐng)購規(guī)定
請(qǐng)購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng)）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
（2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價(jià)、議價(jià)
（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。
（3）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。
（4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗(yàn)收
爭(zhēng)議的解決
不可抗力
檢驗(yàn)及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購買，無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購計(jì)劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。
（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
驗(yàn)收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
三、采購管理制度采購價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價(jià)格審核規(guī)定
報(bào)價(jià)依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。
價(jià)格審核
（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。
（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。
價(jià)格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
（3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。
（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。
四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。
（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。
（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。
進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
（1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。
（4）檢驗(yàn)合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠
第一章總則
第一條為規(guī)范學(xué)校采購行為，保護(hù)采購當(dāng)事人合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于使用財(cái)政性（學(xué)校財(cái)務(wù)直接核算）資金的采購活動(dòng)。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
第三條學(xué)校采購行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實(shí)守信原則。
第四條各單位應(yīng)加強(qiáng)采購計(jì)劃和預(yù)算管理，科學(xué)、準(zhǔn)確地編制采購計(jì)劃和預(yù)算。
第五條采購項(xiàng)目在申請(qǐng)采購前須落實(shí)采購經(jīng)費(fèi)來源并經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門批準(zhǔn)。
第六條學(xué)校按照《中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》中的政府分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱“政府限額”），制定學(xué)校統(tǒng)一采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱“校級(jí)限額”）。
第七條學(xué)校采購分為“統(tǒng)一采購”和“零星采購”。
（一）“統(tǒng)一采購”是指采購預(yù)算達(dá)到“校級(jí)限額”或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的由采購職能部門和招標(biāo)中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級(jí)采購”?！罢少彙笔侵覆少忣A(yù)算達(dá)到“政府限額”以上或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的項(xiàng)目?！靶＜?jí)采購”是指“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以外，采購預(yù)算達(dá)到“校級(jí)限額”以上“政府限額”以下的項(xiàng)目。
（二）“零星采購”是指采購預(yù)算未達(dá)到“校級(jí)限額”且不在“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”內(nèi)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門自行組織的采購。
第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第八條學(xué)校采購工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管辦分離”的原則。由采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購主管部門、采購職能部門、業(yè)務(wù)歸口管理部門，項(xiàng)目申請(qǐng)單位共同組成采購機(jī)構(gòu)。
第九條學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管采購工作的副校長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，其他分管采購職能部門的副校長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由計(jì)劃財(cái)務(wù)處、政府采購與招投標(biāo)管理中心（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)中心”）、后勤管理處、實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處、虎溪校區(qū)管理委員會(huì)、基建規(guī)劃處、審計(jì)處、法制辦等部門組成。其主要職責(zé)為：
（一）全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作；
（二）討論制定學(xué)校采購工作的規(guī)章制度；
（三）討論決定學(xué)校采購工作的重大事項(xiàng)；
（四）討論決定學(xué)校校級(jí)采購的范圍與限額標(biāo)準(zhǔn)；
（五）討論決定學(xué)校采購工作的獎(jiǎng)懲意見；
（六）審定學(xué)校采購活動(dòng)中其他需要決定的事項(xiàng)。
第十條招標(biāo)中心為學(xué)校采購主管部門，其主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家政府采購與招投標(biāo)法律法規(guī)和相關(guān)政策；
（二）研究起草學(xué)校采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則、督促相關(guān)部門擬定專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則和工作規(guī)范；
（三）協(xié)助財(cái)務(wù)部門編制學(xué)校年度政府采購預(yù)算；
（四）負(fù)責(zé)政府采購計(jì)劃備案申請(qǐng)及審批申請(qǐng)的上報(bào)，向上級(jí)主管部門上報(bào)學(xué)校各類采購統(tǒng)計(jì)信息等政府采購管理工作；
（五）負(fù)責(zé)“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目采購方式審核及備案；
（六）負(fù)責(zé)“_大學(xué)采購評(píng)審專家?guī)臁钡慕ㄔO(shè)和管理；
（七）負(fù)責(zé)審核政府采購文件,組織“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目的開評(píng)標(biāo)，依據(jù)評(píng)審結(jié)果按程序確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商；
（八）協(xié)助采購職能部門處理其承辦項(xiàng)目的質(zhì)疑和投訴；
（九）完成學(xué)校安排的其他工作。
第十一條采購職能部門為學(xué)校采購工作的具體實(shí)施部門，必須配備專職采購人員組織實(shí)施統(tǒng)一采購項(xiàng)目，其主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施政府采購相關(guān)政策及學(xué)校采購相關(guān)規(guī)定，依據(jù)國家法律法規(guī)和學(xué)校的管理制度，擬定職責(zé)范圍內(nèi)的專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則和工作規(guī)范；
（二）負(fù)責(zé)組織編制采購文件，實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)項(xiàng)目的統(tǒng)一采購及協(xié)調(diào)工作；
（三）負(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項(xiàng)目的質(zhì)疑和投訴；
（四）負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目合同公告并提交采購管理部門進(jìn)行政府采購執(zhí)行情況備案；
（五）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項(xiàng)目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、資料歸檔等；
（六）完成學(xué)校安排的其他工作。
第十二條采購職能部門采購業(yè)務(wù)范圍：
（一）實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處:集采目錄內(nèi)的各種貨物，儀器設(shè)備、ABC校區(qū)家具、成品軟件和實(shí)驗(yàn)材料，儀器設(shè)備升級(jí)及維保等；
（二）虎溪校區(qū)管委會(huì):虎溪校區(qū)貨物（科研儀器設(shè)備除外）、服務(wù)及自籌經(jīng)費(fèi)修繕工程等；
（三）后勤管理處：ABC校區(qū)修繕工程，后勤相關(guān)貨物、服務(wù)等；
（四）基建規(guī)劃處：學(xué)校新、改、擴(kuò)建工程及配套項(xiàng)目，虎溪校區(qū)國撥經(jīng)費(fèi)修繕工程；
（五）招標(biāo)中心：其他工程、貨物、服務(wù)等。
第十三條相關(guān)職能部門為學(xué)校業(yè)務(wù)歸口管理部門，其主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)歸口管理工作范疇的采購項(xiàng)目立項(xiàng)或計(jì)劃批準(zhǔn)、論證；
（二）負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目申請(qǐng)單位的采購需求及其他技術(shù)性文件；
（三）負(fù)責(zé)審核合同以及項(xiàng)目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，填報(bào)政府采購合同執(zhí)行情況表提交采購職能部門；
（四）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)歸口管理采購項(xiàng)目的實(shí)施及驗(yàn)收工作。
第十四條業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)的項(xiàng)目范圍：
（一）基建規(guī)劃處：國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目及相關(guān)貨物、服務(wù)等；
（二）后勤管理處：ABC校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項(xiàng)。國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
（三）圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù)；
（四）虎溪校區(qū)管委會(huì)：虎溪校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項(xiàng)。各類貨物（科研儀器設(shè)備除外），國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
（五）國際處:各類出國訪學(xué)、研修、實(shí)習(xí)實(shí)踐相關(guān)服務(wù)等；
（六）項(xiàng)目未明確歸口管理部門的，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位自行履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)或者由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)，項(xiàng)目申請(qǐng)單位提交合同歸口部門審核合同。
第十五條項(xiàng)目申請(qǐng)單位主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、預(yù)算申報(bào)和市場(chǎng)調(diào)研，科學(xué)合理確定采購需求；
（二）負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)，確認(rèn)采購文件，起草采購合同項(xiàng)目專用條款。參與貨物類采購項(xiàng)目采購文件編制，擬定評(píng)審因素、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及特殊的商務(wù)要求等；
（三）列席校級(jí)采購項(xiàng)目評(píng)審會(huì)；
（四）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收及履約情況反饋。
第三章采購方式
第十六條“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評(píng)標(biāo)。采購預(yù)算金額達(dá)到“校級(jí)限額”的項(xiàng)目及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項(xiàng)目，按照下列范圍及方式執(zhí)行：
（一）采購預(yù)算金額在“校級(jí)限額”與“政府限額”之間的項(xiàng)目，原則上采用校級(jí)采購；
（二）采購預(yù)算金額達(dá)到“政府限額”的項(xiàng)目以及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項(xiàng)目，按國家相關(guān)法律法規(guī)實(shí)施政府采購；
（三）采購預(yù)算金額達(dá)到“政府采購”公開招標(biāo)限額的貨物、服務(wù)，原則上采用公開招標(biāo)方式采購，若需采用非公開招標(biāo)方式采購，須按照相關(guān)法律法規(guī)要求報(bào)教育部、財(cái)政部批準(zhǔn)后實(shí)施；
（四）達(dá)到公開招標(biāo)限額的工程項(xiàng)目按國家招投標(biāo)法律法規(guī)和地方相關(guān)法律法規(guī)實(shí)施采購。
第十七條政府采購方式包括：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購等方式，政府采購項(xiàng)目選用采購方式時(shí)必須按國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)條款執(zhí)行。集采目錄內(nèi)的項(xiàng)目由實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定組織采購。
第十八條“校級(jí)采購”方式包括：競(jìng)爭(zhēng)性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學(xué)校采購管理部門認(rèn)可的&39;方式。信息公開、采購周期、評(píng)審專家的要求和標(biāo)準(zhǔn)按校級(jí)采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項(xiàng)目由業(yè)務(wù)歸口管理部門統(tǒng)一組織，其他項(xiàng)目由項(xiàng)目單位自行組織。具體要求及標(biāo)準(zhǔn)按照學(xué)校零星采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條項(xiàng)目申請(qǐng)單位在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，不能將一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項(xiàng)目，以化整為零方式多次采購。累計(jì)資金數(shù)額超過校級(jí)限額的原則上屬于規(guī)避“校級(jí)采購”，累計(jì)資金數(shù)額超過“政府限額”的，屬于規(guī)避“政府采購”。
第二十一條學(xué)校“統(tǒng)一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。
（一）屬中央預(yù)算單位政府集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項(xiàng)目，應(yīng)委托中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心代理采購，具體遵照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的相關(guān)年度的《中央預(yù)算單位中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，科研儀器設(shè)備除外?？蒲袃x器設(shè)備，是指學(xué)校用于教學(xué)科研活動(dòng)的儀器設(shè)備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學(xué)校各級(jí)行政辦公、后勤保障等部門使用的設(shè)備。
（二）“校級(jí)采購”項(xiàng)目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評(píng)標(biāo)；“政府采購”項(xiàng)目可根據(jù)需要委托代理采購。被委托機(jī)構(gòu)按法律法規(guī)履行相關(guān)采購程序后，將采購結(jié)果移交給采購職能部門。
第二十二條科研項(xiàng)目任務(wù)書或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。
第四章采購程序
第二十三條項(xiàng)目申請(qǐng)單位需按預(yù)算主管部門要求，提前申報(bào)采購預(yù)算，其中涉及政府采購的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)將審核后的政府采購計(jì)劃在年度預(yù)算“一上”時(shí)匯總至計(jì)劃財(cái)務(wù)部門，統(tǒng)一報(bào)教育部、財(cái)政部審批備案，在采購活動(dòng)開始前30日公開采購意向。含有進(jìn)口設(shè)備的政府采購項(xiàng)目，還需要通過進(jìn)口產(chǎn)品論證及備案后方可進(jìn)行采購。
第二十四條采購需求由項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門在進(jìn)行充分論證（市場(chǎng)調(diào)研、專家論證、征求意見等）的基礎(chǔ)上科學(xué)合理地編制。包括采購標(biāo)的特征描述、技術(shù)要求和服務(wù)要求。采購需求編制應(yīng)遵循真實(shí)透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規(guī)原則、信任原則。
第二十五條項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)采購需求向采購職能部門提出采購申請(qǐng)，采購職能部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定選擇采購方式。
第二十六條招標(biāo)中心對(duì)采購方式進(jìn)行審核。按政府采購相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)變更采購方式，由招標(biāo)中心通過“政府采購計(jì)劃管理系統(tǒng)”統(tǒng)一上報(bào)，批準(zhǔn)后實(shí)施。
第二十七條采購文件由采購職能部門根據(jù)項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門提供的采購需求及技術(shù)論證文件等，結(jié)合采購項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編制；采購文件應(yīng)規(guī)定采購項(xiàng)目商務(wù)要求（報(bào)價(jià)要求、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方法等）、技術(shù)要求以及合同條款等內(nèi)容的文件。
第二十八條招標(biāo)中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門回復(fù)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑。
第二十九條招標(biāo)中心根據(jù)采購工作需要依合法依規(guī)組建采購項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)。評(píng)審委員會(huì)由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為3人及以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第三十條評(píng)審委員會(huì)成員在采購工作中的主要職責(zé)為：
（一）遵紀(jì)守法，客觀、公正、廉潔地履行評(píng)審專家權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)學(xué)校和供應(yīng)商的合法權(quán)益；
（二）依照相關(guān)法律規(guī)定，按照采購文件規(guī)定的評(píng)審辦法和標(biāo)準(zhǔn)，客觀公正地進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)個(gè)人的評(píng)審意見承擔(dān)法律責(zé)任；
（三）參與評(píng)審報(bào)告的起草，對(duì)評(píng)審過程保密，不得向任何人透露涉及評(píng)審過程中的評(píng)審、比較、推薦等情況；
（四）配合項(xiàng)目申請(qǐng)單位、采購職能部門答復(fù)供應(yīng)商提出的質(zhì)疑。
第三十一條招標(biāo)中心組織采購評(píng)審并發(fā)布中標(biāo)或成交結(jié)果公告。
第三十二條采購職能部門處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。校級(jí)采購中標(biāo)通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結(jié)束后將評(píng)審過程的記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊(cè)立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。
第五章履約與驗(yàn)收
第三十三條自中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購結(jié)果事項(xiàng)，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商商定合同具體內(nèi)容并根據(jù)學(xué)校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)，由采購職能部門在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。
第三十四條凡屬采購項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照采購結(jié)果簽訂書面合同，以明確權(quán)利和義務(wù)；合同所涉及的相關(guān)單位均應(yīng)依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標(biāo)（成交）供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求簽訂合同或中標(biāo)（成交）供應(yīng)商自動(dòng)放棄中標(biāo)（成交）供應(yīng)商資格的，采購職能部門可依據(jù)評(píng)審報(bào)告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，亦可重新采購，原中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)保證金不予退還并取消其中標(biāo)（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應(yīng)與中標(biāo)（成交）金額一致，原則上不能在中標(biāo)（成交）后對(duì)合同關(guān)鍵條款及標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行變更。
第三十七條項(xiàng)目申請(qǐng)單位和業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校相關(guān)驗(yàn)收管理規(guī)定及合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，并出合格或不合格的驗(yàn)收結(jié)論。
第三十八條合同履約及驗(yàn)收結(jié)果作為學(xué)校采購誠信評(píng)價(jià)體系的依據(jù)，項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)及時(shí)以書面形式將履約及驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的供應(yīng)商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。
第六章監(jiān)督與責(zé)任
第三十九條業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)不定期組織項(xiàng)目申請(qǐng)單位對(duì)成交（或中標(biāo)）人進(jìn)行履約情況的監(jiān)督與評(píng)價(jià)。
第四十條采購職能部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度。明確采購活動(dòng)的決策和執(zhí)行程序，內(nèi)部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監(jiān)督、相互制約的工作機(jī)制。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育培訓(xùn)與考核，客觀評(píng)價(jià)其專業(yè)水平、工作實(shí)績(jī)和職業(yè)道德狀況。經(jīng)考核不合格者，不得繼續(xù)任職。
第四十一條學(xué)校審計(jì)部門應(yīng)對(duì)學(xué)校采購活動(dòng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。
第四十二條學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)受理對(duì)采購活動(dòng)中有關(guān)單位和個(gè)人提出的投訴，負(fù)責(zé)依紀(jì)依規(guī)處理有關(guān)單位和個(gè)人的違紀(jì)違規(guī)行為。
第四十三條學(xué)校采購當(dāng)事人不得有下列行為：
（一）采取化整為零或者以其他方式規(guī)避統(tǒng)一采購，或擅自中止、終止統(tǒng)一采購；
（二）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應(yīng)商，或與供應(yīng)商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當(dāng)利益；
（三）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；
（四）未按照本辦法的規(guī)定編制采購需求及其他要求；
（五）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十四條供應(yīng)商有下列行為之一的視為不誠信供應(yīng)商，應(yīng)列入供應(yīng)商不良行為記錄名單:
（一）提供虛假資料謀取成交（或中標(biāo)）的；
（二）采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；
（三）與采購人、其他供應(yīng)商或采購代理機(jī)構(gòu)惡意串通的；
（四）向采購人、采購代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；
（五）在采購過程中違反采購文件約定與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的；
（六）拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的；
（七）無正當(dāng)理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應(yīng)（或投標(biāo)）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的；
（八）將成交（或中標(biāo)）項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給他人，或違反規(guī)定將成交（或中標(biāo)）項(xiàng)目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的；
（九）履行合同情況差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標(biāo)違規(guī)、惡意報(bào)價(jià)、成交（或中標(biāo)）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；
（十）其他影響采購活動(dòng)公平、公正的行為。
第四十五條采購代理機(jī)構(gòu)不得有下列行為:
（一）借用他人資質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務(wù)；
（二）與學(xué)校相關(guān)政府采購當(dāng)事人、供應(yīng)商串通損害國家利益、社會(huì)公共利益、他人合法權(quán)益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益；
（三）泄露應(yīng)當(dāng)保密的信息以及隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的文件資料或者偽造、變?cè)煳募Y料;
（四）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十六條采購項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)成員不得有下列行為:
（一）接受單位、個(gè)人提出的傾向性意見或者排斥特定供應(yīng)商的要求；
（二）接受賄賂、獲取其他不正當(dāng)利益、玩忽職守等行為;
（三）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十七條凡參與學(xué)校采購活動(dòng)的工作人員在學(xué)校采購活動(dòng)中有違規(guī)、違紀(jì)、違法規(guī)行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任和法律責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。
第四十八條供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)違反相關(guān)禁止性規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，除依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)依法處罰之外，可視情節(jié)輕重取消供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)一年以上三年以下參與我校采購活動(dòng)資格，情節(jié)特別嚴(yán)重的，永久取消參與我校政府采購活動(dòng)資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報(bào)。
第七章附則
第四十九條校級(jí)限額的調(diào)整須經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)，政府限額及公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整須按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。采購限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，采購管理部門應(yīng)及時(shí)在全校范圍內(nèi)公布。
第五十條學(xué)校各附屬單位可參照本辦法執(zhí)行。
第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價(jià)及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請(qǐng)
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。1.2申購：工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價(jià)
1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。
1.3.2采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。
1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應(yīng)對(duì)所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。
2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
2.4.3采購人詢價(jià)后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。
四、備案
1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀(jì)律
1采購人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。
一、總則
第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。
第三條公司所有的采購活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會(huì)同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見書，其它相關(guān)資料等。
第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方
二、采購詢價(jià)管理
第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。
第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。
三、采購合同管理
第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會(huì)簽的.職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在2000元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對(duì)入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。
第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第十九條付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉，否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同
五、供應(yīng)商評(píng)審
第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：
序號(hào)
評(píng)分項(xiàng)目
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
(50分)
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見備注)
50分
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價(jià)相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分
一、總則
（一）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
（二）合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
（三）職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%-10%。
（五）最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
（七）招標(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
三、采購程序
（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
第一條為擴(kuò)大政府采購規(guī)模，規(guī)范建設(shè)工程政府采購行為，提高財(cái)政性資金使用效益，保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條凡納入?yún)^(qū)預(yù)算管理的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱“采購人”），使用財(cái)政性資金采購符合《__市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內(nèi)和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的建設(shè)工程，必須實(shí)施政府采購。
財(cái)政性資金包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金。
建設(shè)工程指市政工程及建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理。
第三條區(qū)財(cái)政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門，依法履行對(duì)區(qū)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。具體負(fù)責(zé)區(qū)政府建設(shè)工程政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行，政府采購方式的確定，政府采購活動(dòng)的&39;監(jiān)管，政府采購資金結(jié)算及對(duì)政府采購當(dāng)事人違規(guī)違紀(jì)行為的處罰。
第四條政府采購方式的確定
凡使用財(cái)政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設(shè)工程，原則上采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購。不采用公開招標(biāo)方式的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)計(jì)委會(huì)商區(qū)財(cái)政局、審計(jì)局、監(jiān)察局共同確定；使用財(cái)政性資金100萬元以下的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)財(cái)政局會(huì)商區(qū)計(jì)委、審計(jì)局、監(jiān)察局共同確定。
第五條政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行
采購人在編制下年預(yù)算時(shí)，向區(qū)計(jì)委提出建設(shè)工程立項(xiàng)申請(qǐng)。區(qū)計(jì)委根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設(shè)工程項(xiàng)目投資計(jì)劃，區(qū)財(cái)政局依據(jù)投資計(jì)劃做出年度預(yù)算安排，并納入部門預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)審批，報(bào)人大批準(zhǔn)后實(shí)施。區(qū)財(cái)政局在30日內(nèi)批復(fù)到各主管部門，主管部門自財(cái)政批復(fù)15日內(nèi)，批復(fù)所屬基層單位。采購人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財(cái)政局批復(fù)，編制年度政府采購預(yù)算草案，填寫《__區(qū)政府采購立項(xiàng)表》，一并報(bào)送區(qū)財(cái)政局，區(qū)財(cái)政局據(jù)此做出采購計(jì)劃后執(zhí)行。根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及采購計(jì)劃，屬于財(cái)政全額安排資金的建設(shè)工程項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財(cái)政補(bǔ)建設(shè)工程項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補(bǔ)助資金撥入“政府采購專戶”。
采購人必須按照區(qū)財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。政府采購合同履行中，確需對(duì)預(yù)算（項(xiàng)目）進(jìn)行調(diào)整的，由采購人提出預(yù)算調(diào)整方案，列明調(diào)整的項(xiàng)目、原因、數(shù)額及有關(guān)說明。調(diào)整預(yù)算方案經(jīng)區(qū)財(cái)政局審定，提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第六條政府采購項(xiàng)目的實(shí)施
采用招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《__市__區(qū)招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》的規(guī)定執(zhí)行；非采用招標(biāo)采購方式進(jìn)行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購結(jié)束后，采購人須將招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告及合同報(bào)區(qū)財(cái)政局備案。
第七條政府采購項(xiàng)目的財(cái)務(wù)驗(yàn)收和結(jié)算
建設(shè)工程竣工后，由采購人與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。區(qū)財(cái)政局會(huì)同區(qū)有關(guān)部門對(duì)驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)采購人提交的合同、請(qǐng)款報(bào)告和工程進(jìn)度，經(jīng)審價(jià)后撥付工程款。工程款撥付到95%時(shí)，采購人向區(qū)財(cái)政局提交《基本建設(shè)竣工決算報(bào)表》和基本建設(shè)竣工決算財(cái)務(wù)說明書及其他有關(guān)資料。當(dāng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，區(qū)財(cái)政局根據(jù)采購人提交的竣工報(bào)告及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，在規(guī)定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設(shè)各賬目。區(qū)計(jì)委立項(xiàng)的項(xiàng)目，節(jié)約的資金專項(xiàng)用于基本建設(shè)投入。其他建設(shè)工程，節(jié)約的資金一律留在國庫，用于平衡預(yù)算。
第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰
區(qū)計(jì)委負(fù)責(zé)安排建設(shè)工程項(xiàng)目及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管；區(qū)建委負(fù)責(zé)審批開工及竣工備案；區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)及政府采購程序進(jìn)行審核、監(jiān)管；區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算資金使用情況的檢查；區(qū)監(jiān)察局對(duì)政府采購當(dāng)事人進(jìn)行監(jiān)督。
在建設(shè)工程政府采購活動(dòng)實(shí)施過程中，如出現(xiàn)需要解釋或說明的問題，區(qū)財(cái)政局向有關(guān)部門和人員發(fā)出《__區(qū)政府采購質(zhì)詢通知書》，有關(guān)部門和人員應(yīng)在三日內(nèi)做出書面答復(fù)。
工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。
2.范圍:新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責(zé):
3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。
3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。
3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識(shí)。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計(jì)劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間,20天招投標(biāo)時(shí)間。
4.6主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報(bào)請(qǐng)審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)與&39;產(chǎn)品封樣&39;是否相符,并將&39;產(chǎn)品封樣&39;保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。
5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。
5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。
5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對(duì)關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專門人員對(duì)其過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。
5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參加),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應(yīng)提交書面申請(qǐng)。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí),項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。
5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》,報(bào)部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計(jì)劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》
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為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時(shí)制定采購計(jì)劃，按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:
1、保管人員核對(duì)購物清單后，對(duì)購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采購計(jì)劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。