制度是一組規(guī)則、規(guī)定或程序，用于管理或組織人類或組織的活動，從而保證其有效性、公正性和可持續(xù)性。這里給大家分享人員規(guī)章制度管理規(guī)范，方便大家寫人員規(guī)章制度管理規(guī)范時參考。
第一章總則
第一條為加強本公司財務(wù)會計管理、規(guī)范會計工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司的經(jīng)濟效益。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、國家有關(guān)財務(wù)會計管理法規(guī)個公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本財務(wù)會計管理制度。
第二條本制度主要包括崗位責任制度、預(yù)算管理制度、實物資產(chǎn)管理制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)清查制度、計量驗收制度、財務(wù)收支審批制度、成本核算制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、會計檔案管理制度。
第二章崗位責任制度
第一條會計人員崗位責任制度，根據(jù)《規(guī)范》和公司的工作特點分為：財務(wù)總監(jiān)、會計主管、出納、審計。請認真執(zhí)行。
第二條財務(wù)總監(jiān)崗位責任制度（閱讀：）
（一）在董事長和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、審計、預(yù)算工作。
（二）負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標準。
（三）制定和管理稅收政策方案及程序。
（四）建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。
（五）組織公司有關(guān)部門部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
（六）監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。
第三條會計主管崗位責任制度
（一）負責組織企業(yè)經(jīng)濟核算，對各項財務(wù)會計工作定期研究，布置、檢查、總結(jié)，及時反饋經(jīng)濟運行動態(tài)，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要信息。
（二）認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，做到依法經(jīng)營，照章納稅。協(xié)調(diào)好與銀行、稅務(wù)和有關(guān)單位、部門的工作關(guān)系。
（三）制定本單位的財務(wù)會計制度，并不斷地修訂、完善、督促執(zhí)行。
（四）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展和增收節(jié)支要求，組織有關(guān)人員合理核定流動資金定額，加強對流動資金和固定資產(chǎn)的管理。負責組織財會人員協(xié)同有關(guān)部門人員做好資金回收工作，確保計劃內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營資金的供應(yīng)，提高資金使用效果。
（五）加強內(nèi)部經(jīng)濟核算，搞好財務(wù)管理，做到財務(wù)清晰、賬實、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環(huán)節(jié)不出漏洞。按規(guī)定組織編制財務(wù)決算報表，編報財務(wù)狀況和稅務(wù)申報表。
（六）定期進行經(jīng)濟分析，充分運用會計資料，分析成本計劃、資金計劃和利潤計劃完成情況，提供可靠信息。預(yù)測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀助手。
（七）參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與重要經(jīng)濟、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件擬定，加強事前監(jiān)督，減少經(jīng)濟損失。
（八）負責向財務(wù)總監(jiān)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。
（九）建立財務(wù)會計例會制度，總結(jié)布置財務(wù)工作。制定考核辦法，定期對會計人員進行考核。重視會計人員的專業(yè)學習，提高會計人員的綜合素質(zhì)，并為會計人員職稱考試創(chuàng)造條件。
（十）完成財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。
第三條出納員崗位責任制度
（一）負責辦理現(xiàn)金出納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計人員制作，并經(jīng)過復(fù)核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒有會計憑證不得收付款。
庫存現(xiàn)金（下班時），不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不準挪用現(xiàn)金，嚴禁簽發(fā)現(xiàn)金空白支票。
嚴格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票，如因情況確實特殊，必須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票，要及時收回注銷。不得將空白轉(zhuǎn)帳支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經(jīng)濟損失，全部由負責人自負。
領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)帳支票時，必須持有經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準的支票領(lǐng)用單，一般一次只發(fā)一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內(nèi)報銷。凡是領(lǐng)用空白支票尚未報銷（交回）完者，不得而知再發(fā)給空白轉(zhuǎn)帳支票。
（二）登記現(xiàn)金和銀行存款賬
根據(jù)已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對賬單余額調(diào)節(jié)相符，對未達賬款，要及時查詢清理。
要隨時掌握銀行存款實際余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準簽法遠期支票。不準將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
（三）保管有關(guān)印章和空白支票
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的財務(wù)專用公章和有關(guān)人員私章要分開保管，不得一人兼管。
空白支票和空白票據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，領(lǐng)用或交接時要認真按規(guī)定辦理手續(xù)。
（四）負責編制報送資金收支日報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（五）認真執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。協(xié)調(diào)好同銀行的工作關(guān)系。
第四條審計員崗位責任制度
（一）在處長領(lǐng)導(dǎo)下，認真積極的開展學校財務(wù)收支審計工作，向處領(lǐng)導(dǎo)負責并報告工作。
（二）熟悉有關(guān)財經(jīng)和審計工作的法律、法規(guī)和學校規(guī)章制度。
（三）嚴守審計紀律，恪守審計職業(yè)道德。
（四）掌握會計、審計及其相關(guān)專業(yè)知識。
（五）負責處內(nèi)辦公室檔案管理等日常事務(wù)工作。
（六）具體實施財務(wù)收支審計和審計專項調(diào)查。
（七）負責招標采購日常事務(wù)、收費立項、經(jīng)濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。
（八）認真學習會計、審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。
（九）完成處領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。
第三章預(yù)算管理制度
第一條財務(wù)預(yù)算的原則：統(tǒng)籌兼顧，全面安排的'原則；實事求是，綜合平衡的原則；指標分解，責任到人的原則；提高效益，增收節(jié)支的原則。
第二條財務(wù)預(yù)算的依據(jù)：
（一）依據(jù)國家方針，政策和市場發(fā)展變化情況。
（二）依據(jù)董事局確定的總體經(jīng)營目標，經(jīng)營策略和經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。
（三）依據(jù)公司確定的本年度的預(yù)算中的變化因素。（公司設(shè)備設(shè)施改變或擴大，經(jīng)營規(guī)模調(diào)整、面積增減，經(jīng)營品種增減變化，人員素質(zhì)的提高和增減變化，員工的積極性。）
第三條財務(wù)預(yù)算的權(quán)限：
（一）各經(jīng)營單位按照公司年度預(yù)算的編制要求，認真編制財務(wù)預(yù)算，由綜合業(yè)務(wù)部統(tǒng)一匯總報董事局批準。
（二）經(jīng)批準的財務(wù)預(yù)算，各部門在實施過程中應(yīng)遵照公司的審批預(yù)算執(zhí)行。
（三）各部門如超預(yù)算開支，必須經(jīng)董事會批準后方可追加預(yù)算。
第四條財務(wù)預(yù)算的范圍：經(jīng)營預(yù)算；費用支出預(yù)算；利潤預(yù)算；資本性支出預(yù)算；現(xiàn)金流量預(yù)算。
第五條財務(wù)預(yù)算的基本方法
（一）財務(wù)預(yù)算的基本方法：
1、平均先進法：先求出該指標的平均數(shù)，再用公式：（先進數(shù)+平均數(shù)）/2，這類指標即大于平均數(shù)，又小于先進數(shù)，較為適用。
2、定率法：即用費用率指標控制經(jīng)營單位變動費用支出的方法。
3、定額法：即用費用預(yù)算定額控制經(jīng)營單位、管理部室費用支出的方法。
（二）財務(wù)預(yù)算指標的編制方法
各項指標的預(yù)算，要以經(jīng)營計劃為基礎(chǔ)，費用支出本著勤儉節(jié)約的原則進行編制，采勸自下而上，再自上而下”的方式，反復(fù)測算綜合平衡。
1、營業(yè)收入：在上年預(yù)計營業(yè)總額的基礎(chǔ)上，結(jié)合當年國家政策市場形勢變化，參照公司總體方案及本部門經(jīng)營目標制定。
2、毛利率：依據(jù)上年本部門毛利率實現(xiàn)水平，參照市場變化以及國家確定的物價指數(shù)和公司總體方案確定的收益水平。
3、費用率：依據(jù)上年本部門費用率實際水平，參照公司總體確定的費用水平制定。
4、稅金：依據(jù)上年本部門實際納稅情況，結(jié)合預(yù)算年度經(jīng)營預(yù)計變化制定。
5、利潤：依據(jù)上年本部門實現(xiàn)利潤情況，結(jié)合預(yù)算年度各項預(yù)算指標變化和實際情況制定。
6、人數(shù)：按上年平均人數(shù)結(jié)合本年任務(wù)所需人數(shù)計算。
7、人均勞效：用含稅營業(yè)收入額除以平均人數(shù)。
8、人均利稅：用利潤加增值稅、營業(yè)稅、消費稅除以平均人數(shù)。
9、資金定額：由財務(wù)部根據(jù)各經(jīng)營單位的任務(wù)，從實際出發(fā)給予核定，報總經(jīng)理批準。
（三）財務(wù)部要設(shè)專人負責對財務(wù)預(yù)算的控制及檢查。
第六條財務(wù)預(yù)算編制程序
（一）財務(wù)預(yù)算從當年10月份開始編制，每年10月份由公司財務(wù)部提出下一年度財務(wù)預(yù)算編制方案，統(tǒng)一布置上報的各種表格。
（二）各經(jīng)營單位會計部根據(jù)財務(wù)部統(tǒng)一的布置和要求，組織本部門編制各項預(yù)算，11月中旬，將預(yù)算草案（費用預(yù)算細目草案）上報。
（三）11月30日前財務(wù)部匯總平衡，寫出編制預(yù)算的文字說明，報公司高層審定。
（四）12月份上旬正式將預(yù)算安排情況及實現(xiàn)預(yù)算的措施報集團董事局批準。
（五）12月中旬前財務(wù)部將董事局批準的預(yù)算下達到各經(jīng)營單位，將年度預(yù)算指標分解成月指標落實到最小核算單位，上報財務(wù)部，同時落實到班組或個人。
第七條財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行
（一）各經(jīng)營單位要高度重視財務(wù)預(yù)算工作，要根據(jù)總體經(jīng)營目標和本部門的實際情況，編制各項預(yù)算指標，制定實現(xiàn)目標的計劃及措施，并在執(zhí)行中加強監(jiān)督和管理。
（二）財務(wù)預(yù)算一經(jīng)批準，各經(jīng)營單位都要嚴格遵照執(zhí)行，不得隨意超支，對超支預(yù)算的項目，需寫追加預(yù)算報告，說明超支原因，報董事會批準后，財務(wù)部方可予以調(diào)整預(yù)算。
（三）各經(jīng)營單位的各項費用要嚴格按《財務(wù)預(yù)算管理制度》的標準執(zhí)行。
第八條財務(wù)預(yù)算的檢查
（一）月審核，費用會計要對各項支出進行審核。不僅審核其合理性，還要審核是否在預(yù)算范圍內(nèi)，對超預(yù)算開支一律不得報賬。根據(jù)各經(jīng)營單位的經(jīng)營成果及費用對照檢查預(yù)算執(zhí)行情況，找出本月超支原因，制定改進措施，上報公司財務(wù)部。
（二）季分析，每季度對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行重點、簡要、全面地分析，或做專題分析。
（三）年度終了，要對銷售收入、毛利率、費用支出等情況進行詳細分析。
1、醫(yī)務(wù)人員上班必須穿工作服，戴口罩、帽子。
2、護理人員必須穿護士服、護士鞋，戴護士帽。
3、在診療病人過程中可能出現(xiàn)血液、體液噴濺時，戴護目鏡。
4、每次操作前及操作后應(yīng)當嚴格洗手或者手消毒。
5、醫(yī)務(wù)人員戴手套操作時，每治療一個病人應(yīng)當更換一副手套并洗手或手消毒。
6、醫(yī)務(wù)人員有固定的治療臺，每日下班前打掃干凈，痰盂用消毒液沖洗。
7、每個診室桌面，地面下班時要清理干凈，用消毒毛巾拖把擦拭。
8、各個診室每日都要進行紫外線消毒1小時。
9、對口腔診療器械進行清洗，消毒或滅菌工作的人員門診操作中做好個人防護工作。
10、工作人員在下班前將所在房間所管區(qū)域的&39;水、電、氣開關(guān)關(guān)掉，以防發(fā)生意外。
一、教師在幼兒午睡期間要高度負責，嚴禁幼兒在床上亂蹦亂跳，要培養(yǎng)幼兒安靜入睡的好習慣。
二、教師在幼兒午睡期間須培養(yǎng)幼兒脫鞋、脫外衣、穿外衣、穿鞋等基本生活技能。
三、用多種親和的方式督促幼兒入睡，半小時內(nèi)入睡率應(yīng)達到90%。
四、加強巡視工作，特別對體弱兒、病患兒的觀察與照顧，若發(fā)現(xiàn)異常及時處理
五、注意多尿的幼兒尿床，冬季如有幼兒上廁所應(yīng)提醒其披上外套。
六、照顧幼兒午睡，不得打瞌睡、干私活、不看小說，即使工作上的事也要在絕大多數(shù)幼兒已入睡后再可進行。
七、注意幼兒的午睡姿勢（不蒙頭、不俯臥、不咬被角、不吸吮手指等），蓋好被子，
八、幼兒午睡期間，教師要每隔半小時對幼兒細致觀察，看有無異常，并做好記錄。
九、午睡時保持安靜，保證時間，按時起床，指導(dǎo)和幫助幼兒穿好衣服、疊被子等。
十、午睡前后由本班教師共同負責寢室內(nèi)的安全和指導(dǎo)幼兒入睡工作
備注：幼兒午睡期間易出現(xiàn)的安全事故：如蒙頭睡覺、憋氣、玩危險物品進入口腔、鼻腔、耳朵等部位；上、下床及在床上玩的危險，衣服纏著幼兒的脖子、手脖等部位等等，值班人員需特別注意，杜絕午睡期間，安全事故的發(fā)生。
1、會計人員應(yīng)依法行使職權(quán)，維護國家財政制度和財務(wù)制度，保護社會主義公共財產(chǎn)，加強經(jīng)濟管理，倡導(dǎo)勤儉辦園，提高經(jīng)濟效益。嚴格按照上級財政部門要求，堅持“收”“支”兩條線。
2、根據(jù)勤儉辦園的原則，制定年度經(jīng)費預(yù)算，合理安排使用經(jīng)費。
3、制定本單位的財務(wù)、財產(chǎn)、物資管理的具體規(guī)定和辦法，并認真組織實施。
4、會計人員必須遵守法律、法規(guī)，按照會計法的規(guī)定辦理事務(wù)進行會計核算。
5、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，對各項收支憑證進行認真審核，
6、認真及時做好記帳、算帳、結(jié)帳及財產(chǎn)物資清查工作，如實反映本單位各項資金活動情況，做到憑證合法、手續(xù)完備，帳目健全、數(shù)據(jù)準確、報帳及時。
7、每月制好收支表，并及時向領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)費使用情況。
8、按照規(guī)定，妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務(wù)文件等會計檔案資料，遵守國家保密制度。
9、經(jīng)常分析財務(wù)工作中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出改正工作的具體辦法，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，發(fā)揮監(jiān)督作用。
10、認真完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。
第一章總則
為確保__物業(yè)公司在管理項目各項工作并在節(jié)假日期間的正常運作及來自客戶的所有信息、發(fā)生的問題能夠得到妥善、及時、有效、正確的處理，特制訂此規(guī)定，各項目節(jié)假日值班負責人員遵守執(zhí)行。
第二章值班職責與要求
第一條公休日、法定節(jié)假日，分公司應(yīng)安排部門主管級及以上管理人員實行輪流值班制度，當值時間最高行政級別人員(視為值班經(jīng)理)，為項目值班時間的所有事務(wù)第一責任人。
第二條值班日期指國家公休日、法定節(jié)假日或由公司指定日期。
第三條值班時間原則上為24小時，即值班當日的0：00時~當日24：00時。其中9：00時~18：00時為現(xiàn)場值班，其它時間可電話值班。(當值經(jīng)理及主管可視工作情況于值班后一個月內(nèi)安排調(diào)休)
第四條各分公司負責人應(yīng)不定期抽查當值經(jīng)理及各崗位的值班情況。
第五條當值值班經(jīng)理負責檢查各崗位值班情況，負責將當值期間未能及時處理的信息上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，負責跟進事件處理結(jié)果并提交當值值班記錄。
第六條遇特殊情況(如臺風暴雨、突發(fā)事件、治安事件、重大節(jié)假日安全保障)，各分公司須加強值班力量，各部門也須增加值班人手，以確保特殊情況期間工作正常開展。
第三章值班管理規(guī)定
第七條值班經(jīng)理管理規(guī)定
(一)當值值班經(jīng)理必須在規(guī)定時間內(nèi)堅守現(xiàn)場，不得擅自離開。
(二)對值班情況要逐項認真記錄，填寫《節(jié)假日值班經(jīng)理記錄表》，記錄應(yīng)簡潔、清楚。
(三)當值期間如遇突發(fā)事件或重大問題應(yīng)立即報告分公司總經(jīng)理及相關(guān)負責人，并參照《突發(fā)應(yīng)急事件處理流程》執(zhí)行。
(四)值班結(jié)束時，應(yīng)將未處理的問題記錄于《節(jié)假日值班經(jīng)理記錄表》，并告知下班次值班經(jīng)理及時跟進解決。一般情況下，能解決的問題盡可能在當值日解決，不得拖延與不管;特殊情況，在上班之日及時告知相關(guān)人員或分公司總經(jīng)理。
(五)《節(jié)假日值班經(jīng)理記錄表》于當日現(xiàn)場值班結(jié)束時(即每個值班日的18：00)上報總公司總經(jīng)理室及運營管理部。
(六)有事不能值班，值班經(jīng)理須及時向分公司總經(jīng)理說明情況并請假，獲準后由分公司總經(jīng)理臨時安排替值或換值。任何值班人員不得擅自替值/換值班。
(七)逾時值班或不值班的，按遲到或曠工處理。
第八條分公司(值班熱線)值班管理規(guī)定
(一)值班人員值班期間(正常工作時間)須堅守崗位，不得擅自離崗、串崗。
(二)接聽電話迅速(不超過三聲鈴響)，使用文明禮貌用語，接聽電話首先使用“您好，__崗位”，“請問有什么可以幫到您”、“請稍等”、“謝謝”等，語氣和藹、言簡意賅，嚴禁使用崗位電話聊天。
(三)值班人員對值班期間接報的信息及發(fā)生的事件須認真記錄于《值班記錄表》中，值班記錄應(yīng)客觀反映信息的準確性，表述清楚、完整，字跡工整，不可遺漏。
(四)值班人員接報信息后，應(yīng)按輕重緩急，及時解決或通知相關(guān)人員妥善處理，并跟進處理結(jié)果。未能處理或不能確定的問題、超過當職權(quán)限的
問題，值班人員應(yīng)及時報告值班經(jīng)理處理。
(五)值班記錄僅限于內(nèi)部工作人員翻閱使用，工作人員必須為記錄的資料保密。
(六)值班接班人員應(yīng)查閱上班值班記錄，了解掌握有關(guān)事件的處理情況，確保所有客戶信息得到及時、妥善、有效處理。
(七)有事不能值班，值班人員須提前一天向部門主管說明并得到批準，經(jīng)批準的缺值由部門安排替值或換值。
(八)分公司(值班熱線)應(yīng)保證任何時間都能正常使用，即正常工作時間以后，值班人員應(yīng)將熱線轉(zhuǎn)至24小時值班的大堂接待或監(jiān)控中心，大堂或監(jiān)控中心值班員負責處理所有熱線信息，并將處理情況詳細記錄，對于不能及時處理的問題應(yīng)視情況上報處理。
第九條物業(yè)(保安)部當班管理規(guī)定
(一)按時(正常班次提前15分鐘)交接班，不遲到、不早退、堅守崗位、
(二)忠于職守、不漏班、誤班。
(三)著裝整潔、統(tǒng)一、精神飽滿、姿態(tài)良好，舉止文明、大方、端莊。
(四)微笑服務(wù)、說話和氣、以理服人，不準與員工或客人發(fā)生爭執(zhí)。
(五)工作主動、熱情、認真、耐心、周到、積極為員工、客人排憂解難。
(六)各崗位當班標準參照物業(yè)(保安)部崗位職責及相關(guān)流程執(zhí)行。
第十條工程部當班管理規(guī)定
(一)工程當班人員必須嚴格堅守崗位，不得私自離崗、串崗，未經(jīng)批準私自脫崗，作違反勞動紀律處理;并追究由此造成的經(jīng)濟損失。
(二)工程當班人員當班時須集中精力，不得做與工作無關(guān)的事情。
(三)服從當日值班經(jīng)理的安排，聽從調(diào)配，完成當日安排的工作。
(四)工程當班人員嚴格執(zhí)行巡檢制度，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，迅速排除故障，保證設(shè)備安全運行。
(五)工程當班人員外出作業(yè)，必須隨身攜帶對講機(通訊工具)，保持信息暢通。
(六)工程當班人員必須掌握并正確實施應(yīng)急處理方案，遇突發(fā)事件應(yīng)保持冷靜，果斷處理。并做好現(xiàn)場的保護工作，收集有關(guān)數(shù)據(jù)和原始記錄，等候上級到場處理。
(七)工程當班人員必須做好當班的工作記錄，并按《交接班管理規(guī)定》辦好交接。
(八)協(xié)助完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第四章監(jiān)督檢查內(nèi)容
第十一條監(jiān)督檢查包括以下內(nèi)容：
(一)當班人員儀容儀表、行為規(guī)范、服務(wù)意識及服務(wù)技能;
(二)當班人員、當班記錄、交接班情況;
(三)設(shè)施設(shè)備運行情況;
(四)安全消防管理情況;
(五)環(huán)境管理情況;
(六)客戶信息、投訴及意見處理情況;
(七)待跟進事項處理情況;
(八)其它臨時性事項處理情況。
第五章附則
第十二條本制度由總公司綜合管理部及運營管理部負責解釋。
第十三條本制度自下發(fā)之日起實行。
第一條本公司為求增進經(jīng)營效能，加強客戶服務(wù)的工作，迅速處理客戶投訴案件，維護公司信譽，特制定本制度。
第二條本制度包括總則、服務(wù)作業(yè)程序、客戶意見調(diào)查、客戶投訴管理以及客戶服務(wù)準則等內(nèi)容。
第三條客戶服務(wù)部服務(wù)收入的處理及物品請購，依本公司會計制度中“現(xiàn)金收支處理程序”及“存貨會計處理程序”辦理。
第四條客戶服務(wù)部為本公司商品售后的策劃與執(zhí)行單位，對服務(wù)工作處理的核定依本公司權(quán)責劃分辦法處理。
第五條我們認為做服務(wù)實際上就是做培訓(xùn)，做品牌實際上就是做誠信，做市場實際上就是做滿意?？蛻舻目隙ㄅc滿意才是我們最希望的獎賞。
（二）服務(wù)作業(yè)程序
第六條本公司售后服務(wù)的作業(yè)分為下列四項：
1、有償服務(wù)（a）；
2、合同服務(wù)（b）；
3、免費服務(wù)（c）；
4、內(nèi)務(wù)服務(wù)（d）。
第七條客戶服務(wù)部于接到客戶之要求服務(wù)的電話或文件時，服務(wù)人員應(yīng)即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號、規(guī)格、購買日期和地點等內(nèi)容，登記于“服務(wù)登記簿”上，并在該客戶資料袋內(nèi)，將“服務(wù)憑證”抽出，送請部門經(jīng)理派工。
第八條服務(wù)人員持“服務(wù)憑證”前往客戶現(xiàn)場服務(wù)，凡可當場處理完妥者即請客戶于服務(wù)憑證上簽字，攜回交于“服務(wù)登記簿”登記服務(wù)內(nèi)容，并將服務(wù)憑證歸檔。
第九條凡屬有償服務(wù)，其費用較低者，應(yīng)由服務(wù)人員當場向戶收費，將款交予財務(wù)部，憑以補寄發(fā)票，否則應(yīng)以“服務(wù)憑證”為據(jù)，由財務(wù)部開具發(fā)票，以便另行前往收費。
第十條服務(wù)人員應(yīng)將實際服務(wù)時間、內(nèi)容詳填寫在“服務(wù)憑證”和“服務(wù)登記簿”上，由部門經(jīng)理核簽后，將“服務(wù)憑證”，送請客戶簽章，并將“服務(wù)憑證”歸檔。
第十一條客戶服務(wù)部，應(yīng)根據(jù)“服務(wù)登記簿”核對“服務(wù)憑證”后，將當天未派修工作，于次日送請部門經(jīng)理優(yōu)先派工。
第十二條如屬異地客戶服務(wù)，服務(wù)人員應(yīng)填具“異地服務(wù)申請單”，由部門經(jīng)理核準后，方能外出服務(wù)，差旅費、補貼費等列入服務(wù)成本。
第十三條客戶服務(wù)部應(yīng)做好有關(guān)銷售的內(nèi)務(wù)工作，負責宣傳品等的保管與發(fā)放。
（三）客戶意見調(diào)查
第十四條本公司為加強對客戶的服務(wù)，并培養(yǎng)服務(wù)人員樹立“顧客至上”的理念，定期和不定期進行客戶意見調(diào)查，所獲結(jié)果作為改進服務(wù)措施的依據(jù)。
第十五條客戶意見分為客戶的建議或抱怨，及對服務(wù)人員的品評。除將品評資料作為服務(wù)人員每月績效考核之一外，對客戶的任何建議、抱怨，客戶服務(wù)部應(yīng)特別加以重視，認真處理，以務(wù)實的態(tài)度、飽滿的熱情，建立客戶服務(wù)的良好信譽。
第十六條客戶服務(wù)部應(yīng)將每一的客戶請求服務(wù)的內(nèi)容記入服務(wù)登記簿，以憑填寄客戶意見調(diào)查表。
第十七條對服務(wù)人員的品評，分為態(tài)度、技術(shù)、到達時間及答應(yīng)事項的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為非常滿意、滿意、一般和較差四個等級，以便客戶填寫。
第十八條對客戶的建議或抱怨特別嚴重者，客戶服務(wù)部應(yīng)即提呈副總經(jīng)理核閱或核轉(zhuǎn)，提前加以處理，并將處理情況函告該客戶；屬一般性質(zhì)者，客戶服務(wù)部自行酌情處理，并應(yīng)將處理結(jié)果，以書面或電話通知該客戶。
第十九條凡屬加強服務(wù)及處理客戶的建議或抱怨的有關(guān)事項，服務(wù)部應(yīng)經(jīng)常與營銷部、研發(fā)部或其它相關(guān)部門保持密切的聯(lián)系，隨時予以催辦，并協(xié)助其解決困難問題。
第二十條客戶服務(wù)部對抱怨的客戶，無論其情節(jié)大小、責任在誰，均應(yīng)由客戶服務(wù)部經(jīng)理親自或?qū)ｉT派員前往妥善處理。
（四）客戶投訴管理
第二十一條范圍。包括客訴表單編號原則，客戶投訴的調(diào)查處理、追蹤改善、產(chǎn)品退貨、處理期限、核決權(quán)限及處理逾期反應(yīng)等項目。
第二十二條處理程序?？驮V處理作業(yè)流程，見附表1。
第二十三條客戶投訴的分類?？蛻敉对V依原因的不同分為：
1、非質(zhì)量異?？蛻敉对V發(fā)生原因（指非產(chǎn)品本身的質(zhì)量問題，如運輸、搬運等）。
2、質(zhì)量量異?？蛻敉对V發(fā)生原因。
第二十四條處理部門及其職責。
1、營銷部：
（1）詳查客戶投訴產(chǎn)品的訂單編號、規(guī)格、數(shù)量、交運日期。
（2）了解客戶投訴的要求及投訴理由的確認。
（3）協(xié)助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。
（4）迅速傳達處理結(jié)果。
2、研發(fā)部：
（1）綜合處理客訴案件的調(diào)查、提報與責任人員的擬定。
（2）發(fā)生原因及處理、改善對策的檢查、執(zhí)行、督促。
（3）客戶投訴質(zhì)量的檢驗確認。
3、客戶服務(wù)部：
（1）客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期反映。
（2）客戶投訴內(nèi)容的審核、調(diào)查、提報。
（3）客戶投訴立案的聯(lián)系。
（4）處理方式的擬定及責任歸屬的判定。
（5）客戶投訴改善案的提出、洽辦、執(zhí)行成果的督促及效果確認。
（6）協(xié)助有關(guān)部門與客戶接洽客戶投訴的調(diào)查及妥善處理。
（7）處理過程中客戶投訴反映的意見提報有關(guān)部門追蹤改善。
第二十五條客戶反映調(diào)查及處理：
1、營銷部業(yè)務(wù)人員接到客戶反映產(chǎn)品異常時，應(yīng)即查明該異常（訂單編號、批號、交運日期、不良數(shù)量）和客戶要求，并即填具“客戶投訴處理表”，連同異常樣品簽注意見后送客戶服務(wù)部辦理。
2、客戶投訴案件若需會同處理者，客戶服務(wù)部門應(yīng)在“客戶投訴處理表”中確定處理時效。服務(wù)人員應(yīng)立即反映給研發(fā)部，會同相關(guān)人員共同前往處理。
3、為及時了解客戶反映異常內(nèi)容及處理情況，由客戶服務(wù)部或有關(guān)人員調(diào)查處理后三天內(nèi)提出報告呈分管副總經(jīng)理批示。
4、判定發(fā)生單位，若屬我方質(zhì)量問題應(yīng)另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，并依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣的判定基準”擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管副總經(jīng)理批示后，依罰扣標準辦理。
5、“客戶投訴處理表”會決后的結(jié)論，若客戶未能接受，客戶服務(wù)部應(yīng)再填一份新的“客戶投訴處理表”附原表一并呈報處理。
6、營銷部不得超越核決權(quán)限與客戶做任何處理的答復(fù)協(xié)議或承認。對“客戶投訴處理表”的批示事項以書信或電話轉(zhuǎn)答客戶（不得將“客戶投訴處理表”影印送客戶）。
7、客戶投訴內(nèi)容若涉及其他公司、供應(yīng)商等的責任時，由客戶服務(wù)部會同有關(guān)單位共同處理。
8、客戶投訴不成立時，銷售人員于接獲“客戶投訴處理表”時，應(yīng)以規(guī)定收款期收回應(yīng)收賬款。如客戶有異議時，再呈報“簽呈”給上級處理。
第二十六條客訴案件處理期限
1、“客戶投訴處理表”處理期限自售后服務(wù)部受理起六日內(nèi)結(jié)案。
2、各部門客戶投訴處理作業(yè)流程處理期限。
第二十七條客戶投訴金額核決權(quán)限：
客戶投訴金額
1000元以下
1000-5000元
5000元以上
核決權(quán)限
銷售部門經(jīng)理
副總經(jīng)理
總經(jīng)理
第二十八條客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣：
1、客戶投訴責任人員處分?？偨?jīng)理辦公室每月10日前應(yīng)審視上月份結(jié)案的客戶投訴案件，凡經(jīng)批示為行政處分者，經(jīng)整理后送人力資源部提報“人事公布單”并公布。
2、客戶投訴績效獎金罰扣。銷售部門及售后服務(wù)部的責任歸屬部門或個人由總經(jīng)理辦公室依客戶投訴案件發(fā)生的項目原因決定責任歸屬單位，并開立“獎罰通知單”呈總經(jīng)理核準后，執(zhí)行罰扣。
第二十九條產(chǎn)品退貨賬務(wù)處理：
1、銷售部門于接到已結(jié)案的“客戶投訴處理表”后依核決的處理方式處理：
（1）折扣、賠款：銷售人員應(yīng)依“客戶投訴處理單”開立“銷貨折扣證明單”呈經(jīng)銷售副總經(jīng)理核簽及送客戶簽章后一份存營銷部，一份送財務(wù)部作賬。
（2）退貨、重處理：即開立“產(chǎn)品退貨單”注明退貨原因，處理方式及退回依據(jù)后呈銷售副總經(jīng)理核示后，除第一聯(lián)自存督促外，其佘三聯(lián)送倉儲部據(jù)以辦理收料。
2、財務(wù)部依據(jù)“客戶投訴處理表”第四聯(lián)中，經(jīng)批示核定的退貨量與“產(chǎn)品退貨單”的實退量核對無誤后，即開立傳票辦理轉(zhuǎn)賬。
3、倉儲部收到退貨，應(yīng)依營銷部送來的“產(chǎn)品退貨單”核對無誤后，予以簽收。“產(chǎn)品退貨單”第二聯(lián)送倉儲部存，第三聯(lián)送財務(wù)部存，第四聯(lián)送銷售部存。
（四）客戶服務(wù)準則
第三十條真誠。不管客戶是否購買我們的產(chǎn)品，我們都要客氣真誠地接待，力求使每一位客戶的問題都得到解答，要求都得到滿足。
第三十一條快捷?？蛻粲嗁徫覀兊漠a(chǎn)品之后，我們要以最快的速度把產(chǎn)品送到他們手中，力求讓客戶在第一時間用上我們的產(chǎn)品并將之應(yīng)用到實際工作中。
第三十二條周到。如果客戶因沒有使用過我們的產(chǎn)品而心存疑慮，我們要給客戶提供參考教程，讓客戶免費試用，然后盡可能詳細地介紹我們的產(chǎn)品，以便使客戶能真正了解我們的產(chǎn)品。
第三十三條善始善終?？蛻糍徺I產(chǎn)品之后，我們要提供長期免費的咨詢。不管是在產(chǎn)品的使用中還是在公司經(jīng)營管理中遇到問題，只要客戶向我們咨詢或?qū)で蠼鉀Q方法，我們都要盡最大努力在第一時間給客戶滿意的答復(fù)。即使客戶不購買產(chǎn)品，我們也要就其遇到的問題給予建議和指導(dǎo)。
第三十四條素養(yǎng)?？蛻粲惺裁串愖h，要耐心聽客戶傾訴，該我公司解決的問題馬上解決并尋求諒解，客戶對我們的誤解，要耐心解釋。無論在什么時間，由于什么原因，都不能與客戶針鋒相對，不得說粗話、臟話。要時刻記住自己的一言一行都代表著公司的形象，說話做事要有分寸有依據(jù)。
（五）附則
第三十五條本制度由濰坊華贏創(chuàng)業(yè)軟件科技有限公司負責解釋。
第三十六條本制度自____年1月1日起實施。
一、總則
為了加強勞動紀律和工作秩序，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。
二、考勤
1、員工應(yīng)自覺遵守公司規(guī)定的作息時間，上班應(yīng)親自簽到，不可代簽。
2、上班時間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時間而提前離崗者，即為早退；未經(jīng)準假而不到崗超過4小時者，視為曠工。
3、任何類別的請假都需經(jīng)理事前批準；如有緊急情況，應(yīng)在1小時內(nèi)電話通知經(jīng)理。
三、加班、調(diào)休
1、由于工作上的需要，需在工作時間以外工作的視為加班。加班按小時計算，4小時為半天，8小時為一天，由公司開給調(diào)休單，以便員工安排補休。廣告公司管理制度。
2、員工需要使用調(diào)休時，必須提前一天申請，在經(jīng)理安排好工作的前提下方可批準，確因?qū)嶋H困難無法安排的，在當年年末將未調(diào)休的部分交公司匯總，按本人技術(shù)等級工資標準發(fā)給加班工資。
四、行為規(guī)范
1、員工上班應(yīng)著工作服，佩帶工號牌，并保持工作服的整潔。
2、男員工不留長發(fā)或奇形怪發(fā)，保持顏面整潔，女員工不佩帶夸張的飾品。
3、員工禁止在工作場所吃零食、抽煙、做私活、長時間打私人電話。
4、員工對待顧客保持良好的態(tài)度，不能與顧客發(fā)生任何爭吵，如遇客戶不合理要求可以請經(jīng)理來處理。
5、員工之間需講普通話，不可講方言，力求氣氛融洽。
6、保持店內(nèi)整潔，每天交班前應(yīng)把自己的崗位打掃干凈，物歸原位。廣告公司管理制度。
7、所有部門在每班工作結(jié)束后要將資料整理好，已完成的交前臺江總并登記，未完成的需與接班人員交接清楚便于工作更好的完成。
8、員工辭職需提前一個月以書面形式通知公司，經(jīng)批準后方可離職，否則不退還培訓(xùn)押金。
9、本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司負責解釋。
五、獎勵和處罰標準
（一）獎勵
1、每月評月度優(yōu)秀員工一名，當選者獎勵100元。
2、對公司的&39;經(jīng)營、管理等制度提出好建議，一經(jīng)采納實施的每次獎勵50~100元。
3、檢舉違規(guī)操作或損害公司利益的，每次獎勵100元。
4、研究發(fā)明、改革創(chuàng)新、降低成本，對公司有貢獻的每次獎勵100~500元。
（二）處罰
1、遲到或早退10分鐘內(nèi)的每次扣罰10元，30分鐘內(nèi)的每次扣罰30元，30分鐘以上的每次扣罰50元。代簽到的代簽雙方每次各罰50元。
2、事假按本人日均工資計扣；病假按本人日均工資的50%計扣（2天以上的病假需有醫(yī)院病假單，否則按事假執(zhí)行），事假或病假停發(fā)當月全勤假。
3、曠工按本人日均工資的200%計扣（月度累計曠工2天，全年累計曠工4天的視為自動離職），并停發(fā)當月全勤獎。
4、未穿工作服的；不佩帶工號牌的；工作服有異味不整潔；管轄設(shè)備不搞衛(wèi)生的，以上情形之一的每次扣罰10元。
5、員工在工作場所吸煙的；與顧客發(fā)生爭吵的；拾物不報，占為己有的；以上情形之一的每次扣罰100元。
6、未經(jīng)許可，擅自私用公司設(shè)備做私活或損壞公司設(shè)備財產(chǎn)的，按實際損失扣罰。
7、由于員工缺乏責任心而非設(shè)備原因造成的產(chǎn)品損壞或報廢，按實際損失扣罰。
為進一步加強法院安全保衛(wèi)工作，確保辦公、辦案的順利進行，維護法院審判、辦公場所的良好秩序，確保人員及財產(chǎn)安全。根據(jù)人民法院安全保衛(wèi)工作相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院實際，特制定本制度。
一、加強門衛(wèi)管理
（1）安全防范采取人防和技防相結(jié)合的辦法，門衛(wèi)值班人員實行24小時值班制，遇有突發(fā)事件及時報告，及時啟動處置預(yù)案。
（2）加強人員出入管理。法院大門上下班時間段正常開啟，上班后關(guān)閉，同時開啟安檢門。所有出入人員通過安檢門進出。
（3）值班人員負責對外來人員進行登記工作，嚴格執(zhí)行身份識別儀實名登記制度，對案件當事人未攜帶身份證的，原則上不能進入，特殊情況經(jīng)法警大隊負責人及院領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進入，訴訟當事人一律不能進入辦公區(qū)域，由各業(yè)務(wù)庭室在一樓接待室進行接待。
（4）對于因公或親（朋）友來訪人員，原則上必須身份證實名登記，如未攜帶身份證的應(yīng)與被訪干警聯(lián)系，得到被訪干警認可后，在登記簿上如實登記來訪者的姓名、性別、工作單位、身份證號碼、進入時間等方可進入，離開時要登記離開時間。
（5）值班人員必須嚴格做到逢進必檢，對進入審判和辦公區(qū)域的人員嚴格檢查，對人員和隨身攜帶物品進行安檢，安檢完畢后，訴訟當事人及旁聽人員物品一律存放儲物柜內(nèi)。如有攜帶危險物品及管制刀具的一律收繳，并及時上報法警大隊登記。
（6）值班人員工作期間須按規(guī)定著裝,做到認真負責，堅守崗位，不得擅自離崗、脫崗、竄崗，值班室電話在工作期間一律不得用于與工作無關(guān)的事項。
（7）對來訪人員無理取鬧，擾亂審判、辦公秩序的，在勸阻無效后，應(yīng)當及時向法警大隊負責人報告，視情形采取措施，必要時向110報警。
（8）國家法定節(jié)假日的值班安排，由辦公室負責。值班人員應(yīng)堅守崗位，不得擅自離崗。
二、加強物品進出管理
非本單位工作人員從辦公樓內(nèi)運出任何物資、設(shè)備等，門衛(wèi)值班員必須進行盤問，并及時報告院辦公室或法警大隊。未經(jīng)許可一律不得放行。
三、法院基建工程、裝修、設(shè)備維修（用電、用火）等項目由辦公室和門衛(wèi)對施工單位負責監(jiān)督，做好相應(yīng)的安全防范工作。
本規(guī)定從生效之日起實施。
1、每天準時到公司。（最好能提前20分鐘到公司，做到風雨無阻?。?/p>
2、找開電腦，查看前一天所新增樓盤，熟悉市場行情，養(yǎng)成每天背誦樓盤和發(fā)現(xiàn)自己所需要之樓盤。
3、打開電腦，隨時查閱公司"新間公告"、"員工論壇"等欄目，及時了解公司業(yè)務(wù)動態(tài)同規(guī)章制度，跟上公司日新月異發(fā)展的步伐。
4、查看本區(qū)域廣告（包括本公司和外公司）發(fā)現(xiàn)自己客戶所需要的&39;盤，增加成交量進而增加業(yè)績（及分類廣告）．
5、本分行或本區(qū)域若有新收的匙盤，堅持拿匙看房，日積月累，區(qū)域內(nèi)的所有戶型你都會了若指掌．
6、每天必須認真按質(zhì)清洗十五個盤源．清洗任何盤源必須與業(yè)主徹底交流，了解真實情況．
7、洗盤過程中，了解業(yè)主有換樓的需要。在業(yè)主未出售前，先行約業(yè)主看房（每周至少一個）。
8、下決定每天找尋一個新客戶（暫時未需要，但半年內(nèi)會買的客戶）
9、嘗試考核本身對買賣過程中，稅費及各項手續(xù)費的計算方法。
10、每天必須盡量保證帶兩個客戶看房。
11、每天必須即時跟進自己客戶及每天洗十個公客。
12、主動到公交站或盤源不足的指定目標派發(fā)宣傳單張，爭取客源及盤源。
13、自行輯錄五個樓盤，不停尋找客戶作配對，機會自然大增。
14、跟進以往經(jīng)自己成交的租盤或賣盤，（租客到期完約否？會否另覓新居？會買房否？）做好自己的"客戶回訪"工作。
15、跟進以往經(jīng)自己租出的樓盤業(yè)主，會否買多一個單位作投資（收租）
16、有時間到附近交易活躍的社區(qū)兜客，及地產(chǎn)公司門口拉客，管理制度《中介規(guī)章制度》。
17、自己洗盤時認為和自己溝通比較好的業(yè)主多聯(lián)系，加深感情爭取控盤（簽獨家委托）
18、晚上是聯(lián)絡(luò)客戶與業(yè)主最佳時間，堅持在8—9點間跟客戶、業(yè)主溝通。
19、業(yè)務(wù)員應(yīng)多了解本市及國內(nèi)房地產(chǎn)之要聞，令本身在這方面的知識增加，從而在與業(yè)主及客戶交談的時更有內(nèi)容，塑造"專家"形像。
20、談判過程中，遇上挫折，是平常不過之事，并要將問題癥結(jié)之所在記下，不要重犯。
21、工作總結(jié)（看房總結(jié)經(jīng)驗），準備第二天工作計劃（客與業(yè)主需聯(lián)系）22、心動不如行動，心勤不如手勤，主動出擊，才能爭取入息。
各位同仁：請隨時隨地將自己的工作與以上"日常工作"進行比較，檢查自己做到了什么，沒做到什么！建議將此"日常工作"摘錄于自己工作薄上，時常鞭策自己，指引自我！長此以往，成功之時指口可待！
1、各科主任、副主任應(yīng)加強對本科門診的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)及行政管理，保證門診工作的正常運行。
2、各科應(yīng)確定一位思想素質(zhì)好、業(yè)務(wù)技術(shù)過硬的中級職稱以上人員擔任門診組長，協(xié)助科主任做好本科門診管理工作。
3、各科室參加門診工作的醫(yī)務(wù)人員，必須服從門診部的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。
4、門診醫(yī)護工作應(yīng)由有一定經(jīng)驗的醫(yī)護人員擔任，各科每工作單元應(yīng)由副高以上人員坐診，主任醫(yī)師、副主任醫(yī)師每周出門診量不得少于2個工作單元，主治醫(yī)師和副主任醫(yī)師門診量應(yīng)占科室門診量70%以上。
5、要認真診查，規(guī)范書寫門診病歷，各科門診組長負責本?？崎T診醫(yī)療質(zhì)量的檢查、把關(guān)；對確診有困難的疑難重癥病人，應(yīng)及時請上級醫(yī)師診視；凡連續(xù)三次門診后仍不能確診者，由首診科室副高以上人員提出門診疑難病例會診。
6、各科門診不得擅自限號、停診，若必須取消該?？崎T診時，()必須書面報告門診部，說明原因，方可執(zhí)行。
7、門診醫(yī)師因各種原因需停診或換診者，必須在開診前24小時用“換診通知單”通知門診部，通知單要求有科室主任簽字，換診人員原則上要求與停診者為同級職稱。
8、上午10：30或下午4：00以后，若門診仍有大量病人時，門診部應(yīng)立即通知各科增援，各科主任應(yīng)積極配合，并及時抽調(diào)人員支援。
9、門診醫(yī)師應(yīng)與病房加強聯(lián)系，根據(jù)病床使用及病員出院情況，有計劃地收入病人。
10、門診醫(yī)師應(yīng)科學、合理用藥，盡可能地減輕病人負擔，在病人轉(zhuǎn)入社區(qū)時要提出診治意見。
11、畢業(yè)三年內(nèi)的青年醫(yī)師和進修醫(yī)師不得單獨出門診，隨上級醫(yī)師出門診時，門診組長應(yīng)負責對其介紹本?？崎T診診療流程及有關(guān)門診工作的規(guī)章制度，并在業(yè)務(wù)技術(shù)上負責把好關(guān)，低職稱人員不許看高職稱號。
12、各科派到門診上班的醫(yī)師必須自覺遵守勞動紀律，不得隨意遲到、早退、脫崗等。若兼顧其他工作（如病房工作）時，必須事先安排好，不得影響門診工作。
一、醫(yī)療廢物是指醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在醫(yī)療、預(yù)防、保健及其他相關(guān)活動中產(chǎn)生的具有直接或間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。
二、醫(yī)療機構(gòu)的法人代表人(主要負責人)為防止醫(yī)療廢物導(dǎo)致傳染病的傳播和環(huán)境污染事故的發(fā)生的第一責任人，每年對本機構(gòu)的醫(yī)療廢物管理人員，進行相關(guān)法律和專業(yè)技術(shù)、安全防護以及緊急處理等知識的培訓(xùn)。
三、在本機構(gòu)內(nèi)確定一名醫(yī)療廢物管理的負責人，負責檢查、督促、落實本單位醫(yī)療廢物的&39;管理工作。
四、及時分類收集醫(yī)療廢物，嚴格按照《醫(yī)療廢物處理程序》處理，并做好各項登記。
五、不轉(zhuǎn)讓、不買賣、不丟棄、不在非儲存地點倒(堆放)醫(yī)療廢物，不將醫(yī)療廢物混入其他廢物和生活垃圾。不流失、不泄露、不擴散、不露天存放醫(yī)療廢物，暫時儲存醫(yī)療廢物的時間不超過兩天。
六、對不按規(guī)定要求處理醫(yī)療廢物是，按《醫(yī)療廢棄物處理條例》規(guī)定追究相關(guān)人員的責任。
1、在主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責醫(yī)院咨詢電話的接聽、解釋、登記、統(tǒng)計分析和商務(wù)通、qq咨詢等工作。
2、不斷提高自身專業(yè)水平，熟練掌握相關(guān)服務(wù)禮儀、技巧及客戶溝通能力、掌握就診心理，并能把握服務(wù)過程中態(tài)度、解釋、勸說等環(huán)節(jié)的分寸和技巧。
3、做好來電及網(wǎng)絡(luò)咨詢登記管理工作。登記包括年齡、性別、病程、病史、病種、住址、電話、就診意向、關(guān)心內(nèi)容等一般性登記和就診意向、健康咨詢、價格比對、消費習慣、經(jīng)濟狀況、人員類型等定向性登記。
4、掌握院內(nèi)外環(huán)境、路線、科室布局、人員狀況、專家特長、技術(shù)項目、儀器設(shè)備、收費價格、業(yè)務(wù)動態(tài)等情況，經(jīng)常主動和相關(guān)各科室勤溝通、勤聯(lián)絡(luò)，適時更新相關(guān)資料，做到準確無誤，專家咨詢電話要及時準確地接轉(zhuǎn)電話。
5、熟悉主要?？频臉I(yè)務(wù)知識及各期廣告的內(nèi)容。
6、做好咨詢數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析工作，定期填報統(tǒng)計分析報表。
7、建立網(wǎng)絡(luò)和來電咨詢總冊、實行數(shù)據(jù)庫類型管理、建立咨詢來電和來院就診達到率統(tǒng)計機制、建立來電咨詢回饋機制，對每日就診患者定期進行電話回訪，并作出進一步挖掘計劃。
為完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本管理大綱：
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的&39;技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
1、進入教室后積極學習，主動跟老師說英語句子，加1分。
2、上課答對一次問題，加1分。
3、上課分組編對話，并且表演無誤，加2分。
4、聽力訓(xùn)練全對，得到一面小紅旗，加1分。
5、閱讀訓(xùn)練全對，得到一面小紅旗，加1分。
6、聽寫全對，得到一面小紅旗，加3分。
7、作文得到一面小紅旗，加1分。
8、課堂上的檢驗題，做對一題，加1分。
9、課文、筆記背誦流利，且在規(guī)定的時間內(nèi)完成，加3分。
10、家庭作業(yè)全對、書寫整潔，得到一面小紅旗，加3分。
(作業(yè)必須改錯。單詞錯一個改5遍。句子錯一處改整句3遍。改錯之后再交給老師檢查。)
11、每次測試成績得100分，加3分；得95-99分，加2分；得90-94分，加1分。
12、班長及時收發(fā)作業(yè)(用英語)，上課喊口令準確無誤，課間紀律維持得好，加3分。
備注：每3分合成一顆三角星，一節(jié)課一累計。一學期結(jié)束，各班獲星總數(shù)第一名的同學被評為“英語學習標兵”，并獎勵20元。
為了加強學校安全監(jiān)管和督察，確保學校及教育大局穩(wěn)定，特制定本制度。
1、在“雙休日”、節(jié)假日前，保衛(wèi)處必須制定出帶、值班人員安排表，提出具體要求，通知到帶、值班人員本人，并上報教育局、鎮(zhèn)政府、派出所等雙休日不需報。
2、帶、值班人員要按照帶、班制度及職責要求，按時交接班，完善交接手續(xù)。值班人員必須嚴守值班紀律，堅持24小時吃住在校，堅守工作崗位，做到及時接聽電話，傳達信息，做好記錄，全面巡查與重點巡查相結(jié)合，確保萬無一失。帶班人員要到校在崗，領(lǐng)導(dǎo)和檢查值班情況，巡查校園，及時處理有關(guān)問題，確保校園平安。若發(fā)生較大問題，要及時報告校領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門并積極組織施救。
3、帶、值班人員必須確保值班電話暢通有人接聽。手機處于開機狀態(tài)，嚴禁把值班電話串在手機上，脫崗脫職。
4、按責任歸屬追究有關(guān)責任人責任。保衛(wèi)處沒有及時安排，通知帶、值班人員并上報帶、值班安排表，由保衛(wèi)處負責帶、值班。帶、值班人員若沒有按帶、值班要求守崗，盡職盡責，無人接聽電話、離職不在崗、值班電話串在手機上、巡查記錄不及時不認真不完善，被上級口頭通報者，扣當月崗位考核10—20分，被上級文字通報，本人要在教職工會上做檢討，并扣除當月崗位考核20———50分；若發(fā)生較大不安全事故，在教職工會上做檢討，當月崗位考核以0分計算，年中考核和晉職按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。構(gòu)成違紀和違法的按有關(guān)法紀執(zhí)行。
為提高企業(yè)財會效率，進而提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，嚴格執(zhí)行財政部頒發(fā)的《會計電算化管理辦法》，同時結(jié)合本單位的具體情況，特制定本制度。
一、有嚴格的操作管理制度
1、崗位責任制：
在系統(tǒng)運行前，必須確定會計電算化崗位及職責，根據(jù)會計業(yè)務(wù)量要求和會計數(shù)據(jù)處理方式不同，可設(shè)以下崗位：
A、會計主管：
（1）負責組織開展單位會計電算化工作，包括制訂會計電算化發(fā)展規(guī)劃、配合計算機人員研制相關(guān)的系統(tǒng)開發(fā)、會計軟件系統(tǒng)的日常應(yīng)用、崗位監(jiān)督、會計檔案管理等。做為會計主管應(yīng)具備會計和計算機知識。
（2）負責制訂會計崗位責任制，并協(xié)調(diào)管理各崗位員工的工作。
（3）制訂會計電算化的各項管理制度。
（4）負責整個系統(tǒng)正常運行、應(yīng)用軟件資源的調(diào)配、系統(tǒng)故障及時處理。
B、系統(tǒng)操作員：
（1）負責會計核算所需數(shù)據(jù)，如：記帳憑證、往來帳、銀行帳、報表、材料單、工資單等。
（2）打印輸出各種帳簿、報表等。
（3）做好數(shù)據(jù)備份工作。
C、憑證審核員：
（1）對手工計算編制的計帳憑證審核。
（2）負責計帳、結(jié)帳工作。
（3）負責報表的編制工作。
（4）做好數(shù)據(jù)的備份工作。
D、會計檔案：
（1）負責有關(guān)系統(tǒng)軟盤、數(shù)據(jù)軟盤的存檔，各種帳、證、表的保管。
2、操作管理制度：
（1）操作員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)后才能上崗。
（2）應(yīng)經(jīng)會計主管批準才能上崗，且只能在主管批準的權(quán)限內(nèi)工作。
（3）嚴格按系統(tǒng)說明完成每一步工作。
（4）若出現(xiàn)故障情況，應(yīng)報告領(lǐng)導(dǎo)一同分析原因；若出現(xiàn)系統(tǒng)引起的故障，應(yīng)及時通知銷售商派人進行維護。
（5）應(yīng)至少一個月備份一次數(shù)據(jù)，以防數(shù)據(jù)丟失。
（6）外來軟盤不得在有會計軟件的機器上運行，以防感染病毒。
3、機房管理制度：
（1）未經(jīng)許可的無關(guān)人員不得隨意使用財會專用機。嚴禁在機器上玩游戲。
（2）不得帶電拔插頭，以免損壞機器、設(shè)備。
（3）嚴禁使用外來軟盤，必要時要先殺毒后再使用。
（4）嚴格按順序開啟機器，長時間離開應(yīng)關(guān)閉機器，下班必須關(guān)閉電源。
（5）應(yīng)保持計算機清潔。
（6）計算機出現(xiàn)故障，應(yīng)由專人維修，未經(jīng)許可不得擅自拆開。
4、有嚴格的硬件、軟件維護制度：
若硬件出現(xiàn)故障，應(yīng)及時通知銷售商派人維護，切勿自己拆開。
軟件維護包括：
（1）對會計軟件的日常維護，包括：科目的升級、常見錯誤排除、數(shù)據(jù)恢復(fù)、調(diào)整打印機參數(shù)等。
（2）維護人員不得擅自改變原有軟件的程序。
（3）財會人員因正常操作失誤而引起的錯誤，應(yīng)由財會人員改正，不得由維護人員通過維護修改，如打開憑證庫、帳簿庫等文件進行修改。
（4）加強對硬件、軟件的維護，是提高效率的關(guān)鍵。
5、有會計檔案管理制度：
會計電算化的檔案管理，大部分內(nèi)容同手工一樣，應(yīng)特別加強以下方面的管理：
（1）會計電算化軟件的文檔資料的保存。
（2）定期備份核算數(shù)據(jù)軟件的保管。
（3）帳簿中的日記帳、銀行帳每天打印，帳頁打印輸出裝訂成冊；總帳每月打印，年終裝訂成冊。
（4）全年會計年度結(jié)束，備份兩份完整軟盤分別保存。
（5）所有會計檔案必須造冊登記，以備查用。
第一條、目的
為了加強倉庫的安全管理，有效的控制人員的進出，特制定倉庫門禁制度。
第二條、范圍
公司除倉庫工作人員外，其他非倉庫人員未經(jīng)允許一律免進，其中包括所有客戶、供應(yīng)商、來賓等。
第三條、職責與權(quán)限
倉庫負責管理和監(jiān)督。倉管員及其主管的權(quán)限，具體如下：
1、不同原料倉的倉管，不能相互串崗
2、倉管員的權(quán)限是只能允許領(lǐng)料員、品質(zhì)檢測員進入倉庫;
3、其他人員需進入倉庫時，必須經(jīng)倉庫主管同意后方可允許進入倉庫。
4、其他各部門及人員負責配合并依制度執(zhí)行。
第四條、制度內(nèi)容
第一款、進入倉庫的非倉庫工作人員必須認真填寫《人員進出登記表》。填寫人員必須詳細填寫進出倉庫的起止時間、部門、進入倉庫的原由。
第二款、其他人員未經(jīng)許可，一律不得私自進入倉庫，所有人員進入倉庫時都必須得有倉管員陪同下方可進入倉庫。
第三款、倉庫人員有權(quán)對進入倉庫的人員進行監(jiān)督，若有違背倉庫管理的相關(guān)制度或原則的，倉庫人員有權(quán)制止其進入倉庫，若有不聽勸告者，甚至可以根據(jù)其態(tài)度及其行為的影響程度對其直接開立《員工處罰單》交至行政部處罰。
第四款、嚴禁任何人在進出倉庫時私自攜帶物料，品質(zhì)部檢驗的取樣物料必須經(jīng)倉管允許后方可帶出倉庫，未經(jīng)倉庫人員允許而私帶物品出倉，一律視為偷盜行為。
第五款、任何進入倉庫的人員一律禁止攜帶香煙、打火機等火源物品。如有違反者則以記大過行政處罰，公司外人員違者將處罰200元/次。
第六款、任何進入倉庫人員嚴禁使用手機，進入倉庫時要自覺將手機要按倉庫指定的地方存放。
第七款、遇有來賓、客戶參觀或視察時，必須要在公司(副)主任級別以上人員的陪同下方可進入倉庫。
第八款、倉庫人員不得隨意讓供應(yīng)商進入倉庫，私自同意或隨意讓供應(yīng)商進入倉庫，責任倉管將給予警告一次行政處罰，若屢教不改者則將重罰。
第九款、所有供應(yīng)商和送貨人員必須無條件的遵循以下幾點：
第一項、遵守本公司的各項廠紀廠規(guī)。
第二項、未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準進入倉庫，否則一次罰款人民幣200元.
第三項、使用過后的運輸工具、卡板等裝卸器具后，必須自覺歸位并擺放好，違反一次將處罰50元。
第四項、供應(yīng)商罰單將由倉庫開出并轉(zhuǎn)交采購再傳發(fā)供應(yīng)商，罰款金額由采購負責從貨款中扣除。
第十款、本部門任何工作人員都有責任和義務(wù)來維護倉庫門禁管理制度，并有權(quán)利來制止一切有違反制度的人員。
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所有工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。
倉管員負責單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。
倉管員、品質(zhì)管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規(guī)定
1、原材料收貨及入庫
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。
采購員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。
倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項單據(jù)，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。
倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。
倉庫人員對質(zhì)檢員檢驗的合格的原材料開具“質(zhì)檢單”，并經(jīng)倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結(jié)。
倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)規(guī)整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進行操作。
倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是技術(shù)部門提供的材料清單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，方可出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待
采購部把原材料退與供應(yīng)商。
對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。
4、原材料報廢
嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行操作
發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區(qū)別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
A。
B。
C。
成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、型號、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶氐牟缓细癞a(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原
則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬實不符、品質(zhì)問題等及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上
單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。
盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤
點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整
理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。
上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風
倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。
春節(jié)將至，為確保春節(jié)期間我項目安全穩(wěn)定工作，保障施工生產(chǎn)和各項工作的順利進行，使項目參建人員度過一個安全、和諧的節(jié)日，結(jié)合我項目實際，制定此制度。
一、值班制度
1、春節(jié)值班人員必須遵守施工現(xiàn)場各項安全管理規(guī)定，并認真執(zhí)行。
2、值班人員主要負責上下聯(lián)絡(luò)，認真填寫值班記錄和當日值班情況。值班人員應(yīng)按時交接班，交接班時應(yīng)移交值班記錄和發(fā)生重要情況的處理結(jié)果以及遺留問題等，要求做到交接詳實清楚。
3、春節(jié)值班人員在各自值班區(qū)域內(nèi)應(yīng)進行不間斷巡邏，不得離崗和串崗；嚴格按值班表排定班次上、下班；不得在值班期間飲酒或干與值班工作無關(guān)事情。
4、加強節(jié)日期間的安全檢查工作，要求特別注意防火、防盜，切實做好安全保衛(wèi)工作及巡檢工作。加強夜間巡檢，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理，如遇重大或緊急情況立即向項目領(lǐng)導(dǎo)匯報。
5、值班人員要熟悉個人職責，熟悉工作流程和巡查要求，遇緊急情況能夠及時提出應(yīng)急處理意見。
6、使用電氣設(shè)備時應(yīng)嚴格按操作規(guī)程進行，不得私拉亂接；所使用的電器設(shè)備（尤其是電取暖器），人離開時必須關(guān)閉；閑置電源必須關(guān)閉。
7、使用液化石油氣時應(yīng)注意防止煤氣中毒及罐體爆炸事故，使用結(jié)束應(yīng)及時關(guān)緊閥門，嚴防燃氣泄漏引發(fā)的火災(zāi)及爆燃事故。
8、值班人員應(yīng)每天做好工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，確保用電安全；嚴禁用明火取暖。
9、不得留宿外來人員；嚴禁無關(guān)人員在值班場所內(nèi)逗留；日常應(yīng)關(guān)閉大門和所有出入口，防止不良分子進入尋釁、滋事。
10、春節(jié)值班人員對施工現(xiàn)場所有材料要加強監(jiān)護，不得擅自拿出工地、出借、轉(zhuǎn)讓；春節(jié)期間不得有任何物料出場。
11、春節(jié)值班人員須對倉庫、辦公區(qū)、生活區(qū)、工地等重點部位加強監(jiān)護和巡視，防止發(fā)生盜竊案件；大風、雪后要對以上重點部位加強巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目部匯報、由項目部協(xié)調(diào)解決。
12、春節(jié)值班人員不得私自外出，尤其嚴禁夜間外出，外出購買日用品等要注意交通及人身、財物安全。
13、堆放木料和竹膠板等易燃品區(qū)域要重點加強巡查，嚴防火災(zāi)事故發(fā)生；嗅到焦糊味要找出根源，及時切斷電源或滅掉火源。
14、認真履行值班登記制度，值班過程中發(fā)生和處置的各種情況，均應(yīng)在登記簿上進行詳細記載，交接班時一并移交清楚，責任明確。交接的對講機及其他其器材必須當面檢查清楚，發(fā)現(xiàn)問題及時向值班負責人反映。值班過程中，因交、接班不清，而造成項目部財產(chǎn)損失由值班者承擔。
15、下雪后要做好門前三包工作，大門前要清理好積雪。
16、對節(jié)日期間違反值班制度或因喝酒誤事、麻痹大意而造成損失的，將嚴肅處理，不能干追究帶班領(lǐng)導(dǎo)和當班人的責任。值班期間發(fā)生盜竊、火災(zāi)等安全事故將視情節(jié)予以處罰并追究相關(guān)人員責任。
二、安全相關(guān)事宜：
1、各部門、隊、站、工班負責人，加強安全宣傳教育，管理好各自施工車輛和人員，確保節(jié)日期間安全；安排好施工現(xiàn)場的值班人員，值班人員不得擅自離崗，如有事情需向值班領(lǐng)導(dǎo)請假；
2、各隊、工班對各自管轄范圍每天進行一次全面安全排查，生產(chǎn)和生活臨時用電線路、機械設(shè)備和器具、煤爐取暖、用電取暖等，不得使用大功率電器，把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)；
3、為了配合地方電力局春節(jié)期間保電工作及春運期間臨近營業(yè)線施工安全，在春節(jié)期間，我項目范圍內(nèi)高壓線附近及臨近營業(yè)線施工停止一切作業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，項目將嚴肅處理；
4、確保用電安全。施工用電和生活用電要使用不同的開關(guān)，必須設(shè)有漏電保護器，嚴禁私拉亂接現(xiàn)象；
5、加強防盜意識，各工班建立聯(lián)防機制，看守好施工現(xiàn)場機具、機械設(shè)備及施工物資。
6、春節(jié)期間，減少與當?shù)厝罕姷牟槐匾膩硗?，防止酒后沖動，語言傷人，產(chǎn)生摩擦，給自己帶來不必要的麻煩。
7、春節(jié)期間，注意炮竹安全燃放工作，防止傷人現(xiàn)象發(fā)生。
第一章總則
1.為了規(guī)范會計人員的管理，確保會計人員變動崗位時，區(qū)分清楚崗位變動前后崗位責任人的責任，確保會計工作的前后銜接，防止賬目不清、責任不清等混亂現(xiàn)象的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國會計法》及財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
2.會計人員調(diào)動工作、變動崗位或因故離職的，必須按照本制度的規(guī)定處理善后事宜，與接管人員辦清交接手續(xù)，編制移交清冊，否則，一律不得離崗。
3.本制度適用于公司本部及所屬分公司、子公司所有會計人員。
第二章移交
會計人員離崗辦理移交手續(xù)前，必須做好以下各項工作：
1.已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的，應(yīng)當填制完畢。
2.尚未登記的賬目應(yīng)當?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額后蓋經(jīng)辦人員印章。
3.整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項要寫出書面材料。要核實所有內(nèi)外往來賬目，部門間財產(chǎn)物資賬，并盡可能處理結(jié)清，處理不完的列表交接。
4.編制移交清冊。移交清冊一般應(yīng)包括：單位名稱、交接日期、交接項目、交接內(nèi)容、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名、移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。交接內(nèi)容要詳細列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和會計用品等內(nèi)容。會計核算已實行電算化的，從事該項工作的移交人員還應(yīng)當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤(磁帶等)及有關(guān)資料實物等內(nèi)容。
5.財務(wù)負責人、財務(wù)部長、各科長移交時，還必須將自己分管的財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應(yīng)當寫出書面材料。
6.會計人員臨時離職或者因病不能工作需要他人接替或代理的，財務(wù)負責人或會計主管人員必須指定有關(guān)人員接替或者代理，并辦理交接手續(xù)。臨時離職會計人員恢復(fù)工作的，應(yīng)當與接替或代替人員辦理交接手續(xù)。
7.移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的，經(jīng)財務(wù)負責人批準由移交人員委托他人代辦移交，但委托人應(yīng)當承擔相關(guān)責任。
8.公司、部門撤銷的，公司財務(wù)部必須確定必要的會計人員辦理清算工作。清算工作未完畢前，不得離職。接收單位和移交日期由公司財務(wù)部確定。
第三章接管
會計人員辦理交接手續(xù)時，移交人員要按照移交清冊逐項移交，接管人員要逐項核對點收，并注意以下幾點：
1.現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)會計賬簿有關(guān)記錄進行點交。庫存現(xiàn)金、有價證券必須與會計賬簿記錄保持一致，不一致時，移交人要在規(guī)定期限內(nèi)負責查清處理。
2.會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交冊中加以注明，由移交人負責。
3.銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如不一致，應(yīng)當編制銀行余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。
4.財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符。要通過隨機抽查個別賬戶余額方式，核實賬賬、賬實的核對情況。
5.接管的會計人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計信息記錄的連續(xù)性、完整性。
6.移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其他實物等，必須交接清楚，移交人員從事會計電算化工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在微機上進行實際操作，以檢查電子數(shù)據(jù)的運行和有關(guān)數(shù)字的情況，在實際操作狀態(tài)下進行交接。
第四章監(jiān)交
1.會計人員辦理交接時，必須有專人負責監(jiān)交。監(jiān)交人的規(guī)定如下：
(1)一般會計人員交接，由所在科室主管會計或科長監(jiān)交。
(2)主管會計或科長交接，由賬務(wù)部長監(jiān)交。
(3)財務(wù)部長交接，由公司財務(wù)負責人監(jiān)交。
(4)財務(wù)負責人交接，由公司總經(jīng)理監(jiān)交。
2.交接工作結(jié)束后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名或蓋章，以明確責任。移交清冊一式四份，交接雙方、監(jiān)交人各一份，財務(wù)部存檔一份。
3.移交人員在對移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關(guān)資料的合法性、真實性、完整性承擔法律責任，不能因為會計資料已經(jīng)移交而推卸責任。
第五章附則
1本制度由財務(wù)部制定、解釋和修改。
2本制度自頒布之日起施行。