在制定制度時(shí)，需要確保制度的可執(zhí)行性，確保其能夠得到有效執(zhí)行并達(dá)到預(yù)期的效果。這里分享一些公司采購日常管理制度模板下載，供大家寫公司采購日常管理制度模板參考。
一目的
為了提高公司采購效率，明確，有效降低采購成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
22公司的物品包括四大類：221項(xiàng)目采購：包括項(xiàng)目所需物資;222非項(xiàng)目采購(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;
非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。
223公司禮品采購：針對(duì)公司客戶群體;224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。
三職責(zé)
31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：
綜合部負(fù)責(zé)采購的控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃及采購流程的審批。
商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項(xiàng)目物資采購;項(xiàng)目采購員：項(xiàng)目物資采購。
產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。
四程序
41計(jì)劃管理
311集中計(jì)劃采購：各部門按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月30日將采購需求上報(bào)至對(duì)應(yīng)歸口部門。
312歸口部門根據(jù)各部門上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計(jì)劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。
42物品采購的申請(qǐng)及審批流程
412采購部門接收申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請(qǐng)，征得同意后提報(bào)歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。
414采購申請(qǐng)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)歸口部門;對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資就及時(shí)通知請(qǐng)購部門。
43供應(yīng)商的選擇
421由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。
供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
422對(duì)于經(jīng)常采購的物資，采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。
423為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
45領(lǐng)用原則
611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。
612申請(qǐng)部門領(lǐng)取物品，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備)均需由領(lǐng)用部門填寫請(qǐng)購單，報(bào)教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報(bào)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。
3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品，一律不得報(bào)銷。
二、驗(yàn)收制度
1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。
2、驗(yàn)收無誤后由財(cái)產(chǎn)管理員(或驗(yàn)收人)填寫“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必須由采購員、財(cái)產(chǎn)管理員(或驗(yàn)收人)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份，一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類、編號(hào)入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì)計(jì)入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對(duì)物品進(jìn)行編號(hào)(編號(hào)位置要固定，書寫要醒目、整潔)入庫入帳。
分公司物資的采購，執(zhí)行先申請(qǐng)后執(zhí)行的原則，物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請(qǐng)單，報(bào)送公司分管部門審批后，轉(zhuǎn)交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請(qǐng)單，報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批，超過一定金額的采購送總公司總裁審批；
2、采購部門根據(jù)審批后的&39;采購申請(qǐng)單整理、匯總后采購；
3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購合同，上報(bào)審批，最后下單采購；
4、采購商品送到營業(yè)終端后，各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品，并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫存商品進(jìn)銷存表，而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部，加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收，復(fù)印一份留存，一份傳真給供應(yīng)商，而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬；
5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的，應(yīng)及時(shí)通知采購部門，得到處理意見后辦理入庫；
6、采購部門根據(jù)采購合同，填寫付款申請(qǐng)單，報(bào)部門主管審核后，轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核，然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票，并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20__以上或it設(shè)備單價(jià)在1000元以上)的采購申請(qǐng)單，應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后，分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記，收取保修卡等相關(guān)資料，并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單，附在報(bào)銷或付款申請(qǐng)單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的，行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交，并填寫移交單，報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案；
2、其他零星的采購均需填寫采購申請(qǐng)單，報(bào)送審批后方可采購；
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收，并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息，并簽名；
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù)，填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)單，辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。
一、物資采購計(jì)劃的確認(rèn)階段
生產(chǎn)部門對(duì)物資的需求，是采購計(jì)劃制定的根本依據(jù)。物資采購計(jì)劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點(diǎn)國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)采購管理制度及采購流程規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請(qǐng)購單；第二步，將請(qǐng)購單交由倉儲(chǔ)部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲(chǔ)部門主管簽字后，傳遞到采購部門；第三步，采購部門接到請(qǐng)購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請(qǐng)購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購所需資金做出估算，并將請(qǐng)購單交資金預(yù)算管理部門；第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請(qǐng)購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請(qǐng)購單編制正式采購計(jì)劃。
相對(duì)而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制用料申請(qǐng)表，報(bào)送采購部門；其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量；最后，編制正式采購計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對(duì)復(fù)雜，要經(jīng)過四個(gè)部門審核、批準(zhǔn)，有四個(gè)控制點(diǎn)；而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個(gè)部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對(duì)生產(chǎn)部門請(qǐng)購單或用料申請(qǐng)計(jì)劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲(chǔ)部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲(chǔ)部門與采購部門是完全獨(dú)立的兩個(gè)部門；而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉儲(chǔ)部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個(gè)部門內(nèi)的兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立部門，倉儲(chǔ)部門一般不直接參與計(jì)劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對(duì)內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項(xiàng)業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯(cuò)和串謀舞弊的機(jī)率就會(huì)大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項(xiàng)業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門控制。國外企業(yè)將請(qǐng)購單的審核分由倉儲(chǔ)部門、采購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對(duì)物資用料申情計(jì)劃僅由物資管理一個(gè)部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲(chǔ)部門也是分開的，具有相對(duì)獨(dú)立性，但他們同由一個(gè)部門管理，接觸機(jī)會(huì)較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響?？傊?，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門不同，對(duì)控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請(qǐng)購單首先經(jīng)倉儲(chǔ)部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲(chǔ)部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲(chǔ)部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對(duì)積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計(jì)劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì)積極主動(dòng)地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲(chǔ)部門保管人員參與采購計(jì)劃審核，對(duì)物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會(huì)積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價(jià)格階段
采購渠道和采購價(jià)格的確認(rèn)，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價(jià)格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應(yīng)商。對(duì)于評(píng)選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會(huì)成立一個(gè)專門委員會(huì)，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價(jià)格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請(qǐng)購部門（生產(chǎn)部門），證實(shí)定單內(nèi)容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗(yàn)收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價(jià)或招標(biāo)對(duì)多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價(jià)格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場(chǎng)不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)采購管理制度及采購流程還存在其他方面的差別，如對(duì)業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要?dú)w檔備查。而我們企業(yè)對(duì)這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實(shí)。
1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3。1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》）。
3。2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批）與后勤庫管核對(duì)庫存后集中進(jìn)行采購。
3。3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3。4采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。
3。5采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
3。6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3。7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。
3。8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4。1普通器械：根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4。2裝備性儀器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告（即從技術(shù)上說明購買該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由），報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4。3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。
4。4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng)：
4。4。1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；
4。4。2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；
4。4。3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；
4。4。4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃；
4。4。5付款方式等。
4。5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù)。
4。6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4。7醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬；實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。
一、總則
(一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動(dòng)。
二、采購原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。
(二)、合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購的項(xiàng)目，直接報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
物資采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5％～10％。
(五)、最低價(jià)搜尋原則
采購人員定時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
（七）凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由采購部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的`材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
4、采購程序及報(bào)賬要求
4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據(jù)需求填寫大宗物料采購申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購員根據(jù)采購申請(qǐng)找對(duì)應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行“三對(duì)比核價(jià)”后，上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購合同后進(jìn)行采購。
4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢現(xiàn)有庫存后編寫《購進(jìn)通知單》，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、倉庫主管復(fù)核（現(xiàn)在庫存的復(fù)核）、總經(jīng)理審批，采購員根據(jù)審批后的《購進(jìn)通知單》與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購合同后再行采購屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開具《采購申請(qǐng)單》，由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實(shí)購數(shù)量交由采購進(jìn)行采購。
4.3屬自銷產(chǎn)品參照4.2
4.4屬于第一次采購的物品需經(jīng)過倉庫主管核準(zhǔn)單價(jià)后才能付予采購，未經(jīng)核準(zhǔn)的單價(jià)不予承認(rèn)。
4.5采購員根據(jù)《采購申請(qǐng)單》或《呈批表》之需求按時(shí)間要求進(jìn)行采購，采購員自購現(xiàn)付物料采購?fù)瓿珊筮B同《采購單》或呈批表、購貨票據(jù)、入庫單等到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬手續(xù)，采購月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。
4.6財(cái)務(wù)部依據(jù)商品入庫單的內(nèi)容，對(duì)：《采購單》或《呈批表》、購貨票據(jù)、入庫單、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對(duì)無誤付、入賬，對(duì)暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取。
5采購合同的訂立
5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內(nèi)容：供需雙方、收貨地點(diǎn)、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、價(jià)格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財(cái)務(wù)部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理。
5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當(dāng)采購內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時(shí)，由物料請(qǐng)購部門及時(shí)通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）
6采購材料入庫
6.1物料進(jìn)倉以先檢驗(yàn)后進(jìn)倉為原則。采購的生產(chǎn)物料需經(jīng)過品檢部QC檢驗(yàn)合格、采購的辦公用品經(jīng)行政部檢驗(yàn)合格后，再辦理進(jìn)倉手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的《采購合同》或《采購申請(qǐng)單》、呈批表上列明的信息檢驗(yàn)貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購不符或質(zhì)量有問題時(shí)，倉管員有權(quán)拒收，同時(shí)通知采購人員驗(yàn)證貨物。
6.2采購員驗(yàn)證后確實(shí)不合乎采購要求或沒有達(dá)到質(zhì)量要求的貨物，采購人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨，否則，造成的損失由采購人員承擔(dān)，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔(dān)損失。
7供應(yīng)商考核
7.1每季度采購員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，內(nèi)容包括：價(jià)格、回貨時(shí)間、質(zhì)量、回票情況等，對(duì)不合格的供應(yīng)商停止對(duì)其進(jìn)行貨物采購，開發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請(qǐng)并符合供應(yīng)資質(zhì)后才可進(jìn)行采購。
8、市場(chǎng)特價(jià)調(diào)查
8.1采購員要定期對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并填寫好《物料市場(chǎng)單價(jià)調(diào)查表》上報(bào)倉儲(chǔ)部和財(cái)務(wù)部，此項(xiàng)工作作為采購員職務(wù)考核的一部分。
9、采購稽核
9.1公司指定稽核人員定期對(duì)采購貨物的價(jià)格、存貨量等進(jìn)行稽核，以核對(duì)采購價(jià)格、庫存量的合理性等；對(duì)利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴(yán)肅處理。
10、固定資產(chǎn)的購置和建設(shè)
固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請(qǐng)購建、建設(shè)安裝、驗(yàn)收使用、結(jié)算付款等程序參照財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。
5.0相關(guān)文件
5.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》QP-824
6.0相關(guān)記錄
6.1《月度采購計(jì)劃》QJ-740-01
6.2《生產(chǎn)需要物資通知單》QJ-740-02
6.3《臨時(shí)采購計(jì)劃》QJ-740-03
6.4《采購記錄》QJ-740-04
6.5《物資登記表》QJ-740-05
6.6《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》QJ-740-06
6.7《合格供方名錄》QJ-740-07
6.8《采購申請(qǐng)單》QJ-740-08
6.9《采購物資驗(yàn)證報(bào)告》QJ-740-09
(七)、招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由采購部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動(dòng)。
二、選購原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供給商價(jià)格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定終于價(jià)格，暫時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分別
選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部按照合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商商議完成。
(四)、全都性原則
選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請(qǐng)購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%-10%。
(五)、最低價(jià)搜索原則
選購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購。
(六)、廉潔制度
全部選購人員必需做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。
4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(七)、招標(biāo)選購
凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)節(jié)選購價(jià)格。
三、選購程序
(一)、供給商的挑選和審計(jì)
1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批預(yù)備案。
2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)送、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對(duì)供給約定期舉行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在挑選供給商時(shí)，必需舉行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供給商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供給商的.報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購部門，向三家以上供給商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評(píng)估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購所需常規(guī)或急購物資填列的請(qǐng)購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的.使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對(duì)采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部
1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行
2、負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。
3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。
4、負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證
5、編制《供方評(píng)定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類：
1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級(jí)）
2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級(jí)）
3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級(jí)）
三、對(duì)供方的
1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量價(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。
2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)
a：供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；
b：供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期
c：供方顧客滿意程度；
d：產(chǎn)品交付后由供方
e：其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等
3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除
4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部
5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，各部門（單位）應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方年度業(yè)績?cè)u(píng)定表》，
四、采購
1、采購計(jì)劃
業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。
2、采購的實(shí)施
a：業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《采購單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；
b：第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。
五、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。
為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，準(zhǔn)時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)狀況和舉行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并仔細(xì)管理，特制定如下制度：
一、醫(yī)療器械選購：
1、醫(yī)療器械的選購必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律規(guī)矩和政策，合法經(jīng)營。、
2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購”的原則，注意醫(yī)療器械選購的時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費(fèi)用省、供給準(zhǔn)時(shí)，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在選購前應(yīng)該審核供貨者的合法資歷、所購入醫(yī)療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關(guān)證實(shí)文件或者復(fù)印件，包括：
（1）營業(yè)執(zhí)照；
（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的.許可證或者備案憑證；
（3）醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證；
（4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)該載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號(hào)碼。
須要時(shí)，企業(yè)可以派員對(duì)供貨者舉行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)供貨者質(zhì)量管理狀況舉行評(píng)價(jià)。
如發(fā)覺供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時(shí)，應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。
4、企業(yè)應(yīng)該與供貨者簽署選購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價(jià)、金額等。
5、企業(yè)應(yīng)該在選購合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在選購醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)該建立選購記錄。記錄應(yīng)該列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量舉行評(píng)估，并保留評(píng)估記錄。
二、醫(yī)療器械收貨：
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)該核實(shí)運(yùn)送方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)比相關(guān)選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械舉行核對(duì)。交貨和收貨雙方應(yīng)該對(duì)交運(yùn)狀況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)該立刻報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。
2、隨貨同行單應(yīng)該包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)（或者備案憑證編號(hào)）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對(duì)符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)該按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員舉行驗(yàn)收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)該在冷庫內(nèi)待驗(yàn)。
三、醫(yī)療器械驗(yàn)收：
1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗(yàn)收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。
2、驗(yàn)收人員應(yīng)按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理方法》等有關(guān)規(guī)矩的規(guī)定辦理。對(duì)比商品和送貨憑證，對(duì)醫(yī)療器械的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證實(shí)文件等舉行檢查、核對(duì)，并做好“醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、生產(chǎn)日期、滅菌批號(hào)和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收記錄必需保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；
3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)該標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)該注明不合格事項(xiàng)及處置措施。
4、對(duì)需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械舉行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)該對(duì)其運(yùn)送方式及運(yùn)送過程的溫度記錄、運(yùn)送時(shí)光、到貨溫度等質(zhì)量控制情況舉行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)該拒收。
5、驗(yàn)收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單。
6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對(duì)質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報(bào)告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部舉行確認(rèn)，須要的時(shí)候送相關(guān)的檢測(cè)部門舉行檢測(cè)；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度舉行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知選購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對(duì)銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗(yàn)收記錄。
質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。
9、入庫商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，待驗(yàn)品未閱歷收不得取消待驗(yàn)入庫，更不得銷售。
10、入庫時(shí)注重有效期，普通狀況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放，作好標(biāo)記。并立刻書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。
12、驗(yàn)收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對(duì)貨單不符，質(zhì)量異樣，包裝不牢固，標(biāo)示含糊或有其他問題的驗(yàn)收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報(bào)廢處理。
附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證
2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照
3、購銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。
5、醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；
2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的.采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請(qǐng)：
物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
（3）信譽(yù)良好者。
（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購計(jì)劃，并對(duì)上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計(jì)劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購計(jì)劃的.對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。
四、采購流程
(一)流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字;一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財(cái)務(wù)記帳;一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2)，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
(二)采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
(三)庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
(四)物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》(附表2)。
為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》）。
3.2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批）與后勤庫管核對(duì)庫存后集中進(jìn)行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。
3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械：根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告（即從技術(shù)上說明購買該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由），報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。
4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng)：
4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；
4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；
4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃；
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬；實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。
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1、目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對(duì)采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3、定義(或相關(guān)說明)
為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動(dòng)開拓材料市場(chǎng)。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行&39;材料單價(jià)對(duì)比表&39;制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭,在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長補(bǔ)短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則,維護(hù)公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對(duì)象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動(dòng)。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的.餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實(shí)施
5.1公司對(duì)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.3對(duì)違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。
5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6、附則
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善,以加強(qiáng)對(duì)采購的管理。
公司物資選購管理制度
為了規(guī)范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強(qiáng)對(duì)選購的監(jiān)督管理，根據(jù)科學(xué)有效、藏匿公平、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（選購）方案的分類
1、月度物資需求方案即月選購方案；
2、暫時(shí)物資需求方案即物資選購方案單。
三、選購工作應(yīng)遵循的原則與方式
（一）選購原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，暫時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗(yàn)收；
4、全都性規(guī)定，選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
（二）選購方式：
1、招標(biāo)選購；
2、固定廠商、長久報(bào)價(jià)選購；
3、即時(shí)詢價(jià)選購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、選購方案請(qǐng)購和實(shí)施
（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數(shù)量，編制月份選購方案。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供給部，物資選購請(qǐng)購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資選購方案單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供給部實(shí)施。設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作。
（二）挑選選購渠道，確定選購價(jià)格。供給部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購方案單》，先核對(duì)選購內(nèi)容，查閱《物資供給商記下臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊張?zhí)貏e狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價(jià)（設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料舉行收拾后，選購經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價(jià)。選購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供給部部長審核后，舉行選購。須要時(shí)與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤倥e行選購。做好選購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)選購物資舉行驗(yàn)證（設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作），選購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量情況舉行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供給部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求所有退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。選購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)選購物資舉行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資記下入庫。實(shí)行預(yù)付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。實(shí)行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
（一）物資需求（選購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)選購物資的其它特別要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要準(zhǔn)時(shí)把握所需物資的市場(chǎng)信息狀況，在《月選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上將所需物資的市場(chǎng)信息狀況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時(shí)，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。
（二）物資選購規(guī)定：
1、物資選購部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的選購供給工作。
2、供給部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對(duì)同類的重要物資和普通物資，應(yīng)同時(shí)挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡選購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必需實(shí)行藏匿招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關(guān)事宜。
（三）選購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：
1、選購物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用狀況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
（四）選購物資付款規(guī)定：
下列狀況財(cái)務(wù)部應(yīng)否決支付選購款項(xiàng)：
1、與《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）選購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報(bào)物資需求選購方案，對(duì)任何亂報(bào)方案、浪費(fèi)鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。
2、物資選購經(jīng)辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。
3、選購人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。
5、選購人員必需樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關(guān)工作。
6、為把握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，選購人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。
（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于選購物資供給部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)商定。選購物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供給部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供給部在規(guī)定時(shí)光內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、選購價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供給部的選購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)選購全過程舉行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬選購的.各類物資的供貨單位價(jià)格信息，舉行收拾分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)覺從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。選購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)選購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀(jì)守法，廉潔奉公。仔細(xì)貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資選購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)配合，相互監(jiān)督，共同把公司的物資選購工作做好。
對(duì)降低選購成本做出突出貢獻(xiàn)的選購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成果顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違背本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)選購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以嘉獎(jiǎng)。對(duì)違背本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節(jié)輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時(shí)，將采用以下臨時(shí)購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請(qǐng)，并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。
二、申請(qǐng)人將書面申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。
三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請(qǐng)及時(shí)組織采購藥品。
四、為避免過期失效等損失，申請(qǐng)人要負(fù)責(zé)所申購藥品的使用。
五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。
一、請(qǐng)購極其規(guī)定
1、請(qǐng)購的定義
請(qǐng)購是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。
2、請(qǐng)購單的要素
完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：
請(qǐng)購的部門；
請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目
請(qǐng)購的用途
請(qǐng)購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請(qǐng)購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請(qǐng)購物品的需求時(shí)光
請(qǐng)購如有特別請(qǐng)備注
請(qǐng)購單填寫人
請(qǐng)購部門主管
請(qǐng)購單審核人
選購副總審核
財(cái)務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定
請(qǐng)購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)選購部門；
請(qǐng)購部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求選購部接收人簽字并備份；
涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)
假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必需作出書面說明
請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購部。
二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)
選購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不選購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購部門。
2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定
對(duì)于請(qǐng)購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉行分工處理；
對(duì)于緊張請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門。
重要的項(xiàng)目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)仔細(xì)查看請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，碰到問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與請(qǐng)購部門交流；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)收拾、歸類集中選購；
3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌舉行詢價(jià)；
4、比價(jià)選購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的.能力；
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供給能力，交貨時(shí)光及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉行確認(rèn)；
2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平舉行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件越發(fā)突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)光、簽訂地點(diǎn)；
（2）選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質(zhì)量保證期
（6）其他商定
2、合同簽訂及其規(guī)定
（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注重保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；
3、合同執(zhí)行
（1）已簽訂合同由選購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購部負(fù)責(zé)人舉行監(jiān)督，如浮現(xiàn)問題，選購部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)商議并簽訂補(bǔ)充合同；
六：報(bào)驗(yàn)與入庫
1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢部門舉行驗(yàn)收；
2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購部門，由請(qǐng)購部門準(zhǔn)時(shí)支配卸貨與搬運(yùn)。
一、原材料供給商管理制度供給商開發(fā)
１、制定目的
為規(guī)范供給商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)則。
２、適用范圍
本公司原材料供給新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
３、原材料供給商開發(fā)程序
原材料供給商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。
（3）普通物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)看法或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。其他普通設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作。
（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供給商的調(diào)查評(píng)核。原材料供給商的更換
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供給商。
原材料供給商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備情況。
（4）人力資源情況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他須要事項(xiàng)。
外聯(lián)物料部選購員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評(píng)審記錄表，普通包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系狀況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否及時(shí)。
（3）售后服務(wù)狀況。
（4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部選購員填寫《供方狀況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方狀況調(diào)查表，普通包括下列內(nèi)容：
（1）有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
（2）專職檢驗(yàn)人員素養(yǎng)。
（3）有無須要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗(yàn)手段如何。
（5）計(jì)量制度是否健全。
（6）有無檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。
（10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進(jìn)度保證制度。
（12）有無成品包裝、運(yùn)送庇護(hù)措施。
原材料供給商開發(fā)流程
（1）尋覓原材料供給商。
（2）填寫原材料供給商基本資料表。
（3）與原材料供給商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供給商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供給商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
二、選購管理制度定購選購流程
1、制定目的
為落實(shí)物料、零件選購作業(yè)管理，確保選購工作順暢，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、選購管理業(yè)務(wù)。
3、請(qǐng)購規(guī)定
請(qǐng)購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部按照生產(chǎn)方案提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料選購申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
物料選購核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對(duì)原材料數(shù)量，確定選購數(shù)量，做出選購方案，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，按照各部門提交的《設(shè)備/物料選購申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)省原則準(zhǔn)時(shí)落實(shí)該配件或耗材的.使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)光是多長）。如有疑義應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與申購部門交流。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
4、選購規(guī)定
選購方式
本公司選購方式普通有下列幾種：
（1）集中選購
（2）合約選購
（3）普通選購
除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。
選購作業(yè)規(guī)定
詢價(jià)、議價(jià)
（1）選購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料選購申請(qǐng)單》，應(yīng)挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料惟獨(dú)一家供給商）
（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。
（3）選購議價(jià)選購交互議價(jià)之方式。
（4）議價(jià)應(yīng)注重品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗(yàn)收
爭議的解決
不行抗力
檢驗(yàn)及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）選購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料選購申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供給商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依選購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）選購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)選購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的選購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料選購申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購買，無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
（1）選購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料選購申請(qǐng)單》后，按照《選購方案》應(yīng)以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部選購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施選購。
（3）選購人員應(yīng)控制物料訂購交期，準(zhǔn)時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度。
驗(yàn)收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供給商聯(lián)系退貨。
（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。
三、選購管理制度選購價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范選購價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍
各項(xiàng)原物料選購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則處理。
3、價(jià)格審核規(guī)定
報(bào)價(jià)依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供給商報(bào)價(jià)之依據(jù)。
價(jià)格審核
（1）供給商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。
（2）外聯(lián)物料部普通應(yīng)選擇三家以上供給商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回選購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價(jià)。
價(jià)格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)幫助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
（3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。
（4）選購數(shù)量或頻率有顯然增強(qiáng)時(shí)，應(yīng)要求供給商適當(dāng)降低單價(jià)。
四、選購管理制度選購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范選購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使選購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料選購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
3、選購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供給商之挑選
物料選購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供給商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之選購，應(yīng)由供給商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質(zhì)保證：
（1）供給商應(yīng)保證產(chǎn)品創(chuàng)造過程的須要控制與檢測(cè)。
（2）供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。
（3）供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
（4）接受本公司須要之供給商調(diào)查、評(píng)鑒。
進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
供給商提供之物料，必需經(jīng)過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
（1）選購員需確認(rèn)訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。
（4）檢驗(yàn)合格后由選購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)光、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)別、使用之便利）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)選購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細(xì)規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先商定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時(shí)光、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
選購物料退貨與索賠
（1）擬退回之選購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)收拾后，通知選購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供給商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供給商。
選購其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購方案舉行對(duì)比核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對(duì)比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購方案審核、物資價(jià)目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購方案，并對(duì)上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對(duì)比檢查核實(shí)。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購方案核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計(jì)、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購方案的對(duì)比核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資選購舉行審查核實(shí)，并對(duì)特別大件及應(yīng)急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購。
四、選購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，根據(jù)對(duì)照詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）選購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的.正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資選購工作流程的時(shí)光節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé)，加強(qiáng)交流和協(xié)作。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門暫時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。
1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時(shí)配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于選購供給管理范圍。
3.材料選購供給必需嚴(yán)格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4.材料選購供給應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的特地機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事選購工作。
5.材料選購訂貨方案編制
(1)單位工程一次性用料方案:按照施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;
(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報(bào);
(3)材料需用方案:按照施工計(jì)劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;
(4)選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲(chǔ)備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運(yùn)送方案;
(5)方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。
6.選購訂貨
(l)選購訂貨必需依據(jù)選購訂貨方案、選購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
(2)選購訂貨要堅(jiān)持&39;三比一算&39;、&39;先看后買&39;的原則,不得盲目選購;對(duì)有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購買;
(3)選購時(shí)必需向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實(shí),具備有關(guān)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)等資料;對(duì)無材質(zhì)證實(shí)的材料和產(chǎn)品一律不得選購;
(4)大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽(yù)、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可舉行;
(5)凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會(huì)同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗(yàn)收;須要時(shí)在加工期間舉行質(zhì)量檢查;
(6)凡不能準(zhǔn)時(shí)結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;
(7)企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺(tái)賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;
(8)選購人員必需設(shè)有選購記下臺(tái)賬,借款報(bào)銷臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7.選購訂貨驗(yàn)收
(l)對(duì)選購訂貨的材料,應(yīng)按照選購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;
(2)對(duì)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由選購人員負(fù)責(zé)找供方商議處理;
(3)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8.在選購供給過程中對(duì)正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);
(3)建設(shè)單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
(4)對(duì)材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
l)為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展,必需統(tǒng)一憑證、臺(tái)賬、報(bào)表的格式及填寫辦法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)互相交接;
2)各種憑證、賬、表必需仔細(xì)填制,計(jì)量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準(zhǔn)時(shí)傳遞;
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。
9.選購供給統(tǒng)計(jì)核算工作
(l)選購供給核算必需遵循&39;誰選購供給誰核算&39;的原則;
依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計(jì)算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并舉行選購成本分析。
(2)選購成本是指在選購過程中所投人的所有費(fèi)用,它包括:購人價(jià)、運(yùn)送裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;
(3)材料統(tǒng)計(jì)核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;
(4)選購供給統(tǒng)計(jì)核算必需具備如下報(bào)表:
l)材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3)選購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4)資金運(yùn)用狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;
l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;
2)越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3)在訂貨和選購工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
(2)有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;
l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2)違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
(3)有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;
l)工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
2)弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3)違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊(cè)者;
4)否決上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;
5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
(l)本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;
(2)本制度自20__年__月__日起執(zhí)行。