在日常工作生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性，能在一定程度上約束一些行為，培養(yǎng)規(guī)范意識。下面是小編整理的4s店銷售考核制度，僅供參考，希望對你有所幫助。
一、訂貨整理
第一條當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內(nèi)的生產(chǎn)委托做成四份，一份當做副本備用，其他三份各自交給工務科、常務董事、經(jīng)管(財務)部。內(nèi)容包括品名、數(shù)量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。
第二條營業(yè)部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產(chǎn)委托、進行、檢查、交貨及其他經(jīng)過等等。
第三條營業(yè)部將生產(chǎn)委托單交給工廠部門時，應要求工廠也做好生產(chǎn)工程的工作準備表，并提交一份給營業(yè)部。
第四條采購科應隨時調(diào)查原料及材料的進廠情況，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。
第五條采購科應針對生產(chǎn)委托單及庫存表進行檢查，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。
二、通知書信
第一條對于交易上的通知，應在一日內(nèi)迅速發(fā)文回復。
第二條交易上的回復書信等，原則上應以印刷或謄寫為主，內(nèi)記各項要項，寄送給交易客戶。
第三條已決定接受訂貨的交易資料，應依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。
三、交貨、檢查、配送
第一條對于已接受訂單的工程，工務科應做好相關(guān)的生產(chǎn)日報，使工程的進行程序得以明確，并應于適當?shù)臋C會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道。
第二條當生產(chǎn)接近完成時，應與工務科協(xié)議，選擇指定交貨日前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。
第三條在進行產(chǎn)品的檢查時，應將結(jié)果做成測試成績表等等的相關(guān)資料。
第四條產(chǎn)品的發(fā)送是依倨出貨傳票來進行的，另外，每次發(fā)送貨品時，應將其要項記入發(fā)送登記簿中。
四、銷售額的計算及收款
第一條在繳交預先產(chǎn)品時，應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。
第二條如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內(nèi)容也記入銷售賬中。
第三條財會部門于每月的25日，依據(jù)銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收賬款)，送交營業(yè)經(jīng)理。
第四條營業(yè)經(jīng)理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經(jīng)過調(diào)查后，再決定營業(yè)部的收款預定額，然后呈報常務董事簽核。
第五條常務董事應先查閱營業(yè)部所呈的收款預定表，如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見，則由營業(yè)經(jīng)理做說明后，裁定收款的預定計劃。
第六條收款業(yè)務原則是是由營業(yè)部門負責,但有時也可委托經(jīng)營(財會)部門的人員去進行。
第七條有關(guān)款項的催收是由銷售科負責督促，銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預定表中。
五、客戶管理
第一條對于客戶管理,則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應設(shè)定每月的開拓預定數(shù)，進行有計劃的業(yè)務拓展活動。
第二條在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設(shè)法交涉聯(lián)系，使業(yè)務能迅速進行。
第三條對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清楚，盡早做好交涉工作。
第四條對于同行業(yè)者的預估內(nèi)容及出貨實績須經(jīng)常探究、調(diào)查，借此總結(jié)自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發(fā)覺自己在預估上的疏漏原因，借此修正生產(chǎn)技術(shù)及營業(yè)方面的缺陷。
第五條營業(yè)部門應就各方面的下列情況，進行廣泛的調(diào)查，使各項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關(guān)人員閱覽。如
(1)經(jīng)濟雜志及其調(diào)查。
(2)經(jīng)濟日報的剪貼整理。
(3)工程新聞的記錄等。
第六條對于舊客戶及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意修正其內(nèi)容：
(1)資產(chǎn)、負債及損益。
(2)產(chǎn)品的種類項目、人員、設(shè)備、能力。
(3)銷售情況、需求者的情況。
(4)付款實績、信用狀況。
(5)過去的客戶與交易情況。
(6)電話、往來銀行、代表者、負責人員。
(7)公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程。
(8)付款的手續(xù)過程。
(9)行業(yè)的景氣狀況。
(10)組織薪資、人員。
第七條經(jīng)常與舊客戶保持密切的聯(lián)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，并設(shè)法延攬交易。關(guān)于以上各項，可于必要時召開研究會或聯(lián)誼會，以促進其成。
第八條舊客戶的經(jīng)營者或主要負責干部有慶吊之時，應以適當?shù)馁浂Y表達敬意。
第九條在與對方進行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點、香煙時，應適時提供，尤其是外出餐廳的用餐預算，應取得常務董事的認可。
第十條交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關(guān)人員時，應事先取得常務董事的認可。
第十一條在拓展重要工種交易時，應與相關(guān)人員相互協(xié)議對策，制定方針計劃，同時需邀請與此有關(guān)的對象,設(shè)法開拓以前尚未成交的新交易。
第十二條在拓展交易時可經(jīng)由舊客戶之手來進行。即委托舊客戶從中斡旋及根據(jù)過去彼此之間的交易，設(shè)法開拓目前尚未成立的新交易。
第十三條在進行估價時，應盡快調(diào)查情況與事前交涉，有恒心且周密地研究出估價方法，以利進行雙向磋商。
六、廣告、宣傳
第一條在做廣告時可利用下列各種方法：
(1)營業(yè)介紹;
(2)目錄;
(3)報紙與雜志的報告;
(4)產(chǎn)品照片;
(5)廣告卡;
(6)問候卡(包括賀年卡);
(7)在報紙、雜志上刊登的要聞。
第二條在實施前項所列廣告時，應于各年度終了前，制定明年的計劃來執(zhí)行。但營業(yè)介紹、目錄及產(chǎn)品照片則隨時視情況必要時制作。
第三條營業(yè)的內(nèi)容包括公司的機構(gòu)、設(shè)備、能力、技術(shù)、信用、生產(chǎn)額、營業(yè)產(chǎn)品的種類等等。
第四條較詳細的目錄寄發(fā)給大公司、批發(fā)商、代理店、較簡單的目錄則寄發(fā)給交易較多的客戶或潛在的客戶。如果有交易意愿者希望能夠得到目錄時，除了目錄之外，應另附公司的計劃介紹寄送給對方。
第五條如利用新聞、雜志媒體者，可將廣告刊登于各大報或相關(guān)業(yè)界的雜志。
第六條廣告信函或問候卡要事先以標準文體印刷好，隨時或有計劃性地送寄給潛在客戶或以往的客戶。
第七條對于有必要對外廣泛宣傳的特殊產(chǎn)品或工程，應與經(jīng)濟新聞、業(yè)界雜志等的記者聯(lián)絡，將之刊登于世。至于其謝禮則另做考慮。
七、書信的制作及資料整理
第一條營業(yè)書信資料通常包括下列六項：
(1)書信、電報(發(fā)文、訂單)
(2)估價單、訂購單、請購單、規(guī)格明細單
(3)交貨單
(4)請款單
(5)收據(jù)
(6)備忘記錄。
第二條交易上的發(fā)文資料，原則上都須復印并制成副本保存。另外，發(fā)文資料上蓋契印或負責人的印章。
第三條所有的書信資料，都應編列收受號碼，并記入受信簿中，蓋上收受日期印章。
第四條處理中的文件，應依照下列方式加以分類、歸檔：
(1)估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發(fā)生的順序，歸類或存檔。
(2)訂購資料——依照順序?qū)⑵跫s書、請購單歸檔。
(3)有檔資料。
第五條參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理：
(1)市場資料
(2)成本計算
(3)同業(yè)的目錄
(4)交易資料。
八、報告及會議
第一條營業(yè)部必須將每日的活動及業(yè)務處理狀況記入日報表，經(jīng)由科長、經(jīng)理向總經(jīng)理提出。
第二條銷售科應根據(jù)每月及上個月訂單量、轉(zhuǎn)撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項余額、各項接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報表，并經(jīng)由經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)呈報告給總經(jīng)理。
第三條每月或每月月初，營業(yè)部與工廠方面，應召集經(jīng)理、廠長、科長及其他負責人員舉行生產(chǎn)、銷售聯(lián)絡會議。
銷售規(guī)章制度4
汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所采取的管理模式和管理方法的具體化描述，約束和規(guī)范汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，合理、合法、符合汽車銷售公司當前發(fā)展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業(yè)的整體運營效率，因此汽車銷售公司在不同的發(fā)展階段應該適時除舊的銷售管理制度。
制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進了汽車銷售公司的發(fā)展壯大。提高了公司經(jīng)濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規(guī)定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。
為了更好的實施廠家的正規(guī)銷售流程，從而提高工作效率，體現(xiàn)出本公司的整體形象和綜合素養(yǎng)，現(xiàn)對本公司所有銷售部人員做以下管理規(guī)定：
1.全員上崗需用普通話和客戶進行交流;
2.全員個人衛(wèi)生干凈利落，男士發(fā)型規(guī)正，不易過長，女士不易披頭散發(fā)，須盤發(fā)，無須佩帶多余的飾品，化淡妝，統(tǒng)一穿黑皮鞋干凈無塵土，工裝得體，佩帶工牌;
3.辦公區(qū)域衛(wèi)生銷售人員人人有責。隨時抽查，包括展車，展面展臺，洽淡桌，煙灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室;(注：各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間收拾衛(wèi)生不得讓垃圾成堆，地面，臺面，車內(nèi)外，煙灰缸保持清潔);
4.全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態(tài)，結(jié)束衛(wèi)生清掃，點名例行晨會，未出席者視為遲到處理;
5.銷售接待流程作業(yè)：前臺站崗值班2名，副崗3名，有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導客戶泊車，熱情的引客戶進展廳，展廳銷售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負責協(xié)助主接待人員的促成交工作;
6.銷售電話接聽流程作業(yè)：電話鈴響1-3聲內(nèi)必須接聽，并禮貌專業(yè)的問候“您好，歡迎致電比亞迪__神馬店，我是銷售顧問__。很高興為您服務”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結(jié)束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請隨時與我們聯(lián)系?！?/p>
第1章總則
第1條為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務中涉及的審批權(quán)限，加強對銷售業(yè)務的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊，特制定本制度。
第2條本制度適用于企業(yè)各業(yè)務部門、各子公司及分支機構(gòu)。
第2章銷售預算及定價審批
第3條銷售部根據(jù)市場情況、目標利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預算，經(jīng)企業(yè)管理高層審批后實施。
第4條經(jīng)審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第5條銷售部負責制定產(chǎn)品價目表、賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報營銷總監(jiān)、總裁審批通過后具體實施。
第6條銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第7條銷售業(yè)務中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務項目，應報營銷總監(jiān)審批，并于通過后執(zhí)行。
第3章客戶信用控制及合同審批
第8條財務部負責擬定企業(yè)信用政策及客戶信用等級評價標準，并與銷售部共同協(xié)商確定，完成后上報營銷總監(jiān)審核、總裁審批通過后執(zhí)行，財務部、法務部備案。
第9條銷售業(yè)務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供數(shù)據(jù)參考，財務部參與客戶信用等級的評估。
第10條根據(jù)客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為a、b、c、d級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核。
第11條財務部根據(jù)合作客戶的.回款等情況定期對客戶信用等級進行動態(tài)評價，變更客戶信用等級時應報銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核。
第12條銷售合同審批規(guī)定
1.銷售業(yè)務員在銷售談判中，應根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2.銷售業(yè)務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權(quán)限執(zhí)行。
(1)銷售合同總額在__萬元以下的，屬銷售業(yè)務員權(quán)限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。
(2)銷售合同標的總額在__萬～__萬元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。
(3)銷售合同標的總額在__萬～__萬元的，由營銷總監(jiān)審批，予以訂立。
(4)銷售合同標的總額在__萬元以上的，報總裁審批后，予以訂立。
第4章發(fā)貨與退貨審批
第13條發(fā)貨的審批
1.銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務員需開具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2.倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3.運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。
第14條客戶退貨的有關(guān)規(guī)定
1.銷售業(yè)務員接到客戶提出的退貨申請，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
2.質(zhì)檢員負責對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。
3.倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4.銷售部對客戶退貨原因進行調(diào)查，并確定相關(guān)部門和人員的責任。
第5章收款與壞賬計提審批
第15條應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，并進行應收賬款賬齡分析，督促銷售部及時催收應收賬款。
第16條銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第17條法律顧問負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。
第18條銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務經(jīng)理、營銷總監(jiān)審批后作出會計處理。
第6章附則
第19條本制度由財務部與銷售部共同制定并負責解釋，修改亦同。
第20條本制度自頒布之日起開始實施。
為了規(guī)范業(yè)務人員的管理，提高公司銷售業(yè)績，提高銷售人員的業(yè)務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。
一、在公司
業(yè)務員應按時上下班，不能遲到早退，保持辦公室清潔衛(wèi)生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛(wèi)生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業(yè)務的過程中遇到的問題，向領(lǐng)導匯報今天的工作工作計劃。
二、出差
出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領(lǐng)導匯報當天工作情況（短信，電話都行）。
三、 考勤制度
參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業(yè)務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領(lǐng)導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業(yè)務人員的獎勵。
四、業(yè)務積分制
業(yè)務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶，每拜訪一個客戶積一分，每個月每個業(yè)務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛(wèi)生一次。
五、業(yè)績?nèi)蝿?/p>
公司給每個業(yè)務人員有銷售業(yè)績上的要求，銷售任務根據(jù)不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。
六、 項目信息公司備案
從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以免業(yè)務員之間的業(yè)務沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。
七、 項目信息落實
經(jīng)過備案的信息，弄清楚詳細的客戶需求（多大機子及相關(guān)配套設(shè)備清單）以后向領(lǐng)導匯報，由公司領(lǐng)導決定該項目應該由誰去跑。
八、 培訓學習計劃
業(yè)務人員應該主動學習業(yè)務技能，每天總結(jié)自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術(shù)上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或周六總結(jié)會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領(lǐng)導應在周六的總結(jié)會上給予這周工作認真踏實的業(yè)務員以表揚和獎勵。
1.設(shè)計考核體系
銀行中個部門職責不同，員工承擔的任務也不同，因此工作中考核和考核標準也應有所不同。
(1)業(yè)務部門，即在一線承擔盈利任務的員工，其主要任務是創(chuàng)造效益，對其工作的考核主要也是多創(chuàng)效益，因此可以考核其效益指標的完成情況。
(2)行政部門，即為銀行管理層和其他業(yè)務部門服務的部門，可將其服務態(tài)度、服務質(zhì)量和經(jīng)費節(jié)約情況作為考核內(nèi)容。
(3)管理部門，其作用在于建立有效的激勵機制，依靠科學管理使各部門充滿活力、相互協(xié)作地高效率工作，應以銀行的整體效益對其進行考核，以提高管理部門的科學管理水平。
2.建立考核組織
除設(shè)計考核系統(tǒng)外，還應建立考核組織，參加考核組織的人應品德高尚、公正，能從各個角度觀察到員工的表現(xiàn)。一般由人力資源部牽頭，其他各部門派人參加，制定各部門的工作完成指標和打分標準，每月對各部門的工作進行公正的考核。而人力資源部的工作由其他部門或行長親自考核。目前，一些銀行也采取打分制來考核員工，由于公開分數(shù)使打分者怕得罪員工而打分偏高或比較平均，為了減少打分者顧慮，打分應以無記名和集體打分為佳。
績效考核制度的設(shè)計和建立
(一)選擇適當?shù)目己斯ぞ?/p>
選定適當?shù)目己斯ぞ呤欠浅Ｖ匾?，通常需要考慮的因素主要有以下幾方面：
(1)考評工具是否實用。
(2)成本如何?？己斯芾硐到y(tǒng)的成本如何，有的考核表格式要請專家顧問來開發(fā)，成本很高，需要花很多的時間和精力。
(3)工作性質(zhì)。是根據(jù)不同的考核性質(zhì)采用不同的工具，還是選擇用同樣一份標準表格考核所有的人。通常情況下，考核系統(tǒng)應盡量簡單化，所有類型的員工用同樣的表格，但考核內(nèi)容的權(quán)重應有所區(qū)別。
(二)確定績效考核的標準
績效考核系統(tǒng)的標準主要表現(xiàn)在如下五個方面：信度、效度、戰(zhàn)略一致性、可接受性與明確性。
(1)信度。是指績效考核系統(tǒng)的一致性程度。一種重要的信度類型是考核者信度，即考核主體之間的一致性程度。常用的評價信度的方法有：重測信度、考評者內(nèi)部信度、考評量表的內(nèi)在一致性檢驗。
(2)效度。是指績效考核系統(tǒng)對于與績效有關(guān)的所有相關(guān)方面進行評價的有效程度。
(3)一致性。是指績效考核系統(tǒng)與組織戰(zhàn)略目標和文化的一致程度。
(4)可接受性。是指運用績效考核的人是否能夠接受它。
(5)明確性。是指績效考核系統(tǒng)在多大程度上能夠為員工提供一種明確的指導，告訴他們組織的期望是什么，以及怎樣才能達到這些期望。
(三)確定指標體系
根據(jù)工作分析初步確定的指標，運用績效考核指標體系設(shè)計方法進行指標分析，最后確定績效考核指標體系。根據(jù)績效考核的基本原理與原則，對所設(shè)計的績效考核指標進行論證，確認其可行性。為了使確定好的指標更趨合理，還應對其進行修訂。在考核前通過咨詢專家，將所確定的指標提交組織高層管理者、學術(shù)權(quán)威或?qū)＜疫M行審議，征求意見，修改，補充和完善績效考核指標體系;考核后根據(jù)考核結(jié)果應用之后的效果等情況進行修訂，使考核指標內(nèi)容更加理想和完善。
第一章 總則
第一條 績效考評的目的是為了及時、準確、客觀的反映各職能處(室)及工作人員當前的工作狀態(tài)，并為提高工作效率和業(yè)績提供幫助。
第二條 績效考評的結(jié)果主要用于評先選優(yōu)、津貼掛鉤、職務調(diào)整和工作改進。
第三條 績效考評要堅持一致性、客觀性、公開性和公平性原則，各處(室)每半年考評一次，工作人員每月考評一次，全年進行總體考評。
第二章 考評內(nèi)容及標準
第四條 根據(jù)州黨委、政府和 的要求，并結(jié)合實際，特制定以下對各處(室)的考核內(nèi)容：
一、處(室)履行工作職責的情況;
二、處(室)領(lǐng)導干部責任分工及履行一崗雙責的情況;
三、處(室)各項制度分解、落實的情況;
四、參與機關(guān)各項創(chuàng)建活動的情況;
五、完成領(lǐng)導交辦其它工作的情況。
第五條 工作人員的考核內(nèi)容
對單位工作人員考評主要從德、能、勤、績、廉五個方面來考核。
第六條 考評分優(yōu)秀、良好、一般、較差四個等級。
第七條 處(室)的績效考評標準：
優(yōu)秀：認真完成工作任務，并且有大局意識，協(xié)作意識和創(chuàng)新意識，能解決工作難題。達到不僅能提前完成任務，而且還能對工作提出有效的改進方法，使工作走在全疆的前列的目標。(100分—95分)
良好：工作積極主動，能提前按標準完成任務。(94分—85分)
一般：工作處于一般狀態(tài)，滿足于完成工作任務。(84分—75分)
較差：工作處于落后狀態(tài)，不能按時按要求完成工作任務，影響了單位整體工作進程。(74分—60分)
第八條 機關(guān)工作人員的績效考核標準：
優(yōu)秀：工作積極主動，并且樂于協(xié)助他人解決工作問題。不僅能提前完成任務，而且還能對工作提出有效的改進方法。(100分—95分)
良好：工作積極主動、勤于思考，能夠提前完成任務。(94分—85分)
一般：沒有工作熱情，能夠按時按要求完成工作任務。(84分—75分)
較差：工作態(tài)度惡劣，并影響他人，不能按時按要求完成工作任務。(74分—65分)
第九條 處(室)的“總體要求”由機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導小組制定，“具體工作任務”由處(室)根據(jù)全年工作任務制定，經(jīng)機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導小組審核后實施。
第十條 工作人員崗位績效考評的“工作任務”由各職能室制定，經(jīng)機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導小組審核后實施。
第三章 考評步驟
第十一條 機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導小組每半年向各職能室發(fā)放《半年工作考評表》，處(室)每月第一個工作日向每個工作人員發(fā)放《月度工作考評表》。
第十二條 各處(室)領(lǐng)導填寫《半年工作考評表》的“半年工作總結(jié)”和“半年工作自我評價”部分，工作人員填寫《月度工作考評表》“本月工作總結(jié)”和“本月工作自我評價”部分，處(室)的《半年工作考評表》交分管領(lǐng)導填寫初步考評意見，工作人員的《月度工作考評表》處(室)領(lǐng)導填寫初步考評意見。
第十三條 分管領(lǐng)導填寫考評意見后要與處(室)領(lǐng)導進行溝通，反饋考評意見并指出工作中的不足;(處)室領(lǐng)導填寫考評意見后要與工作人員進行溝通，反饋考評意見并指出工作中的不足。
第十四條 各處(室)及工作人員的《半年工作考評表》《月度工作考評表》初步考評意見反饋后，交至機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導小組。
第十五條 效能建設(shè)領(lǐng)導小組要根據(jù)平時掌握的情況(考勤、上級反映、群眾投訴、處(室)的互評意見等各方面的情況)審查各處(室)交報的《半年工作考評表》《月度考評表》，及時糾正錯誤，并確定最終的考評意見。
第四章 考評結(jié)果處理
第十六條 對半年考評不合格的處(室)，由機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導小組根據(jù)《伊犁州機關(guān)效能建設(shè)誡勉教育和效能告誡的暫行辦法》的規(guī)定，對該處(室)領(lǐng)導進行誡勉教育;年年終考評不合格的處(室)，機關(guān)效能建設(shè)小組對該處(室)領(lǐng)導進行效能告誡一次，該處(室)領(lǐng)導及全休工作人員不能評優(yōu);連續(xù)二年不合格的處(室)，該處(室)領(lǐng)導當年考核為不稱職，并根據(jù)《公務員法》有關(guān)規(guī)定進行處理。
第十七條 機關(guān)工作人員考核結(jié)果的運用執(zhí)行《伊犁州機關(guān)效能建設(shè)誡勉教育和效能告誡的暫行辦法》。對當月考評不全格的工作人員，對由機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導小組向該工作人員提出誡勉教育。連續(xù)二次考評不合格的工作人員，由機關(guān)效能建設(shè)小組提出效能告誡。
第五章 附則
第十九條 本制度由機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導小組負責解釋。
第二十條 本制度自 年 月 日起實施。