在日益發(fā)展的時代，我們使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性，能起到規(guī)范和警示作用，還能激勵員工。下面是小編整理的it企業(yè)內(nèi)部財務管理制度，僅供參考，希望對你有所幫助。
1.0目的
規(guī)范項目部相關(guān)方作業(yè)人員hse管理,保障人員和設備安全,特制定本辦法。
2.0適用范圍
本辦法適用于有作業(yè)活動的相關(guān)方人員的培訓管理,包括設備、材料供方的施工人員、檢修人員、維護人員、安裝調(diào)試人員等。一般送貨人員、驗貨人員、技術(shù)交底或技術(shù)交流人員按訪客要求由接洽部門進行培訓。
3.0職責
3.1項目安監(jiān)部是相關(guān)方人員入場培訓的歸口管理部門,負責hse培訓工作的組織、實施和協(xié)調(diào)。
3.2項目采購部、工程部對部門業(yè)務來往中相關(guān)方人員的管理負責,向安監(jiān)部提供本部門有作業(yè)活動的相關(guān)方人員hse培訓需求,配合安監(jiān)部完成各項培訓任務。
3.3項目采購部、工程部負責索取相關(guān)方作業(yè)人員工作和個人信息,如進場目的、作業(yè)范圍、進場工作時間區(qū)間、人員健康證明、安全培訓經(jīng)歷、勞動保護要求等,相關(guān)方對所提供的人員信息的真實性負責。
4程序
4.1總體要求
凡進入施工現(xiàn)場從事作業(yè)活動的相關(guān)方人員必須接受hse入場培訓,經(jīng)測試合格,簽定現(xiàn)場安全承諾,并自覺接受施工負責人和安全管理人員的管理。
4.1.1所有相關(guān)方人員進入現(xiàn)場從事特種作業(yè),必須經(jīng)過專業(yè)培訓并考試合格,持有效特種作業(yè)崗位操作資格證后方可入場作業(yè)。
4.1.2所有相關(guān)方人員入場必須隨身持有合格有效的上崗證件和入場證,并隨時接受檢查。入場證只允許本人使用,不得轉(zhuǎn)借他人。完成工作離場時,需收回入場證。
4.1.3相關(guān)方人員的“三級安全教育”由相關(guān)方在其人員進入本項目之前由其所在企業(yè)自行完成,項目安監(jiān)部可隨時抽查培訓效果。
4.1.4相關(guān)方提供進入現(xiàn)場作業(yè)人員的信息和工作內(nèi)容,并加蓋單位有效公章,和電子版一起提前送到項目部。
4.1.5有作業(yè)活動的相關(guān)方工作人員年齡原則上限制在18至65周歲,健康狀況良好。超過此范圍,需得到總承包項目安監(jiān)部同意。
4.1.6相關(guān)方作業(yè)人員應自帶與作業(yè)活動相匹配的'勞動保護用品,這些勞保用品要接受總承包項目安監(jiān)部的檢查,不合格的勞保用品禁止使用。
4.1.7上述總體要求,由項目工程部、采購部告知相關(guān)方。
4.2入場前培訓
4.2.1到現(xiàn)場工作的相關(guān)方所有人員在取得入場證之前必須通過項目安監(jiān)部組織的入場hse培訓。
4.2.2相關(guān)方人員的個人信息內(nèi)容
1)有效的身份證件(居民身份證,護照等);
2)個人意外傷害保險投保證明;
3)在單位曾經(jīng)接受的安全培訓經(jīng)歷和證書;
4)個人健康信息(包含健康證明和查體報告);
5)特殊工種的安全操作證(如果從事特殊作業(yè))。
4.2.3以上證明材料將在項目安監(jiān)部保存復印件。
4.2.4在接到安監(jiān)部的進行入場培訓的具體時間通知后,責任部門應指定專人帶領(lǐng)相關(guān)方人員參加培訓,并對培訓人員負管理責任;進入培訓教室前,責任部門帶隊人員應仔細核對前來培訓的相關(guān)方人員信息及其身份證件的符合情況(身份證原件、特種作業(yè)原件有效),發(fā)現(xiàn)不符合人員不讓進入培訓教室,減少重復培訓。
4.2.5在取得入場證及工作前,所有人員都必須參加本培訓,參加人機對話考試,并且配備必須的個人防護用品。
4.3培訓主要內(nèi)容
內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容:
1)板集項目安全生產(chǎn)常用術(shù)語;
2)勞動防護用品的使用;
3)施工現(xiàn)場作業(yè)安全須知;
4)現(xiàn)場車輛交通管理;
5)現(xiàn)場急救常識。
4.4現(xiàn)場入場證使用程序
4.4.1申請臨時現(xiàn)場入場證的相關(guān)方人員,在培訓課程結(jié)束后,通過機考系統(tǒng)考試合格,簽訂安全承諾書,并在培訓記錄上簽字,作為培訓依據(jù)。
4.4.2項目責任部門領(lǐng)隊的組織下,申請臨時現(xiàn)場入場證的相關(guān)方人員憑培訓記錄到項目綜合部領(lǐng)取臨時現(xiàn)場入場證。
4.4.3任何持臨時現(xiàn)場入場證的相關(guān)方人員在場內(nèi)有作業(yè)活動時,必須有責任部門派專人全過程陪同。
隨著科技的發(fā)展，新的環(huán)境、動態(tài)的市場、更激烈且高水平的競爭，使項目管理已成為企業(yè)維持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一。面對這樣一個大環(huán)境，我公司為了更好的與國際市場接軌，且占據(jù)更多的市場份額，同時也為了加強公司內(nèi)部各部門的協(xié)作能力，提高工作效率，開發(fā)出科技含量更高的產(chǎn)品，特制訂本制度。
一、 項目評審委員會
1. 成員
殷本禮、呂新建、王擁軍、李其、謝志剛、李海
2. 職責
(1) 項目的選擇
(2) 立項
(3) 組建項目部并確定人員(包含采購及測試人員)
(4) 項目總進程的監(jiān)控
(5) 項目的最終審核
3. 權(quán)利
(1) 項目經(jīng)理的任命
(2) 項目監(jiān)理的任命
4. 義務
(1) 為項目部協(xié)調(diào)各種關(guān)系
(2) 為項目部提供各種支持和保障
(3) 為項目提供所需的文件和資料
二、 項目來源
1. 公司業(yè)務合同
2. 公司客戶需求
3. 市場需求
三、 項目經(jīng)理
1. 任期
項目經(jīng)理的任期從接管該項目任務起，到項目全部完成交付，并處理好各項遺留問 題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿后回原部門崗位。
2. 職責
(1) 在項目評審委員會的管理下，對所指定項目實行全面領(lǐng)導，全權(quán)負責。
(2) 對項目進行市場調(diào)研(需求性、可行性、發(fā)展性和經(jīng)濟性)
(3) 提交該項目的可行性報告
(4) 完成公司相應項目的合同要求或內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)立項要求
(5) 采用科學的管理方法，對項目的工期、質(zhì)量、安全、成本全面組織、管理，并負全責。
(6) 貫徹按勞分配的原則，利用物質(zhì)獎勵和精神鼓勵相結(jié)合的辦法，調(diào)動項目內(nèi)全體人員的積極性和創(chuàng)造性。
(7) 保存項目過程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)。
(8) 組織編制項目文件、項目小結(jié)，并接受審核。
3. 權(quán)利
(1) 項目的經(jīng)營決策和設計指揮權(quán)。
(2) 項目管理有對部門設置和人員編制建議權(quán)，在部門內(nèi)部有對人員工作的分配和調(diào)整權(quán)。
(3) 有權(quán)建立項目部內(nèi)部的各種崗位經(jīng)濟責任制，在規(guī)定范圍內(nèi)，有獎金分配的自主權(quán)及項目內(nèi)員工的獎懲權(quán)。
(4) 接受項目評審委員會的任命，處理與項目有關(guān)的'外部關(guān)系，簽訂有關(guān)協(xié)議、合同。
(5) 有項目所需物資的采購權(quán)。
4. 義務
(1) 根據(jù)項目需要，合理使用員工、資金、材料物資，并負責控制、指揮項目實施的全過程，處理內(nèi)外關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)工作。
(2) 加強經(jīng)濟核算，厲行節(jié)約，努力提高經(jīng)濟效益，并提供項目會計資料。
(3) 積極配合項目監(jiān)理的工作，確保項目按時或提前完成。
四、 項目監(jiān)理
1. 任期
項目監(jiān)理的任期從該項目正式立項起，到項目全部完成交付，并協(xié)同項目經(jīng)理處理 好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿后回原部門崗位。
2. 職責
(1) 根據(jù)項目合同的目標、業(yè)務需求和質(zhì)量標準，對項目部提出的技術(shù)方案、項目管理活動以及系統(tǒng)設計、開發(fā)、集成和實施部署等活動進行全方位、全過程審核、監(jiān)督和控制，以保證項目在預算范圍內(nèi)按時、按質(zhì)完成，以保護公司的利益，降低項目的風險。
(2) 對項目的實施過程不斷監(jiān)督，對項目集成調(diào)試階段進行重點控制和監(jiān)督
(3) 對項目進行風險預測
(4) 為優(yōu)化項目管理提出合理化建議。
(5) 對于項目實施過程中出現(xiàn)問題，要和項目經(jīng)理交流溝通，并找出問題，同時找出解決項目問題的方法。
(6) 嚴格控制項目質(zhì)量，參與質(zhì)量事故調(diào)查，提出處理意見，檢查處理結(jié)果。
3. 權(quán)利
(1) 檢查項目進度與項目計劃的執(zhí)行情況，當項目進度滯后于計劃時，有權(quán)要求項目經(jīng)理或提請項目評審委員會及時采取措施，確保計劃工期。
(2) 監(jiān)控項目費用，核實項目進度報表和項目費用清單，對不合理的費用支出，有權(quán)提出異議。
(3) 有權(quán)查閱本項目的全部設計文件、技術(shù)經(jīng)濟資料，主持或參加本項目的有關(guān)業(yè)務會議。
(4) 根據(jù)實際需要，在項目評審委員會授權(quán)的范圍內(nèi)，可對設計內(nèi)容作局部修改。
4. 義務
(1) 全力配合項目部的一切工作，確保項目按時或提前完成。
(2) 負責與合同中的各部門溝通。
(3) 對該項目提供各種支持。
(4) 協(xié)助項目部采購該項目所需的物資。
五、 項目進程中各部門的工作匯報流程
1. 項目部成員每周向項目經(jīng)理做工作匯報。
2. 項目經(jīng)理要定期(一周)以書面形式通告項目監(jiān)理，其中包括：
(1) 項目進展情況
(2) 需要解決的問題
(3) 解決問題的方案
3. 項目經(jīng)理和項目監(jiān)理每周向項目評審委員會做工作匯報。
4. 項目經(jīng)理和項目監(jiān)理根據(jù)項目的進展情況，不定期的以書面形式向項目評審委員會做項目實施進度匯報。
為加強對公司軟件研發(fā)部門工作管理，縮短開發(fā)周期，提高軟件開發(fā)質(zhì)量，降低開發(fā)成本，提高開發(fā)效率，特制定軟件研發(fā)部管理制度。
第一章、總則
為保證日常工作正常有序的進行，讓開發(fā)中各個環(huán)節(jié)更緊湊，更可控，需要盡可能實現(xiàn)軟件研發(fā)部項目管理的正規(guī)化，工作過程的流程化，以便提高軟件質(zhì)量和開發(fā)效率，達到項目能按質(zhì)按量按期交付的目標。
1、軟件開發(fā)總體遵循項目管理和軟件工程的基本原則。
2、項目管理涉及項目立項、項目計劃和監(jiān)控、配置管理。
3、軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設計、軟件實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移、產(chǎn)品維護。
第二章、階段成果
根據(jù)軟件工程的過程理論并結(jié)合公司目前的實際情況，制定以下工作流程，并規(guī)定了各個重要環(huán)節(jié)需要提交的交付物。
1、立項：市場需求分析（或者合同）、項目立項申請表、項目風險分析清單。
2、需求分析：軟件需求報告或設計方案、需求規(guī)格說明書。
3、總體設計：概要設計說明書或功能模塊描述。
4、詳細設計：詳細設計說明書，包括軟件接口說明、單元測試計劃。
5、軟件實現(xiàn)：軟件功能說明、源代碼、源代碼說明或者注釋
6、產(chǎn)品測試：測試報告
7、產(chǎn)品發(fā)布：產(chǎn)品說明書、使用手冊
8、產(chǎn)品維護：問題反饋記錄
9、項目總結(jié)：提交客戶方的項目總結(jié)和公司項目匯報的PPT。
第三章、崗位設置
根據(jù)公司目前的開發(fā)過程主要分為分析、開發(fā)、測試三個階段。分析階段完成用戶需求文檔的編寫，系統(tǒng)總體設計的編寫；開發(fā)階段完成設計文檔的編寫，代碼的編寫、代碼的維護。測試階段完成系統(tǒng)的測試，測試文檔及其他材料。通過逐漸的調(diào)整崗位，明確工作職責，逐步實現(xiàn)項目經(jīng)理，需求分析工程師，高級軟件開發(fā)工程師，軟件開發(fā)工程師，測試工程師的崗位設置。
軟件研發(fā)項目管理制度
第四章、項目立項
1、需求分析工程師進行應用調(diào)查與分析，確認軟件的應用需求。
2、成立項目評審會，開發(fā)總監(jiān)、部門經(jīng)理和指定人員必須參加。對項目進行可行性研究，編寫項目建議書，評估項目的難度和工作量，形成可行性研究報告。
3、根據(jù)項目配置的優(yōu)劣成立項目開發(fā)組，制定軟件開發(fā)計劃，確定項目經(jīng)理，由部門和項目經(jīng)理共同來確定具體項目配置，知識技能要求，團隊成員及團隊的角色。
第五章、項目計劃與監(jiān)控
1、以項目為單位，項目經(jīng)理負責整個項目的計劃、組織和控制。
2、在整個項目過程中，項目經(jīng)理定期檢查項目進度和完成情況，調(diào)整人員分工和安排。
3、項目計劃需要變更時，需要明確變更內(nèi)容并及時匯報。項目經(jīng)理需要說明客戶變更原因并將變更說明提交公司領(lǐng)導審核，以便根據(jù)變更內(nèi)容及時調(diào)整計劃。
第六章、需求分析
1、對用戶提出的需求進行分析匯總，梳理用戶的業(yè)務流程和詳細的功能定義。
2、做出簡單的界面原型，與客戶進行有效的溝通，編寫需求詳細說明書。
3、根據(jù)現(xiàn)有條件進行估計，制定項目進度，制定詳細的軟件開發(fā)計劃。
第七章、總體設計
1、在該階段確定總體結(jié)構(gòu)和軟件開發(fā)架構(gòu)，文件命名規(guī)范，編碼規(guī)范。可按軟件需求劃分成子系統(tǒng)，也可直接定義目標系統(tǒng)的功能模塊及各個功能模塊的關(guān)系。
3、確定軟件模塊結(jié)構(gòu)，給出每個功能模塊的功能描述、數(shù)據(jù)接口描述，并完成系統(tǒng)概要設計說明書。
4、完成數(shù)據(jù)庫的設計，并編寫數(shù)據(jù)庫設計說明書。
5、完成的文檔需提交公司進行歸檔管理。
第八章、詳細設計
1、調(diào)整前一步設計的不足，確認各模塊之間的詳細接口信息。
2、設計功能使用的具體描述、行為者、前置條件、后置條件、UI描述、業(yè)務流程/子流程/分支流程，界面說明等。
3、確定模塊內(nèi)的數(shù)據(jù)流或控制流，對每個程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能。
4、匯總并提交所有相關(guān)文檔，審核確認質(zhì)量和進度。
第九章、軟件實現(xiàn)
1、項目組根據(jù)概要設計說明書、詳細設計說明書制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃
2、有條件的情況下保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立。選擇軟件工具，明確項目成員的職責分工，按照編碼規(guī)范和詳細設計實現(xiàn)軟件功能。
3、代碼應滿足結(jié)構(gòu)良好，清晰易讀，且與設計一致，符合編碼規(guī)范。
4、開發(fā)人員需要軟件實現(xiàn)過程中編寫軟件功能說明，源代碼說明。軟件功能說明文檔應說明項目名稱、編號、軟件名稱和版本號，軟件功能、主要功能實現(xiàn)過程。源代碼說明應說明項目編號、源代碼類名稱、編寫人員、編寫日期、變更履歷、功能、全局變量、數(shù)據(jù)庫字典、函數(shù)功能、接口。該文檔包含在源代碼文件中，以注釋形式存在。
5、項目組進行單元測試和集成測試。開發(fā)人員處理測試人員反饋的測試問題，并以書面形式反饋主要問題及解決辦法，直至系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
6、匯總并提交所有相關(guān)文檔，提交公司備案，形成項目知識庫。
第十章、軟件測試
1、根據(jù)單據(jù)測試和集成測試兩個過程，制定測試計劃。按階段設計測試實例，并將測試結(jié)果記錄，未通過的的反饋給開發(fā)人員調(diào)整。
2、完成測試文檔、操作手冊、安裝維護手冊的編寫。
第十一章、用戶培訓
1、準備用戶培訓計劃、培訓手冊
2、確定培訓時間、培訓地點，向用戶進行系統(tǒng)使用培訓、操作指導及提供軟件操作手冊。
3、保留培訓簽到表，用戶意見等存檔。
第十二章、系統(tǒng)上線
1、制定上線計劃，確定上線工作時間表，部署的環(huán)境。
2、上線操作步驟以及問題處理步驟；
3、根據(jù)軟件特點、客戶需求進行軟件部署，并記錄軟件部署和運行結(jié)果；
4、項目組根據(jù)系統(tǒng)運行請款對系統(tǒng)進行優(yōu)化，記錄系統(tǒng)的運行情況、系統(tǒng)問題和處理后的版本。
第十三章、系統(tǒng)驗收
1、驗收工作準備，按要求整理項目成果物，打印裝訂成冊，并提交客戶方。
2、系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合成立項目驗收小組，從需求功能及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進行綜合評估和項目成果物的審核，根據(jù)驗收情況形成系統(tǒng)驗收報告
3、應用部門及信息技術(shù)部門負責人根據(jù)系統(tǒng)試運行情況簽署驗收意見。
第十四章、產(chǎn)品維護
1、調(diào)出項目主要開發(fā)人員，按照合同要求安排維護人員對系統(tǒng)進行技術(shù)支持。
2、系統(tǒng)需求變更或調(diào)整，記錄變更原因和軟件及源代碼的版本控制，按照軟件變更要求對系統(tǒng)進行維護。
第十五章、源碼和文檔
1、源代碼/文檔管理采用版本控制軟件VisualSourceSafe。
2、按項目的階段性完成源代碼、文檔的上傳。項目負責人每天對代碼進行檢查，開發(fā)總監(jiān)或部門經(jīng)理定期進行抽查。
3、文檔分為項目文檔和個人文檔，文檔上傳前進行歸類和匯總。
第十六章、質(zhì)量檢查
1、項目負責人每天要檢查成員的工作完成情況，特別是新員工的工作進展；
2、工作抽查制度：不定期的進行抽檢，并將檢查對象、檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果反饋給被抽檢人。
3、內(nèi)部審核制度：針對業(yè)務需求、概要設計(功能界面、數(shù)據(jù)庫)或疑難問題組織評審會，提出意見或解決方案。
第十七章、文檔規(guī)范
1、需按照軟件實施的階段落實成果物，參照《軟件過程提交成果表》。
2、如果客戶有特殊要求，請按照客戶要求的規(guī)范完成。并將最終的問題提交公司歸檔備份。
第十八章、軟件變更
為規(guī)范軟件變更與維護管理，特制定本制度。本制度適用于應用系統(tǒng)開發(fā)完畢并正式上線，移交給客戶方之后的運行支持及系統(tǒng)變更工作。
1、系統(tǒng)變更工作可分為功能完善維護、系統(tǒng)缺陷修改、統(tǒng)計報表生成。
2、需求部門提出系統(tǒng)變更需求，項目經(jīng)理同開發(fā)人員一起根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進行相應處理，同時將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請表。
3、系統(tǒng)變更實現(xiàn)過程按照軟件開發(fā)過程規(guī)定進行，遵循軟件開發(fā)過程統(tǒng)一的編碼標準和版本控制，并經(jīng)過測試通過才能完成部署和上線。
4、在系統(tǒng)變更完成后，開發(fā)人員需將系統(tǒng)變更表的執(zhí)行結(jié)果提交給項目經(jīng)理，測試人員確認執(zhí)行結(jié)果后，項目經(jīng)理與需求提出方確認簽字后，提交至公司進行歸檔管理。
一、制定考勤管理制度的目的
建立和完善員工的各項考勤制度，通過對員工各項考勤情況的統(tǒng)計，為所員工月、年度績效考核提供依據(jù)，引導員工考勤行為與公司目標保持一致，保證公司、所整體目標的實現(xiàn)，提高公司所在監(jiān)理市場競爭環(huán)境中的競爭實力。
二、考勤管理的原則
考勤管理應當遵循“客觀、公正、人性、靈活、賞罰分明”的原則。
三、考勤管理制度適用范圍
本制度適應監(jiān)理二所所有員工及由參與監(jiān)理二所主辦項目的其他所部員工。
四、考勤管理制度內(nèi)容
（一）作息制度和工作制
依據(jù)公司相關(guān)文件精神，作息時間安排如下：
（1）所一般實行每天8小時標準工作日制度。
（2）每周周日為公休日，
（3）其他工作時間制度：根據(jù)項目實際情況所需，調(diào)整工作時間及安排加班。
（4）法定節(jié)假日各項目根據(jù)公司統(tǒng)一安排的休息時間結(jié)合本項目實際情況酌情按排。
（5）所屬各項目（含主辦項目）的加班情況必須在安排加班當日的下午17時報至文員處進行登記，由文員將加班情況報至公司人力資源部。如遇不確定加班情況，必須在加班后的次日報文員登記。除此之外，加班的起止時間必須在考勤表中注明。
每周由一名項目負責人對所屬各項目（含主辦項目）進行抽查（每周抽查不得少于二至三個項目，每季度必須確保所有在建項目抽查一次）。
各項目考勤由項目負責人或項目負責人指定的專人進行負責。
各項目必須在每周六將周考勤表交至文員處登記，有文員進行匯總。
所屬人員（含所主辦項目的其他合做所部的人員）請假，請假1天的由項目總監(jiān)或項目負責人直接批準，請假時間超過2天（含2天），需書面報所長批準。請假未被批準的，人員不能離崗，否則按曠工處理。
請假者，手機必須開機，以保證公司、所能隨時聯(lián)系上。
（二）所周例會簽到制
所屬人員（含合作項目人員）如無特殊原由，周例會必須參加并簽到（參加非本所主辦的合作項目，參建人員應參加主辦所周例會），確屬無法參加的，應向所屬項目負責人請假。無故不參加周例會的記缺席，記入當月績效，缺席達到10次的記入當年績效。
（三）周報、月報制度
周報、月報的編制也列入到本制度。
所屬各項目（含主辦項目）必須在周六將形成正式文本的周報交至所文員處。
月報，必須每月按時編制，每月25日至次月2日為上交月報時間。
對周、月報逾期未交的項目部，記為缺勤。周報缺勤記入當月績效，月報缺勤記入當年年終績效。
各項目部可根據(jù)所監(jiān)項目的實際情況適當調(diào)整周、月報的編制時間，并報文員備案，未審請調(diào)整的'項目一律按上述時間安排執(zhí)行。
所可根據(jù)項目的實際要求增加日報和旬報的編制時間，時間安排依照項目情況確定，由文員登記備案。
（四）學習簽到制
將所組織的各項學習簽到納入到考勤制度。
每次學習前，由所擬定出參加學習的人員名單，由文員通知到個人。參加學習的人員無特殊事由不得缺席，參加人員必須簽到，參加未簽到者一律視為缺席，記入月績效考核。
五、獎懲制度
（一）遲到、早退
以上下班時間為標準，以公司制式考勤表時間為依據(jù)，超過上班時間十分鐘視為遲到，提前十分鐘下班視為早退，遲到、早退超過30分鐘且沒有向部門負責人請假者，按曠工一天處理。遲到、早退一次處罰人民幣10元，一個月累計遲到、早退3次，扣除當月全勤獎。
（二）曠工
（1）未經(jīng)請假或假滿未續(xù)而擅自不到崗者，以曠工論處。
（2）偽造出勤記錄者，一旦查明以曠工論處，并追查考勤記錄者與總監(jiān)/項目負責人的連帶責任。
（3）曠工一天罰款100元。超過七日者扣發(fā)一個月的工資，所部視情節(jié)輕重對當事人予以警告、辭退、除名等處罰。
（三）缺席
對無故不參加所周例會、學習的行為，視為缺席。缺席一次處罰人民幣10元，一個月周例會、學習累計達3次，扣除當月全勤獎。
（四）缺勤
（1）周報無原由的未按時將正式文本交至文員處的視為缺勤。缺勤一次處罰人民幣10元，月累計達2次，扣除當月全勤獎。
（2）月報無原由的未按時將正式文本交至文員處的視為缺勤。缺勤一次處罰人民幣20元，年度累計達3次，年終績效獎扣10%。
檔案的建立與管理,包括:作業(yè)計劃、作業(yè)記錄、抱怨記錄及其他服務記錄及檔案。
一、作業(yè)計劃
計劃制定者:經(jīng)營管理部主任及現(xiàn)場主管
作業(yè)計劃依據(jù):根據(jù)雙方所簽訂的清潔承包合同內(nèi)所規(guī)定的清潔范圍,由計劃制定者現(xiàn)場實地察看并結(jié)合甲方的建議,將所有清潔范圍內(nèi)的清潔區(qū)域形成書面計劃,并落實作業(yè)人與監(jiān)督人,由現(xiàn)場主管安排作業(yè),并將作業(yè)計劃上交至甲方相關(guān)管理人。
表格支持:《定期清潔工作安排表》
作業(yè)計劃的作用:使現(xiàn)場各項清潔工作安排更加合理化、科學化;
使現(xiàn)場各項清潔工作的作業(yè)結(jié)果有責任人及監(jiān)督人。
二、作業(yè)記錄
作業(yè)記錄的填寫:現(xiàn)場主管及清潔員工
作業(yè)記錄的監(jiān)督:經(jīng)營管理部各層級管理者及現(xiàn)場主管
表格支持:《工作檢查記錄表》、《洗手間保潔簽到表》
作業(yè)記錄的作用:使現(xiàn)場各項清潔工作的作業(yè)結(jié)果有責任人及監(jiān)督人;
能有效的.監(jiān)督清潔員工的勞動效率及作業(yè)合格率;
提前發(fā)現(xiàn)各項清潔工作的不足之處,及時有效進行整改。
三、抱怨記錄:
抱怨記錄的填寫者:經(jīng)營管理部各層級管理者及現(xiàn)場主管
抱怨記錄的來源:甲方相關(guān)清潔工作的監(jiān)督人、清潔員工、對清潔工作的結(jié)果有抱怨的人。
表格支持:《來人來電(投訴)記錄表》
抱怨記錄的作用:使現(xiàn)場的各項清潔工作有全面的質(zhì)量反饋渠道;
能使現(xiàn)場的各項清潔工作有及時整改的機會;
提供了一個良好的溝通與監(jiān)督的平臺;
四、其他服務記錄及檔案
糾正與預防措施的填寫者:經(jīng)營管理部各層級管理者及現(xiàn)場主管
糾正與預防措施的作用:能及時有效的檢討各項清潔工作中的不足之處;
及時總結(jié)各種工作經(jīng)驗,規(guī)避不良工作;
對各項清潔工作起到了良好的監(jiān)督作用;
表格支持:《糾正與預防措施要求單》
經(jīng)營管理部樣板分部的各種記錄: